【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 實(shí)情況 動(dòng)力供應(yīng) （ 1）水：本項(xiàng)目日用新水量 600 MG。 循環(huán) 水 由玻璃鋼冷卻塔冷卻，采用敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)供給。 根據(jù)開封制藥（集團(tuán)）有限公司提供的水文資料及條件，該項(xiàng)目生產(chǎn)和生活用水由公司自備井供給，水質(zhì)符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)，水壓可保證在 21 ，可滿足本項(xiàng)目用水需要。 （ 2）電：本項(xiàng)目全年用電量 112 萬度，用電設(shè)備總裝機(jī)容量為 1400kW。該廠變電站可滿足該項(xiàng)目用電要求。 （ 3）蒸汽：該項(xiàng)目最大時(shí)用汽量 12 噸，日用汽量 167噸，蒸汽來自廠內(nèi)原有鍋爐房 ， 并能滿足本項(xiàng)目要求。 （ 4）冷凍 冷凍 ：根據(jù)生產(chǎn)需要，本項(xiàng)目車間生產(chǎn)和空調(diào)所需的冷凍量為 1600KW，有車間冷凍站供給。 地理位置及水文地質(zhì)狀況 開封市地處豫東平原，黃河以南，距河南省省會(huì)鄭州70km，東臨商丘，南與許昌接壤。隴海鐵路和 連 （ 云港 ） — 霍（ 爾果斯 ）高速公路橫穿該市，交通十分便利。 該市屬于黃河沖積平原下游，地形西北高、東南低，平均坡降為 1/5000，平均地面高度為海拔 72 m，地面大部分為砂性土，地勢(shì)平坦，環(huán)境宜人，工程地質(zhì)屬黃土狀，輕亞粘土，地下水深 。 地震裂度為六級(jí)，抗震按六級(jí)設(shè)防。 氣象條件 該區(qū)屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，氣溫降雨隨季節(jié)變化顯著，夏秋炎熱多雨，冬春干冷多風(fēng)，其氣象條件為： （ 1）氣溫 年平均氣溫 ℃ 極端最高氣溫 ℃ 22 極端最低氣溫 ℃ 冬季采暖天數(shù) 99天。 （ 2）空氣濕度 歷年平均相對(duì)濕度 59% （ 3）降雨量 平均年總降水量 日最大降雨量 （ 4）降雪量 最大降雪深度 300mm （ 5）大氣壓 年平均氣壓 （ 6）風(fēng) 風(fēng)向多東北偏北風(fēng)； 年平均風(fēng)速 ； 最大風(fēng)速 m/s。 （ 7）土壤凍結(jié)深度 凍結(jié)深度 260 mm 廠址方案 根據(jù)建設(shè)單位和當(dāng)?shù)卣块T的意見，將 該項(xiàng)目 建在開封制藥（集團(tuán)）有限公司 院 內(nèi)，建設(shè)符合 GMP 質(zhì)量升級(jí) 要求的 生產(chǎn)線 ，原公司內(nèi)公用工程及輔助配套設(shè)施齊全，交通便利，地質(zhì)良好，環(huán)境優(yōu)美，是理想的技術(shù)改造用地。 23 2. 5. 5 消防 為保障安全生產(chǎn)、貫徹以防為主、消防給結(jié)合的方針、另外采取必要的安全防火措施，以防止和減少火災(zāi)危害，保護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)和生命安全。根據(jù)《建筑物設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求，另外消防管網(wǎng)必須連成環(huán)狀，并 有二根進(jìn)水管與外部水源連通，當(dāng)一根進(jìn)水管發(fā)生故障時(shí)，另一根進(jìn)水管保證 100%進(jìn)水量。另外消防管網(wǎng)必須保證不低于 。 根據(jù)設(shè)計(jì)防火規(guī)范中的要求，車間潔凈區(qū)內(nèi)消防設(shè)備室內(nèi)消火栓，設(shè)置消防給水的建筑，其各層幸免應(yīng)設(shè)置嵌入式消火栓，消火栓設(shè)置數(shù)量應(yīng)以有兩股水柱同時(shí)到達(dá)一地點(diǎn)為宜，室內(nèi)消火栓應(yīng)設(shè)在明顯于取用地點(diǎn)，栓口離地面高度 ，同一建筑物內(nèi)應(yīng)采用同一規(guī)格的消火栓、水槍和水帶，每根水帶的長(zhǎng)度不應(yīng)超過 25m?？紤]到安全方便等因素，車間內(nèi)還應(yīng)設(shè)置一定數(shù)量的手提式干粉滅火器等消防器材，以方便使用， 確保撲火初期火災(zāi)。