【文章內容簡介】 “綜合數據查詢——進料加工免稅證明查詢”模塊中，錄入相關篩選條件即可查詢其“免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額”。9免抵退在EXCEL 格式下無法打印，提示：出錯：OLE ZDISPATCH 異常代碼0 出自MICROSOFT OFFICE：萇 柚美？PAGESETUP 的 PAPERSIZE 屬急，請問該如何處理？答：請選擇使用“申報系統(tǒng)打印”方式。9如何在生產企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)中調整匯率的上下限? 答:可在生產企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)的“系統(tǒng)維護——代碼維護——幣別碼”模塊中進行修改。9如何操作“收到核銷單信息”及如何作收齊H申報？ 答:在向導第一步“收齊出口單證明細錄入”中找到對應的報關單,作收齊H申報。9在生產企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)中錄入商品編碼時，系統(tǒng)提示無此商品編碼，但能在系統(tǒng)維護海關商品碼里查到，請問為什么?答：在進行商品編碼錄入前，必須將本公司產品的商品編碼通過生產企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)的“系統(tǒng)維護—代碼維護—海關商品碼”模塊設置為自用商品編碼。9進行2009年12月“免、抵、退”稅預申報時，數據一致性檢查提示:上期結轉免抵退稅額抵減額與實際結轉數不符,請問如何處理? 答：企業(yè)到主管國稅分局進行“免、抵、退”稅預審時，讀入并處理“預審反饋信息”后即可自動解決該問題。9如何在生產企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)中查詢出口商品的退稅率？答：在生產企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)的“系統(tǒng)維護代碼維護海關商品碼”模塊中輸入出口產品對應的商品編碼即可查詢其退稅率。100、我司是一戶外貿企業(yè)，自行采購原材料后再委托加工企業(yè)進行加工生產再出口，出口退稅申報系統(tǒng)如何錄入？答：你司可登錄東莞國稅信息網辦稅指南下載中心下載《外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作指南2006》，資料中提及：在一般貿易出口方式下，出口企業(yè)從事“一單兩票”業(yè)務的錄入方法是出口退稅進貨申報明細中原材料的數量不錄入,只錄入金額,所有進貨明細數據的備注中均錄入”WT”作為甄別；而加工費發(fā)票的數量就要錄入,同時錄入金額。出口退稅出口明細申報照常錄入。第三篇：出口退稅申報常見問題出口退稅申報常見問題生產企業(yè)問：同一報關單或核銷單的單證收齊標志不一致？做數據一致性檢查時提示同一報關單或核銷單的單證收齊標志不一致？答：由于同一報關單或核銷單下的某條記錄漏做了，沒做收齊，把這一條找出來收齊即可。問：紅沖的具體做法是什么？答：如果已經做收齊，先撤銷單證收齊，再在“生成出口貨物沖減明細”中篩選出要沖減的明細作沖減處理，第三步在當月出口明細里把負數明細報關號、核銷單號刪除，最后增加正確的數據。問:生成明細數據時，提示上月明細數據尚未申報？答：由于誤把上月明細數據撤消，從而導致這個問題，請把上月的明細和匯總重新生成下即可。問：12月底出口，于次年1月份記銷售，怎么錄當月出口？