【正文】 ；新建辦公樓、研發(fā)中心樓、職工食堂面積共 8400平方米，建筑平均投資 944 萬元。三、引入高端人才成立省級研發(fā) 中心并逐步發(fā)展成為國家級的研發(fā)中心，設立博士工作站，結合德國的數控系統(tǒng)研 發(fā)成立 湖北比爾科曼 數控技術研究 院，加強自主創(chuàng)新能力，開發(fā)大型高速精密復合自動化新產品，推動湖北 數控裝備產業(yè)升級 。 建設目標、規(guī)模與內容 (1)建設目標： 一、 本項目建設的目標是依托德國 birkemann 公司的 技術、設備、品牌和市場銷售網絡優(yōu)勢，加快開發(fā)并規(guī)模生產 四軸聯動五軸聯動 精密 加 工中心、立式加工中心系列產品、臥式加工中心系列產品、立式 數控 車 床 、臥式數控車床、倒立式數控車床、正倒立組合車床 、車 銑復合高速精密鉆工中心 及其他電加工產品 ， 并利用上述產品開發(fā)適合汽車零部件的 自動化生產線 ，形成國內一流的高端數控裝備生產基地，并帶動數控裝備產業(yè)鏈的升級 。 項目概況 擬建地點 擬選廠址位于丹江口 市 六里坪 經濟開發(fā)區(qū) ， 廠區(qū)占地面積 40000 平方米 (折合 60 畝 )。 國家頒布的有關法律、法規(guī)。 81 銷售收入及稅金估算 81 財務評價 80 第十三章 財務評價 80 資本金籌措 79 總 投資 估算 78 流動資金估算 78 建設投資估算 78 投資估算依據 77 項目實施進度表 77 項目進度計劃建 議 75 第十章 項目實施進度計劃 73 第九章 節(jié)約用地計劃 73 企業(yè)組織 70 勞動安全衛(wèi)生 69 環(huán)保 68 第七章 環(huán)保、消防及勞動安全衛(wèi)生 67 能耗指標比較及分析 63 供電 62 動力及動力管道 59 土建工程 56 總圖布置及運輸倉儲 36 擬建規(guī)模 35 擬發(fā)展產品及建設規(guī)模 32 基礎配套條件 27 社會經濟發(fā)展狀況 25 第四章 建設條件及廠址 23 產品市場競爭力分析 16 市場預測 7 項目建設的必要性 1 第二章 項目背景及項目建設的必要性 1 項目概況 1 可行性研究的范圍 1 可行性研究的依據 【研究報告】大型精密高速數控裝備生產項目可行性研究報告 湖北比爾科曼 零部件有限公司 重點申報項目 目 錄 第一章 總論 1 項目名稱及承辦單位 6 承建單位基本情況 6 項目提出的背景 10 第三章 市場預測及擬建規(guī)模 16 市場需求 20 市場供應 27 自然條件 32 原、輔材料及外協外構件供應條件 33 第五章 建設方案 35 項目組成 53 生產技術方案 60 給排水 62 采暖通風 63 第六章 節(jié)能 66 用能政策法規(guī)及設計標準和規(guī)范 66 能源種類和數量 66 節(jié)能措施 69 消防 71 第八章 企業(yè)組織及勞動定員 73 勞動定員 77 項目達產計劃 77 第十一章 投資估算 79 第十二章 項目融資 80 項目融資的模式選擇 81 產品成本 82 財務評價指標 82 不確定性分析 84 財務評價結論 85 第一章 總 論 項目名稱及承辦單位 項目名稱：湖北比爾科曼 有限公司 精密高速 數控 裝備 生產 項目 項目總投資額： 約 2 億 元 項目 投資 單位： 十堰市創(chuàng)時零部件有限公司、德國 birkemann（比爾克曼）公司 法人代表： 陳槐 項目負責人： 陳槐 可行性研究的依據 《國家數控機床產業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》 草案 十堰市裝備制造業(yè)調整及振興實施意見 。 十堰市創(chuàng)時零部件有限公司和德國 birkemann 公司的合作意向書 可行性研究的范圍 本可行性研究報告主要內容包括：市場預測及擬建規(guī)模、建設條件及廠址、生產技術方案、投資估算、財務評價等。