【文章內(nèi)容簡介】 項目建設(shè)總投資與資金來源 項目建設(shè)總投資為 4912 萬元 （鋪底流動資金口徑） ，其中， 建設(shè) 投資 4642 萬元，鋪底流動資金為 270 萬元。 資金來源為企業(yè)自籌資金和申請銀行貸款，其中企業(yè)自籌資金 3353萬元，占項目建設(shè) 總 投資的 68%，申請銀行貸款 1559 萬元，占項目建設(shè)總投資的 32%。 四、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 項目的主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)見下表： 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 序號 指標(biāo) 單位 指標(biāo)值 備注 1 產(chǎn)品 汽車 電機 臺 3000 控制器 臺 3000 2 投資類 總投資 萬元 4912 固定資產(chǎn) 投資 萬元 4642 鋪底流動資金 萬元 270 3 財務(wù)預(yù)測類 年銷售收入 萬元 13500 達(dá)產(chǎn)年 年經(jīng)營成本 萬元 10396 達(dá)產(chǎn)年 年銷售稅金及增值稅 萬元 966 達(dá)產(chǎn)年 年 稅后 利潤 萬元 2143 達(dá)產(chǎn)年 4 經(jīng)濟評價類 財務(wù)內(nèi)部收益率（稅前） % 53 投資回收期（稅前） 年 財務(wù)凈現(xiàn)值（稅前） 萬元 11180 Ic=10% 財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） % 41 投資回收期（稅后） 年 財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后） 萬元 7843 Ic=10% 5 風(fēng)險評價類 盈虧平衡點 % 達(dá)產(chǎn)第一年 借款償還期 年 5 , 第二章 市場分析及預(yù)測 第一節(jié) 產(chǎn)品市場現(xiàn)狀和預(yù)測 項目所生產(chǎn)的混合動力汽車 電機 驅(qū)動系統(tǒng)是整車的核心動力裝置，電動汽車 的市場狀況如何，直接影響到項目的需求。因此在對項目產(chǎn)品的市場分析時，首先需要對電動汽車的 發(fā)展趨勢 做一分析。 一、 電動汽車的發(fā)展趨勢 借鑒國外發(fā)展電動汽車 的 經(jīng)驗和我 國電動汽車 的 開發(fā)現(xiàn)狀，目前 由于蓄電池續(xù)駛里程有限 、 使用壽命太短 及 尺寸和質(zhì)量 過大等因素 的嚴(yán)重制約，使純電動汽車的產(chǎn)業(yè)化進程舉步維艱， 而燃料電池汽車也正處于起步階段，很多技術(shù)性能還不穩(wěn)定。因此， 混合動力汽車成了內(nèi)燃機汽車和電動汽車之間的過渡產(chǎn)品，既充分發(fā)揮了現(xiàn)有內(nèi)燃機技術(shù)優(yōu)勢，又可 充分 發(fā)揮電機驅(qū)動無污染的優(yōu)勢。混合動力汽車 作為現(xiàn)階段最佳的技術(shù)突破口，目前已具備應(yīng)用基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)化條件。不僅可大大節(jié)約燃油，而且可以充分利用現(xiàn)有內(nèi)燃汽車生產(chǎn)能力，為改造傳統(tǒng)汽車工業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展服務(wù)，這使混合動力汽車具有了其它電動汽車現(xiàn) 階段無可比擬的應(yīng)用基礎(chǔ)和優(yōu)勢，前景十分廣闊。 二 、 電動汽車電機驅(qū)動系統(tǒng) 產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀 與 市場前景 目前，無論國內(nèi)還是國外，雖然 從事 電動汽車電機驅(qū)動系統(tǒng) 的 研究單位 很多，但能夠提供適合電動汽車要求的電機驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品的廠家并不多；而未來各類電動汽車的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化是必然的， 世界各 國對環(huán)境保護 的 要求 日益提高， 我國 2021 年 北京 奧運會和 2021 年上海世博會對電動汽車 的 需求 也十分 迫切。 