答：需在出口明細貨物錄入時，把所屬期標識改成上一年份，其他和平時一樣錄入。比如2011年1月在當月出口明細里錄入出口日期是2010年12月的明細，那么所屬期是2011年，所屬期標識應該是2010年。問：企業(yè)在錄入“出口貨物明細申報錄入”的時候，單證不齊如何錄入？答：企業(yè)在填寫“出口貨物明細申報錄入”的時候，報關單、核銷單項為空，單證標志錄入BH（B表示報關單，H表示核銷單）其他項目按出口信息錄。問：在做單證收齊時，序號如何填寫？答：在錄入時，可以全部填0001，等全部單子錄入完畢后，點序號重排就可以了。問：單證收齊時做了紅沖，增加正確數據時應按照哪個匯率計算？答：按記銷售時的匯率。也就是說一正一負金額要一致。問：.“本月單證不齊出口銷售額與申報明細表數據不符”的現象？答：這是由于在生成匯總申報表后發(fā)現基礎數據有錯誤，改動基礎數據后，對匯總申報表中的數據沒有更新造成的，解決的辦法是更新匯總表中的數據，推薦的方法是將匯總表的數據全部刪除，重新錄入。問：6月份有一筆出口當時是單證不齊錄入，在8 月份發(fā)生了部分退運在申報系統(tǒng)中該怎樣操作？答：第一步：在 8月份“收齊單證記錄”中將原來 6月份的單證不齊記錄進行收齊。第二步：在 8 月份“生成貨物沖減明細”表中找到原來那條記錄用紅字進行沖減（全額沖減），沖減的所屬期為8 月第三步：在 8月當月“出口貨物明細表”中錄入一筆單證齊全的正確的記錄。問：錄入出口明細中進料加工手冊號時，為什么提示手冊沒有登記？答：在錄入進料加工手冊前，要先進行進料加工手冊的登記的錄入。1問：在生成出口貨物沖減明細時系統(tǒng)提示：“該沖減所屬期數據已經申報，不能生成沖減記錄?！比绾翁幚恚看穑哼@可能是已經生成了本月的明細申報數據，所以不能生成沖減記錄。請先撤銷本月申報明細數據，再進行沖減，最后重新進行明細生成。1問：復出口商品有很多種，如何錄入商品代碼？答：對于有進料加工業(yè)務的出口企業(yè)在做“進料加工手冊登記錄入”時，只能填寫一個復出口商品代碼，一般情況可選擇占該手冊權重最大的商品代碼錄入。1問：本月沒有出口業(yè)務，《明細表》各項目沒有數據，怎么辦？答：如果本月未發(fā)生出口業(yè)務，不需要錄入當月出口數據，只需錄入增值稅報表，生成匯總表即可。外貿企業(yè)問：外貿企業(yè)，在錄入出口貨物明細時，系統(tǒng)不顯示退稅率？答：錄入出口貨物明細時，系統(tǒng)的退稅率為灰色，等進貨明細錄入完畢，在進行“進貨出口數量關聯(lián)檢查”后，系統(tǒng)會自動生成退稅率。問：進行“換匯成本檢查”后提示：沒找到換匯成本檢查數據？ 答：一種可能沒有錄入任何數據。另一種可能錄入的數據沒有進行“審核認可”問：關聯(lián)檢查不通過？答：同一關聯(lián)號項下進貨數量與出口數量錄入有誤。問：出口明細中“出口進貨金額”與進貨明細中“進貨金額”不符？答：這種問題主要是由于多張出口報關單對應存在多張進貨發(fā)票，因而造成系統(tǒng)在計算出口單價與進貨單價不一致，但總金額是保持一致的。在日常申報中只要確保錄入的總的“進貨金額”不錯，總的“報關金額”不錯即可。問：確認正式申報時系統(tǒng)提示“無預申報數據，無法確認正式申報”？答：首先檢查進貨與出口明細表中的數據是否設置了審核認可標識，且標識都為“R” ；再進行進貨出口數量關聯(lián)檢查、換匯成本檢查、數據一致性檢查，若檢查中沒有提示錯誤則可生成預申報數據進行預審。預審后讀入反饋信息查看反饋疑點無誤后便可確認正式申報數據。問：申報批次該如何填寫？答：如果這個所屬期是第一次申報，那么批次就是1，如是第二次申報，批次就是2，以此類推。問：關聯(lián)號錄入有何要求？ 答：關聯(lián)號在一個退稅不能重復。