小公司、單位車輛管理制度(編輯修改稿)
2025-10-21 00:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 員做好傷員救助、事故現(xiàn)場保護等工作。3在交警和保險公司對事故責任進行認定后，綜合管理中心應派人協(xié)助司機做好各項理賠事宜。車輛管理員應在事后將車輛事故的發(fā)生、處理狀況及司機人員的懲處狀況編制成《車輛事故報告》報總經(jīng)理進行審批，審批同意后按相關規(guī)定執(zhí)行。第四篇：小公司車輛管理制度車輛管理制度為加強對車輛的管理，保證工作用車，最大限度地降低成本、減少支出，特制定本制度。一、車輛使用車輛由辦公室統(tǒng)一管理，辦公室具體安排分管人員負責?？偨?jīng)理工作用車實行相對固定，各部門公務用車需由部門負責人向辦公室申請，說明用車事由并由辦公室統(tǒng)一調(diào)配派車。各部門的專車由本部門負責管理和使用。車輛必須由專業(yè)駕駛員駕駛，原則上定人定車。嚴禁私自將車借給他人使用。非公司人員用車由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準后方可安排。車輛主要用于公司貨物運送和人員接待等重要公務活動，其它情況原則上不予派用。公司員工個人用車或兄弟單位和個人借車必須報請總經(jīng)理批準。除領導有明確要求外，下班后車輛應停放在指定位置。駕駛員自行停放的，務必確保車輛安全，如有損失責任自負。辦公室必須加強對車輛的管理掌握好出車去向。辦公室會同財務部要每季度對各車里程及油料核實統(tǒng)計上報一次。二、車輛維修所有車輛必須保持整潔，洗車實行定點。每輛車每周使用洗車卡清洗車輛一次。日常車輛清潔由司機負責。維修車輛和購置車內(nèi)設施必須先報告，經(jīng)批準后方可實施。車輛修理一般在定點修理廠進行。所有維修工作均應遵循采購程序。車輛出差前要搞好檢修工作，出差中途車輛必須修理的，應及時向辦公室分管負責人報告，按照審批權(quán)限經(jīng)批準后可在特約維修站(廠)實行簡單維修，維修必須附有清單，換件的必須交舊件。報銷時隨車領導必須在票據(jù)上簽字。1車輛維修原則上不得突破定額標準。維修金額過大的由辦公室請示主管領導審批。1車輛不得超標準進行內(nèi)部裝飾。車輛設施購置應填寫報告單，經(jīng)批準后方可進行。三、車輛油耗1車輛油耗按以下標準執(zhí)行：年平均L/100km1車輛用油統(tǒng)一購買，憑票（卡）加油。車輛加油必須是油票（卡）與車輛相對應，嚴禁給非本單位車輛加油，違者處以2倍經(jīng)濟損失賠償。1駕駛員必須保證里程表正常運行，出現(xiàn)異常必須及時報告。駕駛員每月1號將車輛上月行駛里程數(shù)填報給辦公室備查，辦公室分管人員必須每月定時對里程表進行檢測，做到車、票（卡）、油、里程應基本相符。四、獎懲1下列情況下發(fā)生肇事造成的經(jīng)濟損失由駕駛員自行負擔：（1）無證駕駛或酒后駕駛；（2）未經(jīng)批準私自出車或私自將車借予他人使用者；（3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事；（4）違反交通規(guī)則或不按指定地點停車造成車內(nèi)貴重物品和現(xiàn)金等被盜。1不經(jīng)交警和有關部門裁決，但又有車輛或其他損失而私了的，費用自理并不得在單位報銷。1駕駛員本人非違規(guī)駕駛造成人身和財物損失的按《中華人民共和國道路交通安全法》執(zhí)行。1意外事故或不可抗拒原因造成的車輛事故受損有公司酌情研究處理不經(jīng)審批的維修、購置、整容裝飾和換胎、補胎以及超審批范圍的各類事項，所發(fā)生的一切費用由駕駛員自理。2在任職期間認真工作，無違紀違規(guī)行為，能積極完成好領導交辦的工作任務，表現(xiàn)出色，安全行車一年者，由公司在年終考核中予以獎勵。第五篇：小公司單位財務管理制度小公司單位財務管理制度財務部規(guī)章、制度全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標。一、財務部職責范圍認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權(quán)益。編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領導決策提 供有效依據(jù)。負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。及時核算和上繳各種稅金。參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應商結(jié)算。1會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。1加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓，提高本部門工作人員素質(zhì)。1完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。二、借款和各種費用開支標準及審批制度 借款審批及標準：出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。
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