根據(jù)中國汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求，我國電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是：到 2021 年，電動汽車保有量占汽車保有量的 5%－ 10%，年生產(chǎn)銷售電動汽車 150 萬 輛以上；到 2030 年，電動汽車保有量占汽車保有量 50%以上，年生產(chǎn)銷售電動汽車 1000－ 1950 萬輛。 因此， 電動汽車電機驅(qū)動系統(tǒng) 作為電動汽車的關(guān)鍵零部件將具有巨大的市場和極好的前景。 項目所生產(chǎn)的 電動汽車電機驅(qū)動系統(tǒng) 將首先為 長春第一汽車集團公司的整車 配套， 并且已和“鄭州宇通” 、“ 廈門金龍 ” 、 “ 北汽福田 ” 等客車生產(chǎn)廠家 達(dá)成了意向合作。 隨著“十一五”期間電動汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，項目產(chǎn)品 作為電動汽車的關(guān)鍵零部件 ,將是最容易轉(zhuǎn)化并具有廣泛的 市場應(yīng)用前景， 可 產(chǎn)生巨大 的 經(jīng)濟效益和社會效益。 項目有著廣闊的市場需求。 第 二 節(jié) 產(chǎn)品 市場競爭力 分析 一、 本項目所產(chǎn) 電動汽車電機驅(qū)動系統(tǒng) 特點 項目生產(chǎn)的電動汽車電機驅(qū)動系統(tǒng)主要規(guī)格為 75～ 110Kw，其主要技術(shù)特點為： （ 1）基速以下輸出大轉(zhuǎn)矩，以適應(yīng)車輛的啟動、加速、負(fù)荷爬坡、頻繁起停等復(fù)雜工況； （ 2）基速以上為恒功率運行，以適應(yīng)最高車速、超車等要求； （ 3）全轉(zhuǎn)速運行范圍內(nèi)的效率最優(yōu)化 (電機效率 93%、系統(tǒng)效率 80%的區(qū)域范圍 ≥ 全部電機工作范圍的 50%)，以提高車輛的續(xù)駛里程； （ 4） 電機系統(tǒng)過載轉(zhuǎn)矩大； （ 5） 動態(tài)性能好，轉(zhuǎn)速響應(yīng)時間快； （ 6）控制器 采用了 大功率 IGBT/IPM 全控型電力電子器件 ， 32 位電機專用 DSP 數(shù)字處理器 構(gòu)成系統(tǒng)級芯片 SOC， 先進的 高性能電機控制策略，建立與車輛其他系統(tǒng)的 CAN 總線通訊系統(tǒng)，具有良好的 參數(shù)辨識 和死區(qū)補償?shù)葘ｉT 功能 ； （ 7）電機功率密度高； （ 8） 電機驅(qū)動系統(tǒng)滿足整車的模塊化要求， 結(jié)構(gòu)堅固、體積小、重 量輕、 低污染、 良好的環(huán)境適應(yīng)性和高可靠性； （ 9） 特殊冷卻：水冷 ； （大功率電機采用自然冷卻） （ 10） 可廣泛 適用 于 純電動汽車、混合動力汽車及燃料電池汽車等 ；（ 11） 低成本及大批量生產(chǎn)能力 ； 項目 產(chǎn)品 具有的以上特點及優(yōu)勢具有很高的市場競爭力 。 二 、 國內(nèi)外同行業(yè)競爭力 分析 根據(jù)有關(guān)資料介紹，全國電機生產(chǎn)廠家有 1000 多 個 ，在行業(yè)中有一定規(guī)模的 為 300 多家 ，而承擔(dān) 863 項目電機驅(qū)動系統(tǒng)的單位只有 19家；全國 變頻器生產(chǎn)企業(yè) 有 180 多家 （電動汽車控制器為變頻器的特殊形式）。 由于 電動汽車電機驅(qū)動系統(tǒng) 是由電機和控制器兩部分組成，在上述企業(yè)中， 目前承擔(dān)國家 863 計劃，在國內(nèi)能 同時 生產(chǎn)電機和控制器的企業(yè) 的只有 科技。 本項目擬生產(chǎn)的 電動汽車電機驅(qū)動系統(tǒng) 屬于 填補 國 內(nèi) 空白， 在國際上也 處 于 先進水平 。 由于有自主知識產(chǎn)權(quán)，及節(jié)約能源方面的優(yōu)勢，在國內(nèi)具備很強的市場拓 展能力。項目采取自主營銷戰(zhàn)略，完善產(chǎn)品營銷及服務(wù)體系，由于技術(shù)比較成熟，可形成一定的批量生產(chǎn)能力，加之產(chǎn)品為 “ 一汽 ” 集團配套 ，市場風(fēng)險 較小 。 目前， 國內(nèi)尚沒有生產(chǎn) 電動汽車電機驅(qū)動系統(tǒng) 成熟的生產(chǎn)商， 加上行業(yè)門檻較高， 項目產(chǎn)品 在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢，自主品牌占有率可達(dá)25%。 