【文章內容簡介】 方米，單位造價 600 元，建筑投資 16萬元；新建 1 個空壓站，面積為 216平方米，單位造價 600元，建筑投資 13萬元；新建辦公樓、研發(fā)中心樓、職工食堂面積共 8400平方米，建筑平均投資 944 萬元。共新增建筑面積 111050 平方米，新增建筑投資 8627萬元。 廠區(qū)占地面積：平方米 (折合 15０ 畝 )。 土地來源： 六里坪經濟技術開發(fā)區(qū)儲備用地 (4)技術和設備方案： a、利用六里坪 經濟開發(fā)區(qū)的新征規(guī)劃用地，建設本項目生產綱領所需的生產廠房和配套的公用動力及辦公生活設施。 b、利用本廠所掌握的先進制造技術，并充分利用國內外的配套、協(xié)作能力，實現新產品的規(guī)模生產能力。 c、購置 國 外各類精密 機械加工 數控設備及高端檢測設備， 突出技術進步，提高企業(yè)的整體工藝裝備水平。 d、購置計算機及外設、網絡設備、系統(tǒng)軟 件和應用軟件，建立企業(yè)ERP 和 CAD/CAM計算機應用系統(tǒng)。建設國內一流的機床研發(fā)基地。 e、購置理化、計量設備和儀器，形成企業(yè)的質量保證體系。 f、配備生產所需的運輸設備及公用動力設施。 本設計采用先進的制造技術工藝，購置國際及國內先進生產設備及相應的檢測設備， 共新增設備總數 620臺 (套 )，其中：金切設備 425 臺，下料及鉚焊設備 45 臺， 裝配設備 64臺 (套 )，檢測、計量設備 6臺 (套 )，起重運輸設備 20臺；公用動力設備 9 臺 (套 )；其他設備 1臺 (套 )。此外，為配合產品研發(fā)，新增一套研發(fā)設備。 項目建成后可使湖 北比爾科曼數控 有限公司在生產 中高端的 加工中心、數控機床生產水平上及工藝裝備水平上位于國內同行業(yè)先進水平 ，高端的 大型橋式龍門五面體加工中心、五軸聯動精密加工中心可代替進口，滿足軍工、航天航空、風電、船舶制造 、汽車等行業(yè)的需求，并為國內數控裝備行業(yè)培養(yǎng)大量的人才，推動湖北省數控裝備配套產業(yè)鏈的發(fā)展，推動湖北 省機械裝備制造業(yè)的升級。 主要原料、動力供應 生產所需的大型 鑄件 國內配套廠家提供， 精密功能部件、控制系統(tǒng)、編程系統(tǒng) 由德國公司提供 。 本項目完成后，全廠電力安裝容量約 7600千瓦，需新增 1000kVA 變壓器 2臺， 廠區(qū)新建空壓站房，內設 3臺 20立方米的螺桿式空壓機，提供生產所需壓縮空氣。 環(huán)境保護 本項目為機床的生產，主要污染源為廢氣、廢水、粉塵、噪聲，對此均采取了相應的治理措施。 勞動定員與來源 本項目完成后新增人員 800人，其中生產工人 600人，輔助工人 110人，管理人員 34 人，技術人員 35 人，服務人員 11 人。 工人和服務人員主要來源于技校畢業(yè)生及企業(yè)下崗富余人員；技術人員及管理人員來源于大中專畢業(yè)生 ，并經本企業(yè)大型培訓基地強化訓練。 項目實施進度建議 本 項目建設期５ 年， １ 年 后開始投產 ，第 ５ 年達產。 項目總投資 本項目建設總投資 81990 萬元，其中 基 建 及設備 投資 74799 萬元，鋪底流動資金 5125 萬元。資金來源為 企業(yè)自有資金、銀行融資、私募股權投資 。 主要經濟指標 經測算，項目完成后主要經濟技術指標如下表所示： 表一： 主要技術經濟指標表 序號 項 目 單 位 數量 備 注 １ 生產規(guī)模： 五軸聯動精密加工中心 臺 /年 ３０ 立式數控加工中心 臺 /年 2021 臥式數控加工中心 臺 /年 ２００ 精密復合鉆工中心 臺 /年 10００ 各類數控車床 臺 /年 ５０００ 2 項目總投資： 萬元 81990 其中：建設投資 萬元 74799 鋪底流動資金 萬元 5125 3 征用土地 畝 350 4 建筑面積 平方米 111050 新增主要設備 臺 /套 620 5 項目定員 人 2040 其中：技術管理人員 人 273 含營銷人員 工 人 人 1840 6 全年生產天數 天 251 7 