滅火器應(yīng)設(shè)置在明顯于取用地點(diǎn)，且不得影響安全疏散，滅火器應(yīng)設(shè)置穩(wěn)固，其銘牌必須朝外，手提式滅火器宜設(shè)置在掛鉤、托架上或滅火器內(nèi)，其頂部離地面高度應(yīng)小于 ，底部離地面高度不宜小于 。設(shè)置在室外的滅火器，應(yīng)有相應(yīng)的保護(hù)措施。 該項(xiàng)目相應(yīng)的消防措施已落實(shí)。 24 原材料成品的儲(chǔ)運(yùn) 生產(chǎn)所需原料及包裝材料由本省市或外省市通過鐵路或公路運(yùn)輸進(jìn)入廠內(nèi)，儲(chǔ)存于廠區(qū)的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，經(jīng)廠質(zhì)檢部門取樣檢驗(yàn)合格后送至車間使用。 由車間生產(chǎn)出來的原料藥待檢產(chǎn)品以手推車送至廠區(qū)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的待檢區(qū)存放，待質(zhì) 檢部門檢驗(yàn)取樣檢驗(yàn)合格后送至倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的成品區(qū)，再以鐵路或公路運(yùn)輸分送各地。 車間維修 公司動(dòng)力車間已配備了專業(yè)的維修人員，負(fù)責(zé)全廠的設(shè)備、電氣、儀表的正常保養(yǎng)和維修任務(wù)，車間維修組負(fù)責(zé)車間工藝設(shè)備的正常維修。 土建工程 根據(jù)建設(shè)單位提供的資料，廠區(qū)地質(zhì)情況良好，地震烈度為六度，抗震按六度設(shè)防 其他 具備香菇菌多糖生產(chǎn)技術(shù)人員及技術(shù)熟練的各崗位操作工，具備生產(chǎn)香菇菌多糖多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)。 具備香菇菌多糖車間生產(chǎn)場(chǎng)地及 GMP認(rèn)證所需產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量管理生產(chǎn)環(huán)境等諸多 條件。 該公司已形成全國(guó)香菇菌多糖的銷售網(wǎng)絡(luò)及銷售規(guī)模， 25 具有二十幾個(gè)省市的銷售網(wǎng)點(diǎn)，并具有一批懂經(jīng)營(yíng)，善管理的香菇菌多糖銷售隊(duì)伍。 具備與香菇菌多糖配套的動(dòng)力及大部分公共輔 助設(shè)施，節(jié)省了大量資金，并且項(xiàng)目建設(shè)速度快。 新增效益 分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 年產(chǎn)量 年產(chǎn) 120 噸香菇多糖 （ 純度 ≥ 25%）（ 以 1700元 /kg 計(jì) ）或 以年產(chǎn)香菇 (菌 )多糖 2,040,000mg（ 純度 ≥ 85%） ；以 100 元 /mg 計(jì)，年產(chǎn)值達(dá) 20400 萬元。副產(chǎn)品：香菇酒 1000噸；蛋白粉 200噸。 工廠成本 /mg（未計(jì)副產(chǎn)品）。 銷售成本 /mg（未計(jì)副產(chǎn)品）。 出廠價(jià) 香菇多糖 100元／ mg；副產(chǎn)品：香菇酒 20210元 /噸，蛋白粉 25000萬元 /噸。 年產(chǎn)值 (1)香菇 多糖 2,040,000mg 100元＝ 20400萬元 (2)香菇酒 1000噸 2萬元 /噸＝ 2021萬元 (3)蛋白粉 200噸 /噸＝ 500 萬元 合計(jì)年產(chǎn)值 億元 RMB。以下均以香菇多糖為例進(jìn)行計(jì)算。 26 每毫克香菇多糖利潤(rùn) 外銷 香菇多糖年利潤(rùn)（銷售利潤(rùn) ） 2,040,000mg 元／ mg＝ 稅收 ％＝ 凈利潤(rùn) 銷售利潤(rùn)－稅收＝ 投資回收期 以全新建設(shè)該項(xiàng)目計(jì)算，總投資： 10600萬元。 (總投資＋總利息 )／ (凈利潤(rùn)＋年折舊 [ 免計(jì) ])＝（ 10600+423）／（ ） =10888／ = 年 1投資利潤(rùn)率：投產(chǎn)后正常年度利潤(rùn)／ (固定資產(chǎn)投入＋流動(dòng)流資 ) 100％＝ 100%=% 12 、 產(chǎn) 品 利 潤(rùn) 率 凈 利 潤(rùn) ／ 總 產(chǎn) 值 100 ％＝ 100%=%。 