進口產(chǎn)品（如 ENOVA 等國外公司的產(chǎn)品）價格高， 且 不符合國家發(fā)展自主產(chǎn)品的政策。所以本 項目 未來 的 發(fā)展趨勢 是 樂觀 的。 項目本身是高科技 產(chǎn)品 ，隨著社會的發(fā)展，在工控領(lǐng)域中會得到廣泛的應(yīng)用，市場容量在未來 5 年內(nèi)會形成 600 億的 規(guī)模。 由于技術(shù) 的 密集性 和應(yīng)用當(dāng)中的 特殊 服務(wù)要求，加上市場細(xì)分的特點， 項目產(chǎn)品 將 形成 一定的壟斷地位 。公司品牌的建立和完善 的市場 營銷體系會對 項目 產(chǎn) 品的推廣形成 強 有力的 支撐 。 三 、產(chǎn)品銷售策略與銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 銷售策略和營銷模式 公司制定 了 “節(jié)能減排 ， 可持續(xù)發(fā)展” 的發(fā)展戰(zhàn)略，并將 電動汽車電機驅(qū)動系統(tǒng)做為產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略的關(guān)鍵。在 主導(dǎo)產(chǎn)品的 銷售上， 公司與各地 的 節(jié)能中心合作 ，充分利用國家在“十一五”期間大力扶持節(jié)能減排產(chǎn)品的發(fā)展機遇 。 根據(jù)市場需求，充分發(fā)揮企業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢，發(fā)展差異化的產(chǎn)品營銷策略。 在市場技術(shù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上，目前 公司 已建立 了環(huán)渤海、長三角、珠三角的市場布局 ， 建立了以 XX（環(huán)渤海）為基地，深圳（珠三角）、無錫 (長三角 )為銷售技術(shù)服務(wù)中心的市場格局以及輻射狀的技術(shù)服務(wù)和物流體系網(wǎng)絡(luò)，資源優(yōu)勢互補 性 很強。 在市場銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上，目前已形成 以 XX 為基地，深圳、廣州、無錫、鄭州、西安 和山東 6 點為中心，面向全國的分銷渠道，每個服務(wù)中心均具 有 完備的技術(shù)服務(wù)能力和獨立的市場開發(fā)權(quán)限，建立了各自的物流渠道和倉儲中心。全國已有 70 多家經(jīng)銷商服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、 800 個 服務(wù)電話，力求快速 回 應(yīng) 、解決 顧客問題 ，以 速度致勝。 在穩(wěn)定占有國內(nèi)市場的前提下，公司還在 發(fā)展國際市場上加大投入。 公司已連續(xù) 6 年參加德國漢諾威工業(yè)展，出口印度、巴基斯坦等東盟國家 ， 并積極開拓 德國、荷蘭、波蘭等歐盟國家 的 海外市場 。 上述市場技術(shù)網(wǎng)絡(luò)和銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，為項目未來 更廣闊的 市場銷售提供了可靠的渠道。 品牌策略 公司成立之初就把開發(fā)和打造產(chǎn)品品牌做為企業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略，將“ 科技（ POWTRAN）”作為自己的品牌， 精心培育。 2021 年，公司的 “ 科技（ POWTRAN）”變頻器系列產(chǎn)品 被 中國電工技術(shù)學(xué)會 評為 “中國變頻器十大品牌” 。 針對新產(chǎn)品 ， 通過對 不同市場消費能力、消費習(xí)慣的分析和 對經(jīng)銷商的調(diào)研，做好 項目預(yù)測 ； 再通過專業(yè)培訓(xùn)和專業(yè)應(yīng)用來幫助經(jīng)銷商做市場銷售的前提工作和專業(yè)技術(shù)準(zhǔn)備 ； 在生產(chǎn)前期通過 公司 自己的信息渠道和專業(yè)雜志、以及專業(yè)網(wǎng)站和通用?？M行全面的廣告宣傳 ， 以提高產(chǎn)品 品牌 的知名度，同時向市場推出全系列的 產(chǎn) 品。開展網(wǎng)絡(luò)、期刊、展會、平面廣告四位一體的 立體 宣傳促銷策略 。 具體措施有： 1）完善更新公司網(wǎng)站：與行業(yè)網(wǎng)站建立合作關(guān)系，如中國自動化網(wǎng)、中國工控網(wǎng)、中華工控網(wǎng)、傳動網(wǎng)等工控網(wǎng)站。在電子商務(wù)網(wǎng)站進行交易，如慧聰網(wǎng)、阿里巴巴交易平臺。