擬征用土地 100 畝，征地費用為： 800 萬元。 二、建立國內大型的數控技能培訓基地，培養(yǎng)具備高度動手能力的數控裝備技術人才，滿足企業(yè)發(fā)展的人才需求，提升 十堰、湖北 乃至全國的數控人才的技能和素質。 (2)建設規(guī)模： 五軸聯動精密加工中心等精密高端設備５０臺，各類立式數 控加工中心2021臺、各類臥式數控加工中心２００臺，精密復合鉆攻 中心 10００臺， 各類數控車床５０００臺，并整合形成復合自動化生產線的研發(fā)生產 ， 年產值達到 1０億 。共新增建筑面積 111050 平方米，新增建筑投資 8627萬元。 土地來源： 六里坪經濟技術開發(fā)區(qū)儲備用地 (4)技術和設備方案： a、利用六里坪 經濟開發(fā)區(qū)的新征規(guī)劃用地，建設本項目生產綱領所需的生產廠房和配套的公用動力及辦公生活設施。 c、購置 國 外各類精密 機械加工 數控設備及高端檢測設備， 突出技術進步，提高企業(yè)的整體工藝裝備水平。建設國內一流的機床研發(fā)基地。 f、配備生產所需的運輸設備及公用動力設施。此外，為配合產品研發(fā)，新增一套研發(fā)設備。 主要原料、動力供應 生產所需的大型 鑄件 國內配套廠家提供， 精密功能部件、控制系統(tǒng)、編程系統(tǒng) 由德國公司提供 。 環(huán)境保護 本項目為機床的生產，主要污染源為廢氣、廢水、粉塵、噪聲，對此均采取了相應的治理措施。 工人和服務人員主要來源于技校畢業(yè)生及企業(yè)下崗富余人員；技術人員及管理人員來源于大中專畢業(yè)生 ，并經本企業(yè)大型培訓基地強化訓練。 項目總投資 本項目建設總投資 81990 萬元，其中 基 建 及設備 投資 74799 萬元，鋪底流動資金 5125 萬元。 主要經濟指標 經測算，項目完成后主要經濟技術指標如下表所示： 表一： 主要技術經濟指標表 序號 項 目 單 位 數量 備 注 １ 生產規(guī)模： 五軸聯動精密加工中心 臺 /年 ３０ 立式數控加工中心 臺 /年 2021 臥式數控加工中心 臺 /年 ２００ 精密復合鉆工中心 臺 /年 10００ 各類數控車床 臺 /年 ５０００ 2 項目總投資： 萬元 81990 其中：建設投資 萬元 74799 鋪底流動資金 萬元 5125 3 征用土地 畝 350 4 建筑面積 平方米 111050 新增主要設備 臺 /套 620 5 項目定員 人 2040 其中：技術管理人員 人 273 含營銷人員 工 人 人 1840 6 全年生產天數 天 251 7 人員工作日 天 251 8 新增變壓器 容量 kWA 2021 9 項目年用水量 m3 9500 10 年總能耗 T 標煤 8037 11 銷售收入 萬元 /年 198872 其中：出口創(chuàng)匯 萬美元 /年 5303 12 總成本 萬元 /年 172591 正常年 13 利 稅 萬元 /年 29899 正常年 14 利 潤 萬元 /年 20777 正常年 (稅后 ) 15 總投資收益率 % 16 財務內部收益率 % 稅后 17 投資回收期 年 稅后、含建設期 18 盈虧平衡點 % 研究結論 本項目完成后， 可使湖北比爾科曼 數控裝備科技有限公司研發(fā)制造能力處于國內同行業(yè)的領先水平，生產的中高端加工中心、數控機床生產水平上及工藝裝備水平上位于國內同行業(yè)先進水平， 五軸聯動精密加工中心可代替進口，滿足軍工、航天航空、風電、船舶制造、汽車等行業(yè)的需求，設立大 型數控培訓基地可為國內數控裝備行業(yè)培養(yǎng)大量的人才，項目將推動湖北 省數控裝備配套產業(yè)鏈的發(fā)展，推動山東省機械裝備制造業(yè)的升級，有著良好經濟效益和社會效益，該項目生 產技術成熟、先進，市場前景廣闊，在技術上、經濟上是可行的。 