1投入產(chǎn)出比：固定資產(chǎn)投資／年總產(chǎn)值＝ 8800／20400＝ 1： 。 1內(nèi)部收益率：按產(chǎn)品生產(chǎn)期 15 年，采用現(xiàn)金流量等技術(shù)分析，本項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為 %(稅前 )。 盈利能力分析 盈虧及風(fēng)險(xiǎn)分析 以生產(chǎn)能力表示盈虧平衡點(diǎn)（ BEP1） 標(biāo)準(zhǔn)公式：總固定成本／ (銷售收入－稅收－可變成本 )設(shè)計(jì)能力（公斤）＝（ 元 /mg 2,040,000mg ） 27 *1/10000/(（ 元 /mg 2,040,000mg）*1/10000)) 2040 克＝ ()2040g＝ 2040g＝ 以銷售價(jià)格表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP2） 標(biāo)準(zhǔn)公式：產(chǎn)品單位銷售成本／ (銷售單價(jià)－單位稅金 )銷售單價(jià) 外銷： () 100元 /mg＝ 100 元／ mg= /mg。 綜上分析，根據(jù) BEP1，年產(chǎn)量不低于 ，即不會(huì)出現(xiàn)虧損。 根據(jù) BEP2，外銷產(chǎn)品售價(jià)不低于 元 /mg，即不會(huì)出現(xiàn)虧損。 BEP1 分析中，把全年銷售費(fèi)用，全部原材料費(fèi)用（優(yōu)質(zhì)香菇價(jià)）資金利息及全年的福利、勞保等項(xiàng)費(fèi)用都包括進(jìn)去，最低生產(chǎn)量 即可保本。實(shí)際上如保證人員工資、車間經(jīng)費(fèi)、企管費(fèi)及維修等費(fèi)用的同時(shí)原料盡量選用破碎低等級(jí)香菇，降低原料成本，最低產(chǎn)量低于 ，企業(yè)也不會(huì)出現(xiàn)虧損。上述成本分析，并未包括副產(chǎn)品香菇酒和蛋白粉的成本利潤(rùn)，如加上副產(chǎn)品的收入，該項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)還會(huì)降低。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析和對(duì)策 生物制藥產(chǎn)業(yè)的高利潤(rùn)不僅使業(yè)內(nèi)企業(yè)更加重視，而且吸 28 引了不少不相關(guān)的行業(yè)或企業(yè)轉(zhuǎn)向生物制藥產(chǎn)業(yè)。對(duì)該課題產(chǎn)品價(jià)格影響最大的就是生產(chǎn)所用原材料的市價(jià)，若原材料的市價(jià)過高，可以采用發(fā)動(dòng)農(nóng)民群眾，利用可再生的工農(nóng)業(yè)廢棄物如鋸末、麥秸、稻草等來大規(guī)模地種植香菇，這樣，不僅可帶富一方百姓（因?yàn)槭秤镁N植業(yè)是加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促使農(nóng)們?cè)鍪盏闹饕胧┲?。），企業(yè)本身亦能產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益，還保護(hù)了環(huán)境。 另外，針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ,還可根據(jù)香菇菌多糖研發(fā)產(chǎn)業(yè)化的實(shí)際，積極開展 香菇菌多糖下腳料及保健酒的研發(fā)產(chǎn)業(yè)化，這將大幅度降低生產(chǎn)成本，明顯提高經(jīng)濟(jì)效益。 社會(huì)和生態(tài)效益等 免疫力是人體維護(hù)健康的天然屏障，一旦遭到破壞后果不堪設(shè)想。 AIDS、腫瘤、肝炎等諸多疾病都是由于免疫力下降所造成的。醫(yī)學(xué)研究表明，生存環(huán)境的日益惡劣，飲食結(jié)構(gòu)不合理，生存壓力加劇，造成了這些疾病的發(fā)生率呈上升趨勢(shì)，這些疾病發(fā)生的人群多在 35 歲到 55 歲這樣的年齡段，這些人從家庭上看，上有老人，下有孩子，在單位都是骨干人員，因此承受著巨大的生活、工作壓力，往往都是透支健康，他們常常表現(xiàn)體倦乏力、神疲 懶言，自我感覺健康每況愈下，因此疾病極易在這部分人群中發(fā)生。我國(guó)現(xiàn)有 13 億人口，中年人占了 29 60%，這巨大的消費(fèi)人群正是香菇多糖所銷售的市場(chǎng)。