外貿企業(yè)一筆出口業(yè)務可以對應多張增值稅發(fā)票和多條出口記錄，均為一個關聯(lián) 號。問：想撤消正式申報后的數據怎么辦？答：審核核反饋處理——已申報出口明細數據查詢——篩選出需要的關聯(lián)號——點“認可申報”轉為待申報。問：轉正式申報打印時，提示“沒有打印數據”？答：申報數據的“申報年月”與進入系統(tǒng)時的“所屬期”不符。其他問題問：預審反饋信息出口無此報關單、無此核銷單？答：一種可能由于海關、外匯管理局的電子信息沒有及時更新傳輸到國稅進出口處。另一種可能是企業(yè)沒有在電子口岸中提交出口業(yè)務的信息。問：申報系統(tǒng)中的所屬期是指什么呢？答：生產企業(yè)一般指當月貨物出口并且在財務上做了銷售收入的月份。外貿企業(yè)指當月需申報的出口業(yè)務中最大的出口日期所處的月份。問：數據錄入完成后，用不用做序號重排？答：要做序號重排，由于數據錄入完成后，需要對錄入的數據進行重新排序，如果錄入的數據中有序號重復的，將不能生成明細申報數據。問：錄入商品代碼后征稅率顯示為17%，退稅率是空的，請問退稅率為何不顯示？ 答：說明這種商品不退稅。問：在申報時不能錄入部分商品代碼，無法正常申報？答：兩種情況：一是在系統(tǒng)中輸入商品代碼后系統(tǒng)提示該商品代碼為非基本商品。那么就根據前幾位的提示，在商品碼庫中找到相應的代碼可以看到后二位是什么。二是在錄入商品時提示“無此商品碼”。這種情況是海關使用了部分新的海關代碼，而系統(tǒng)的商品代碼未更新。問：上傳文件時，提示“分類管理代碼不一致”？答：在“系統(tǒng)維護”中的“系統(tǒng)配置”，“系統(tǒng)配置設置與修改”，可以把分類管理代碼進行修改。問：怎樣錄入補辦報關單？答：外貿企業(yè)選擇基礎數據采集——單證申報錄入——其他單證申請表——補報關單申請表生產企業(yè)選擇基礎數據采集——免抵退稅單證申報錄入——補辦出口報關單證明申請需要注意的是單證文件上傳后如發(fā)現有錯，不能在VPDN文件上傳的地方撤銷，需在系統(tǒng)里錄入正確數據，再次生成正確文件后，把批次往后改再上傳就行。平時需要注意的事項：報關單信息每周接收一次，一般在星期一下午，企業(yè)應盡量在上一星期五在電子口岸將信息提交。核銷單信息每周接收一次，一般在星期一下午或星期二上午。發(fā)票稽核信息每月接收一次，一般在認證后兩個月下發(fā)。外貿企業(yè)進項發(fā)票的取得，需在出口之日起次月10號之前。只有盡早取得進項發(fā)票，盡早認證，才能在申報出口退稅時，有發(fā)票的稽核信息。電子口岸核銷單信息和報關信息要早交單、早報送。一般來說出口后兩星期左右，海關就會把出口信息傳輸到電子口岸，要盡早把這些數據提交，以免在申報退稅時，預審出現核銷單、報關單無信息。（等報關單退下來再去做這一步，已經有點晚了。）貨代公司的錢不要拖欠，應盡早付掉。如果拖欠費用，貨代公司就不會把報關單、核銷單退下來，企業(yè)就不能盡早核銷，那就會推遲退稅的申報。報關單退下來，應仔細檢查，檢查有無海關驗訖章，品名、數量是否與進項發(fā)票一致，境內貨源地填寫有無錯誤，只有盡早發(fā)現錯誤，才能盡早更改。注意企業(yè)內部各部門之間的協(xié)調，財務部和單證部要溝通好，注意工作銜接。出口退稅申報崗位有人員變動時，注意工作要交接清楚，以免出現超期不申報現象。第四篇：出口退稅軟件常見問題出口退稅申報系統(tǒng)常見問題解答（分為生產企業(yè)和外貿企業(yè)兩部分）生產企業(yè)，但在匯總表中沒有數據？答：匯總表中的數據需要單證齊全并且信息齊全才能體現。，該如何操作？答：在進口料件中錄入一筆負數記錄即可。？做數據一致性檢查時提示同一報關單或核銷單的單證收齊標志不一致？