德國 比爾科曼 公司 30年來專門從事于多種高質量 , 高可靠 CNC 數控系統(tǒng)的研究、開發(fā)和生產工作。該系統(tǒng) CPU 采用 Motorola 工業(yè)用 32 位高速微處理器， Lattice 芯片、 DSP 及擴展總線系統(tǒng) , 使機床每一個位置控制周期時間僅為 毫秒 , 控制精度高。德國 比爾科曼 公司可生產各 種步進電機控制系統(tǒng)， 在歐洲是應用最廣泛的數控系統(tǒng)之一。因此操作和編程都非常簡單，實用和擴展能力極強。八種顯示語言使其數控系統(tǒng)在歐美、加拿大、巴西等國被大量采用。同時提供教學專用系統(tǒng)，其主系統(tǒng)可控制 13 個分系統(tǒng)，主系統(tǒng)由老師控制，13 個分系統(tǒng)供學員練習。其中，機械裝備制造業(yè)是為國民經濟和國防建設提供技術裝備的產業(yè)， 數控裝備隨著人力成本的提高，越來越為企業(yè)所選，數控裝 備的所有的精度取決于數控系統(tǒng)的精度，目前世界上數控系統(tǒng)以德國為世界之最，故引進德國的數控系統(tǒng)來生產數控設備是對十堰經濟一個強有力的補充。面對這一形勢，國家也在“十一五”規(guī)劃中特別強調以數控和信息化改造傳統(tǒng)產業(yè)為重點的結構調整，制定了《國家數控機床產業(yè) 發(fā)展專項規(guī)劃》，為裝備制造業(yè)提供政策和資金的支持。振興裝備制造業(yè)，首先要振興機床工業(yè)，我們要大力發(fā)展國產數控機床。 2021 年 9 月 28 日，國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，研究部署第四季度經濟社會發(fā)展工作，討論并原則通過《國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》。 《若干意見》涵蓋了能源、鐵路、軌道交通、航空航天、紡織機械、工程機械、農業(yè)機械等 16項重點裝備工業(yè)，而機床又是裝備的裝備。 ☆提出的指導思想為：按照科學發(fā)展觀，以提升機械制造業(yè)核心競爭力為目標，以市場為導向，以技術進步為動力，以發(fā)展數控、精密、多功能、智能化機械為方向，進而發(fā)展大型機電一體化成套設備，以數控技術和信息化技術改造提升機械工業(yè)為手段，抓好機電產業(yè)鏈、供應鏈和 銷售網絡建設，重點做大做強一批龍頭型骨干企業(yè)和專業(yè)化生產配套廠家，增強機械工業(yè)的集群效應。特別是加快發(fā)展數控車床、數控銑鉆床、 加工 中心 等專用通用設備，提高產品的數控化率。 通過對國內外市場的分析，并考慮到企業(yè)的具體情況，為抓住機遇，實現企業(yè)的跳躍式發(fā)展，提出了本項目的建設申報。 十堰市這幾年的汽車工業(yè)蓬勃發(fā)展每年需要大量的高精度的機床設備 來生產高質量的零部件 以適應市場的需要 ，但是目前國內生產的數控都是供不應求，從訂購到到貨需要一個很長的周期， 嚴重制約一些企業(yè)的擴張需要。 隨著世界科技進步和機床工業(yè)的發(fā)展，數控機床作為機床工業(yè)的主流產品，已成為實現裝備制造業(yè)現代化的關鍵設備，是國防軍工裝備發(fā)展的戰(zhàn)略物資。加快發(fā)展數控機床產業(yè)也是我國裝備制造業(yè)發(fā)展的現實要求。 產業(yè)集群規(guī)模進一步壯大。 市場網絡體系的建設，十堰、襄樊的汽車工業(yè)在高速發(fā)展，需要大量通用數控設備，更需要一些專業(yè)的數控流水線，在十堰建廠有良好的售后服務，十堰現在的數控設備普遍是售后服務跟不上，導致設備的生產能力受影響，在做好十堰襄樊市場的基礎上再開發(fā)全國市場，以后20%的設備出口 。東風公司各個專業(yè)廠都有自己的裝