其實(shí)，若從全球的角度來考慮的話，這個(gè)市場(chǎng)至少還要再增大 3 倍。若按全球至少有 20億人的消費(fèi)市場(chǎng)，每人每年消費(fèi) 100元 RMB的話，則全年的銷售額就是 2021億 RMB，約 250 億美元。 雖然目前投放市場(chǎng)的藥品不可計(jì)數(shù)，保健品更是琳瑯滿目，但真正同時(shí)具有增強(qiáng)免疫力、抗腫瘤、抗病毒功能的產(chǎn)品卻難得一見。前幾年， SARS 流行引起的全球性恐慌就證實(shí)了這一點(diǎn)。所以，該課題產(chǎn)品，不僅在國(guó) 內(nèi)市場(chǎng)極具競(jìng)爭(zhēng)性，而且完全可以出口，開發(fā)龐大的國(guó)際市場(chǎng)。 本項(xiàng)目的實(shí)施，除了為企業(yè)本身帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益外，還具有下列意義： 1) 是拉長(zhǎng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)鏈條的良好載體。解決“三農(nóng)”問題的有效途徑之一。因?yàn)榍耙咽黾笆秤镁N植業(yè)已成為僅次于糧、棉、油、果、菜之后的又一新興產(chǎn)業(yè)。 2) 為大規(guī)模、工廠化開發(fā)應(yīng)用具有抗病毒、抗腫瘤、抗AIDS、提高免疫力等多種藥理及保健功能的香菇多糖及其系列產(chǎn)品 (即可作保健品還可開發(fā)成藥品 )提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持； 3) 可為相關(guān)生物制藥或保健品企業(yè)提供技術(shù)借鑒并在直接相關(guān)企業(yè)中推廣應(yīng)用，所以，還具有示范 帶動(dòng)作用。 4) 可直接提升現(xiàn)有相關(guān)生物制藥或保健品企業(yè)的技術(shù)水平和相關(guān)產(chǎn)品的科技含量。 30 5) 不僅能產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益，還具有明顯的生態(tài)和環(huán)保效益。 6) 很可能會(huì)成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，提供大量的工作崗位，可減少失業(yè)，具有深遠(yuǎn)的社會(huì)效益。 主要原輔材料與能量消耗定額及 產(chǎn)品成本估算 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 主要原輔材料與能量消耗定額和 各種費(fèi)用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計(jì)算見下表 2。 主要原輔材料及消耗定額和 各種費(fèi)用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計(jì)算 （表 2） 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 年需量 單價(jià) (元 /mg) 總金額 (萬元 ) 1 香 菇 2500t 40000元 20 10000 2 酒 精 1000t 5000元 750 31 3 動(dòng)力電 度 /mg 20210mg 250 天 = 萬度 0. 5 元 /度 度/mg= 4 水 噸 /mg 20210mg 250 天 =15 萬噸 9 5 煤 噸 / mg 20210mg 250 天 =4900噸 160 元 /噸 噸 / mg= 6 輔 料 / mg 20210 mg 250 天 =600 萬元 600 7 工 資 220 人 855 元 /人 /月 12 8 車 間經(jīng) 費(fèi) 30 9 企管費(fèi) 50 10 其它 (保險(xiǎn)、維修、福利、勞保 ) 7+8+9= 萬元8％ = 0． 049 11 固資折 固定資產(chǎn)年折舊 32 舊 率 % 12 流資利 息 7000 萬元 6%年 420 13 銷售費(fèi) 用 800 產(chǎn)品成本估算見下表 3： 產(chǎn)品成本估算表 （表 3） 序 號(hào) 項(xiàng) 目 單價(jià) (元 /mg) 總 價(jià) (元/mg) 算式 總金額/kg (萬元 ) 1 原料成本 元 /mg5kg 14350 2 工廠成本 原料費(fèi) 工資 車間經(jīng)費(fèi) 企管費(fèi) 流資利息