人員工作日 天 251 8 新增變壓器 容量 kWA 2021 9 項目年用水量 m3 9500 10 年總能耗 T 標煤 8037 11 銷售收入 萬元 /年 198872 其中：出口創(chuàng)匯 萬美元 /年 5303 12 總成本 萬元 /年 172591 正常年 13 利 稅 萬元 /年 29899 正常年 14 利 潤 萬元 /年 20777 正常年 (稅后 ) 15 總投資收益率 % 16 財務內部收益率 % 稅后 17 投資回收期 年 稅后、含建設期 18 盈虧平衡點 % 研究結論 本項目完成后， 可使湖北比爾科曼 數控裝備科技有限公司研發(fā)制造能力處于國內同行業(yè)的領先水平，生產的中高端加工中心、數控機床生產水平上及工藝裝備水平上位于國內同行業(yè)先進水平， 五軸聯動精密加工中心可代替進口，滿足軍工、航天航空、風電、船舶制造、汽車等行業(yè)的需求，設立大 型數控培訓基地可為國內數控裝備行業(yè)培養(yǎng)大量的人才，項目將推動湖北 省數控裝備配套產業(yè)鏈的發(fā)展，推動山東省機械裝備制造業(yè)的升級，有著良好經濟效益和社會效益，該項目生 產技術成熟、先進，市場前景廣闊，在技術上、經濟上是可行的。 第 二章 項目背景及項目建設的必要性 承建單位基本情況 湖北比爾科曼 數控裝備科技有限公司是 德國比爾科曼和十堰市創(chuàng)時零部件有限公司 投資的股份制企業(yè)。 德國 比爾科曼 公司 30年來專門從事于多種高質量 , 高可靠 CNC 數控系統(tǒng)的研究、開發(fā)和生產工作。可生產單軸到八軸聯動數控系統(tǒng)，既可以控制伺服電機，又可控制步進電機。該系統(tǒng) CPU 采用 Motorola 工業(yè)用 32 位高速微處理器， Lattice 芯片、 DSP 及擴展總線系統(tǒng) , 使機床每一個位置控制周期時間僅為 毫秒 , 控制精度高。同時配有幾種軟件使之可以控制各種銑、 鉆、鏜床、加工中心、磨床、沖床和切割機等。德國 比爾科曼 公司可生產各 種步進電機控制系統(tǒng)， 在歐洲是應用最廣泛的數控系統(tǒng)之一。該公司所有的 CNC 數控系統(tǒng)都是在與機床廠的多年密切配合下開發(fā)生產的，并且得到了不斷完善。因此操作和編程都非常簡單，實用和擴展能力極強。 比爾科曼 公司的 CNC 系統(tǒng)已率先通過 ISO9001 國際質量認證，其產品均符合 CE 標準，可靠性高。八種顯示語言使其數控系統(tǒng)在歐美、加拿大、巴西等國被大量采用。 由于 Engelhardt 公司的數控系統(tǒng)操作簡單、規(guī)范，因此被歐洲的許多職業(yè)學校廣泛應用于學員培訓。同時提供教學專用系統(tǒng)，其主系統(tǒng)可控制 13 個分系統(tǒng)，主系統(tǒng)由老師控制，13 個分系統(tǒng)供學員練習。 比爾科曼 公司數控系統(tǒng) 針對中國國情 進行研發(fā) ， 為了更好的適應中國市場，經過市場考察與中方十堰市創(chuàng)時零部件有限公司進行合作成立湖北比爾科曼數控裝備科技有限公司 項目提出的背景 機械制造業(yè)是一個國家工業(yè)化水平、經濟、科技總體實力的重要標志，是關系國家、民族長遠利益的基礎性和戰(zhàn)略性產業(yè)。其中，機械裝備制造業(yè)是為國民經濟和國防建設提供技術裝備的產業(yè)， 數控裝備隨著人力成本的提高，越來越為企業(yè)所選，數控裝 備的所有的精度取決于數控系統(tǒng)的精度，目前世界上數控系統(tǒng)以德國為世界之最，故引進德國的數控系統(tǒng)來生產數控設備是對十堰經濟一個強有力的補充。 從國內的形勢看，我國擁有世界上潛力最大的裝備市場，在國民經濟步入工業(yè)化中期以后，對機械裝備的需求日益增加，國外知名企業(yè)的數控機床在中國市場占有率迅猛提升。面對這一形勢，國家也在“十一五”規(guī)劃中特別強調以數控和信息化改造傳統(tǒng)產業(yè)為重點的結構調整，制定了《國家數控機床產業(yè) 發(fā)展專項規(guī)劃》，為裝備制造業(yè)提供政策和資金的支持。 