答：由于同一報關單或核銷單下的某條記錄沒收齊，收齊即可。，如何處理？答：海關進料手冊已經到期，但還有進料和出口發(fā)生時，繼續(xù)輸入相關數據，忽略手冊到期的提示，到手冊要核銷時，手冊會將所有數據進行核銷。？答：借：生產成本——一般貿易貸：應交稅金——應交增值稅（進項稅轉出）？單證齊全的紅沖方法：這個方法很簡單，在―生成出口貨物沖減明細‖中選擇要沖減的數據，點擊紅字按紐―沖減出口‖，即可進行沖減。（部分沖減仍然是先全額沖減在錄入沒沖減部分。）單證不齊紅沖方式：首先要收齊錯誤的不齊的單證（這一步必要），然后在沖減錯誤的單證不齊數據。將生成的沖減數據中的單證不齊標志去掉（必要）（注：最新的 版本會自動去掉該標志。）。然后在錄入新的正確的數據。關于錯誤沖減的補救方法：這種錯誤主要針對第 2 種情況而言。有很多用戶在發(fā)現單證不齊的信息有錯誤后，隨即就修改，而且―收齊錯誤的不齊的單證‖和―將生成的沖減數據中的單證不齊標志去掉‖均沒有操作，導致在收齊時發(fā)生不能申報的錯誤。補救方法是將最原始的錯誤的不齊的單證和沖減的不齊的單證全部收齊即可。最后一條，在發(fā)現單證不齊數據有錯誤時，只要不是當月錄入的不要急于修改，等單證收齊的月份一起進行處理。？答：（1）生產企業(yè)出口貨物―免、抵、退‖稅額應根據出口貨物離岸價為計算退（免）稅依據。出口貨物離岸價（FOB）以出口發(fā)票上的離岸價為準；（2）若以其他價格條件（如 CIF、C＆F）成交的，應扣除按會計制度規(guī)定允許沖減出口銷售收入的運費、保費、傭金等。，模擬出具進料加工免稅證明沒有變化？答：系統(tǒng)按照登記時的退稅率出具的，待手冊核銷時會自動計算的。 FOB 價格還是 CIF價格？答：其實 FOB 和 CIF是按照本公司的實際情況來做的，各個公司不太一樣。大部分公司的都是 FOB 運費都是由外方承擔，也有個別公司運費先由本公司墊付，外方最后把貨款和運費一起匯過來這樣在報關時就要用 CIF成交方式。 C盤中的所有文件都備份了？答：申報系統(tǒng)是不允許安裝到盤符的跟目錄下，請您安裝到 C或 D 盤的子目錄下即可。，錄入提示無此商品碼？答： 出現這個問題是由于您在系統(tǒng)維護→代碼維護→海關商品碼中既讀入了 ，請您按照正確的步驟升級，在代碼維護中讀入 并做自用商 品。？答：因為進口料件沒有沖減的目錄，所以需要在進口料件中錄入一筆負數就可以了。？答：這個問題是因為您沒有做預申報，導致您申報的數據和審核系統(tǒng)的數據信息對不上，請您在做正式申報前到稅務局做一下預申報，確保您的信息和稅務局的信息一致，這樣就不會出現總表不符的問題。？答：企業(yè)財務人員可以在下個月調整增值稅納稅申報表的銷售收入。，如何錄入商品代碼？答：對于有進料加工業(yè)務的出口企業(yè)在做―進料加工手冊登記錄入‖時，只能填寫一個復出口商品代碼，一般情況可選擇占該手冊權重最大的商品代碼錄入。？當期有單證收齊，但是在匯總表中的前期出口貨物當期收齊單證銷售額沒有數據？答：匯總表中前期出口貨物當期收齊單證銷售額是單證齊全并且信息齊全的數據，沒有數據是因為電子信息不齊。，貨物出口明細表中匯率都被修改，為什么？正式審核時審核系統(tǒng)對匯率進行反算，即根據美元數和人民幣數算出匯率，對于較小的銷售額可能因為四舍五入的原因使得誤差較大，但都屬于正?，F象。，為什么？答：這種情況有兩種可能：，致使審核時無報關單信息。稅務機關反饋信息中，出錯信息：美元離岸價超過海關 2%？查看數據中美元離岸價的金額是否因為錄入錯誤或者錄入的金額為非FOB 價。，提示上月明細數據尚未申報？答：由于誤把上月明細數據撤消，從而導致這個問題，請把上月的明細和匯總重新生成下即可。？答：免抵退不得免征和抵扣稅額最小為