在搜索引擎上進行推廣如百度、google 等 。 2）專業(yè)和相關(guān)雜志推廣： 在 行業(yè)權(quán)威刊物《電氣傳動》以及《通用機械》、《控制工程》、《自動化信息》《變頻器世界》等專業(yè)期刊雜志推廣產(chǎn)品。 3）參加展會：積極參加各種行業(yè)展會如上海漢諾威工業(yè)展、東北制博會、廣西東盟博覽會、廣州華南自動化展、上海 IAC 自動化展、北京國際工廠自動化 FAPA、 XX 海外學(xué)子創(chuàng)業(yè)周、深圳高交會、中國制冷展等展會來推銷產(chǎn)品。 4）平面宣傳廣告、戶外廣告、樣本、掛圖等 銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 公司通過良好的待遇和 優(yōu)厚的 薪酬留住人才。在銷售隊伍的建立方面，制定 了 以個人事業(yè)為前提， 以 公司 事業(yè)為中心，公司提供平臺，讓個人 充分 發(fā)揮自己的 聰明才智和 能力實現(xiàn)自己的事業(yè)，得到 相應(yīng) 的收 益。 采取激勵機制， 充分調(diào)動每個 職 員的積極性， 強化 銷售隊伍 和銷售網(wǎng)絡(luò) 的建設(shè)。 , 第三章 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模 項目 將 建設(shè) 混合動力汽車 電機和控制器生產(chǎn)線各一條，年產(chǎn) 混合動力 汽車驅(qū)動系統(tǒng) 3000 套。 年可實現(xiàn)銷售收入 13500 萬元。 項目 總建筑面積為 16600 平方米。 需新建 生產(chǎn)廠房 兩棟 12021 平方米、 辦公 綜合樓 2800 平方米、 服務(wù)綜合樓 1800 平方米等 。 購置主要 生產(chǎn)設(shè)備 154 臺 /套。 第二節(jié) 產(chǎn)品方案 根據(jù)產(chǎn)品發(fā)展方向及市場預(yù)測，科學(xué)的安排經(jīng)濟規(guī)模，結(jié)合 為“一汽” 配套 的 需要。生產(chǎn) 混合動力 汽車驅(qū)動系統(tǒng) 的 電機 及相應(yīng)控制器兩類產(chǎn)品， 達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量 各 為 3000 臺 。 本項目產(chǎn)品生產(chǎn)方案如下： 表 31 產(chǎn)品生產(chǎn)大綱表 序號 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)量 1 汽車 電機 臺 3000 2 控制器 臺 3000 電機 控制器 第四章 場址選擇 第一節(jié) 場址所在位置現(xiàn)狀 一、項目建設(shè)地點與地理位置 本項目 位于旅順口區(qū) XX 高新園區(qū)龍頭分園 B03 號地塊的東部 ， 園區(qū) 規(guī)劃面積 20 平方公里，毗鄰新 建的 XX 大學(xué)城、 XX 軟件園 ， 人才技術(shù)優(yōu)勢明顯，適合發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。 二、場址土地權(quán)屬類別及占地面積 項目土地權(quán)屬為國有出讓土地，占地面積為 27000 平方米。 三、場址現(xiàn)狀 項目場地 為凈地。地勢 平坦， 供水、排水、供電等配套設(shè)施較為完善 。 第二節(jié) 場址建設(shè)條件 一、區(qū)場地巖土工程地質(zhì)條件 項目區(qū)工程地質(zhì)條件詳見《地質(zhì)勘察報告》。 二 、氣象條件 ? 風(fēng) 項目區(qū)處于亞歐大陸與太平洋之間的中緯地帶，屬濕潤季風(fēng)氣候區(qū)，具有四季分明，晝夜溫差較小，無霜期長，季風(fēng) 氣候 明顯等特點。年平均風(fēng)速 /秒 ,主要風(fēng)向冬季 以西北風(fēng)為主 ,夏季以東南風(fēng)為主。 ? 氣溫 項目區(qū)年平均氣溫在 10℃ 左右，最冷的 1 月份平均氣溫－ ℃ ，最熱的 8 月份平均氣溫 ℃ 。 三 、 公共基礎(chǔ)設(shè)施條件 項目所處區(qū)域已實現(xiàn) “ 七通 一平 ” ，各項配套設(shè)施具有較高的保證度。項目所需要的水、 電可 采用 園區(qū)內(nèi) 現(xiàn)有主管線。 四 、 交通運輸條件 項目建設(shè)地點位于 龍頭工業(yè)園區(qū) 東北 部 。 具備港口、鐵路、高速公路、鐵路輪渡等綜合交通優(yōu)勢 ， 有著便利優(yōu)越的 交通 條件。 ， 第五章 技術(shù)方案、設(shè)備