機床是裝備業(yè)的工作母機，實現裝備制造業(yè)的現代化，取決于我國 的機床發(fā) 展水平。振興裝備制造業(yè)，首先要振興機床工業(yè)，我們要大力發(fā)展國產數控機床。因此，抓住當前良好的國內國際機遇，加快機械制造業(yè)的發(fā)展，盡快提升工業(yè)特別是機械制造業(yè)的能力和水平，已成為我國當前工業(yè)發(fā)展的重要任務。 2021 年 9 月 28 日，國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，研究部署第四季度經濟社會發(fā)展工作，討論并原則通過《國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》。 《若干意見》指出，裝備制造業(yè)是為國民經濟發(fā)展提供技術裝備的基礎性產業(yè)，加快振興裝備制造業(yè)，要堅持市場競爭和政策引導相結合，引進技術和自主創(chuàng)新相 結合，產業(yè)結構調整和深化企業(yè)改革相結合，重點發(fā)展和全面提升相結合。 《若干意見》涵蓋了能源、鐵路、軌道交通、航空航天、紡織機械、工程機械、農業(yè)機械等 16項重點裝備工業(yè)，而機床又是裝備的裝備?？梢哉f，《若干意見》的出臺為機床工具行業(yè)的發(fā)展提供了前所未有的發(fā)展機遇。 ☆提出的指導思想為：按照科學發(fā)展觀，以提升機械制造業(yè)核心競爭力為目標，以市場為導向，以技術進步為動力，以發(fā)展數控、精密、多功能、智能化機械為方向，進而發(fā)展大型機電一體化成套設備，以數控技術和信息化技術改造提升機械工業(yè)為手段，抓好機電產業(yè)鏈、供應鏈和 銷售網絡建設，重點做大做強一批龍頭型骨干企業(yè)和專業(yè)化生產配套廠家，增強機械工業(yè)的集群效應。 ☆發(fā)展重點： 以大 企業(yè)為依托，不斷開發(fā)數控、精密 、多功能機床、智能化機床和專用機床為主的新產品， 提高產品附加值，增強企業(yè) 的市場競爭力。特別是加快發(fā)展數控車床、數控銑鉆床、 加工 中心 等專用通用設備，提高產品的數控化率。 ☆為實現上述目標， 公司擬以 十堰汽車工業(yè)的發(fā)展需要大量的高精度的數控設備 ，以 五軸聯動精密加工中心、立式加工中心系列產品、臥 式加工中心系列產品、立式數控車床、臥式數控車床、倒立式數控車床、正倒立組合車床、車銑 復合高速精密鉆工中心 為主導產品，在六里坪 經濟開發(fā)區(qū) 組建其新的生產 基地 ，并成立大型數控培訓基地，成立省級研發(fā)中心，申辦博士后工作站 。 通過對國內外市場的分析，并考慮到企業(yè)的具體情況，為抓住機遇，實現企業(yè)的跳躍式發(fā)展，提出了本項目的建設申報。 項目建設的必要性 六里坪位于十堰市的東 部， 緊鄰白浪高新經濟技術開發(fā)區(qū)和新開發(fā)的武當山機場 。 十堰市這幾年的汽車工業(yè)蓬勃發(fā)展每年需要大量的高精度的機床設備 來生產高質量的零部件 以適應市場的需要 ，但是目前國內生產的數控都是供不應求，從訂購到到貨需要一個很長的周期， 嚴重制約一些企業(yè)的擴張需要。 為加快 十堰 市機械制造業(yè)發(fā)展步伐，促進產業(yè)結構優(yōu)化升級，提升機械制造產業(yè)綜合競爭力， 十堰市創(chuàng)時零部件有限公司引進德國比爾科曼公司來生產數控裝備為加快十堰市汽車工業(yè)提供有效地保障 。 隨著世界科技進步和機床工業(yè)的發(fā)展，數控機床作為機床工業(yè)的主流產品，已成為實現裝備制造業(yè)現代化的關鍵設備，是國防軍工裝備發(fā)展的戰(zhàn)略物資。數控機床的擁有量及其性能水平的高低，是衡量一個國家綜合實力的重要標志。加快發(fā)展數控機床產業(yè)也是我國裝備制造業(yè)發(fā)展的現實要求。 德國比爾科曼公司 與 十堰市創(chuàng)時零部件有限公司 合作 成立 數控裝備科技有限公司的總公司生產基地。 產業(yè)集群規(guī)模進一步壯大。全市機械企業(yè)總數達到 675 家，其中規(guī)模以上企業(yè) 225家，而且數控設備需要 中小機床的鑄件、底座、工作臺、刀庫、變速箱、絲杠、齒輪、主軸 制造等一些行業(yè)，可以衍生一條新的產業(yè)鏈。 市場網絡體系的建設，十堰、襄樊的汽車工業(yè)在高速發(fā)展，需要大量通用數控設備，更需要一些專業(yè)的數控流水線，在十堰建廠有良好的售后服務，十堰現在的數控設備普遍是售后服務跟不上，導致設備的生產能力受影響，在做好十堰襄樊市場的基礎上再開發(fā)全國市場，以后20%的設備出口 。 人力資源優(yōu)勢明顯。東風公司各個專業(yè)廠都有自己的裝備部進行設備維修，造就了一批具有一定實力、事業(yè)心強的技術群體，培養(yǎng)了大批的管理人才、 數量龐大的技術工人隊伍。目前，全市機床行業(yè)擁有工程技術人員 6000 多人，技術工人 30000多人，每年新增就業(yè)人數 1000余人。職工技術、技能水平不斷提高 。 本項目的建設具有下列意義： 符合國家產業(yè)政策 (1)二○○五年十二月二日， 國務院以國發(fā) [2021]40 號文，發(fā)布了“國務院關于發(fā)布實施《促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定》的決定” 在《促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定》中 的 產業(yè)結構調整的方向和重點部分，提出“ 以振興裝備制造業(yè)為重點發(fā)展先進制造業(yè)，發(fā)揮其對經濟發(fā)展的重要支撐作用?！? “裝備制造業(yè)要依托重點建設工程，通過自主創(chuàng)新、引進技術、合作開發(fā)、聯合制造等方式，提高重大技術裝備國產化水平，特別是在高效清潔發(fā)電和輸變電、大型石油化工、先進適用運輸裝備、高檔數控機床、自動化控制、集成電路設備、先進動力裝備、節(jié)能降耗裝備等領域實現突破，提高研發(fā)設計、核心元器件配套、加工制造和系統(tǒng)集成的整體水平?！? (2)二○○五年十二月二日發(fā)布的中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令 第 40 號 產業(yè)結構調整指導目錄 (2021 年本 )， 在鼓勵類項目中 將 數控機床關鍵零部件及刀具制造列入 機械欄目的頭條。 (3)《國家數控機床產業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》草案已經制訂完成，其重點內容之一是支持數控機床產業(yè)化基地建設。 按照《規(guī)劃》，未來 5 年機床工具行業(yè)將營造 20 個數控機床產業(yè)化基地和為之配套的 10個基礎功能零部件產業(yè)基地，基地企業(yè)將享受國家政策和資金上的支持。 (4)溫家寶總理在 2021 年 3 月 5 日召開的第十屆全國人民代表大會第四次會議上所作的政府工作報告中，也提出了發(fā)展裝備制造業(yè)的發(fā)展目標。 (5)在國民經濟和社會發(fā)展 第十一個五年規(guī)劃綱要中，提出了 振興裝備制造業(yè)的具體要求。 因此，大力發(fā)展加工中心和數控機床等機械裝備產品符合國家產業(yè)政策，不僅可提升我國的裝備制造業(yè)的產品水平和質量，增加企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，而且可以提高國內市場占有率，增加出口，實現經濟的可持續(xù)發(fā)展。 專業(yè)化合作、發(fā)展的需要 (1)高起點、力爭國內同行業(yè)領先地位 湖北比爾科曼數控裝備科技有限公司的機床產品是借助于原 公司的技術、產品質量、技術起點高 。近幾年來，國家與國家之間，產業(yè)與產業(yè)之間，行業(yè)與行業(yè)之間的競爭日趨激烈，以至達到了白熱化的程度。要 使企業(yè)保持領先地位，立于不敗之地，必須樹立科學的發(fā)展觀，以科學的經營管理為基礎，以科學技術為先導，以高新技術產品占市場，以優(yōu)質服務取信用戶，以經濟規(guī)模為后盾，真正做到你無我有、你有我優(yōu)、你小我大、 夯實基礎 、推陳出新、優(yōu)勝劣汰，創(chuàng)造自己的品牌，擴大生產規(guī)模，搶占生產經營市場和空間，確保企業(yè)在國內的領先地位。 (2)搶抓加工業(yè)轉移機遇，發(fā)展壯大自己 我國加入世貿組織后，在全球經濟一體化的進程中，迎來了世界加工制造業(yè)向第三世界發(fā)展國家轉移的機遇，這是世界經濟發(fā)展的必然趨 勢，給我國加工制造業(yè)的發(fā)展帶來了千載難逢的大 好機遇。從國家加工制造業(yè)的發(fā)展形勢分析，世界發(fā)達國家的資源逐漸匱乏，人力資源昂貴，加工制造業(yè)成本上升，迫使發(fā)達國家的加工制造業(yè)向既有豐富資源，而且制造成本低的第三世界國家和企業(yè)轉移。 湖北比爾科曼 數控裝備科技有限公司的總公司 的各種資源優(yōu)勢 (技術、產品、人力、管理水平以及銷售網絡等 )均具備發(fā)展優(yōu)勢 。 充分發(fā)揮企業(yè)的各種資源優(yōu)勢，加大企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，調整產品結構，開發(fā)并規(guī)?；a高技術、高附加值的產品，是企業(yè)發(fā)展面臨的最迫切的問題。要增加企業(yè)利潤，就要轉變思路，加強自主創(chuàng)新能力，向規(guī)模要效益，向質量要效益， 發(fā)展外向型經濟。 本項目具有較好的經濟效益和社會效益。項目的實施，不僅具有較好的社會效益，也可給企業(yè)帶來較好的經濟效益，可促進 企業(yè)的進一步發(fā)展和壯大，實現企業(yè)的跳躍式發(fā)展。 由上所述可見，本項目的建設是十分必要的。 第三章 市場預測及擬建規(guī)模 市場預測 機械工業(yè)是國民經濟的裝備產業(yè)，是科學技術物化的基礎，是高新技術產業(yè)化的載體，是國防建設的基礎工業(yè)，也是為提高人民生活質量提供消費類機電產品的行業(yè)。機械工業(yè)具有產業(yè)關聯度高，需求彈性大，對經濟增長帶動促進作用強，對國家積累和社會就業(yè)貢獻大等特 點。各工業(yè)化國家經濟發(fā)展的歷程表明，沒有強大的裝備制造業(yè)，就不可能實現國民經濟的工業(yè)化、現代化和信息化。目前裝備制造業(yè)發(fā)展滯后是制約我國經濟發(fā)展和產業(yè)升級的重要因素，加大結構調整力度，推進機械工業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，對于轉變經濟增長方式，提高國民經濟整體素質，增強我國經濟的國際競爭力，保障國防安全等都具有重要而深遠的意義。 “十 二五”期間，隨著國民經濟 戰(zhàn)略部署的全面實施，機械工業(yè)將 進入一個重要的歷史發(fā)展時期。黨的十五屆五中全會通過的《關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十個五年計劃的建議》明確提出：“要大力振興裝 備制造業(yè)，依托重點技術改造和重大工程項目，提高設計和制造水平，推進機電一體化，為各行業(yè)提供先進和成套的技術裝備”。國家“十五”計劃綱要對加快機械工業(yè)發(fā)展也提出了明確要求。機械行業(yè)必須認清形勢，把握機遇，圍繞市場需求，加大改革力度，推進戰(zhàn)略性結構調整，盡快實現產業(yè)結構的優(yōu)化升級，為在 2021年實現機械工業(yè)的振興，更好地擔負起裝備國民經濟的歷史重任奠定堅實的基礎。 從加工中心進口情況看市場需求走向 國際市場 2021 年世界 29 個主要機床生產國產值為 ，同比增速為 %。 根據 Gardener統(tǒng)計， 29 個國家中絕大部分國家機床產值均實現了正增長，僅有 5個國家增速為負。其中，中國的增速相當顯著為%。 消費方面，作為世界最大市場的中國仍然