【文章內(nèi)容簡介】 市場中，隨著市場 需求的增大，將會(huì)有很多同類競爭對(duì)手出現(xiàn)，加入到該行業(yè)中來。由于各種風(fēng)險(xiǎn)因素的存在， 同樣會(huì)有競爭者逐漸削弱優(yōu)勢(shì)或被市場淘汰，在這種情況下，只有提高本企業(yè)產(chǎn)品的科技含量，不斷 引入新的科技成果，重視科技的 開發(fā)和研究，不斷開發(fā)新的適應(yīng)用戶需求的產(chǎn)品，產(chǎn)品才會(huì)有市場，企業(yè)才能適應(yīng)日新月異的市場變化， 在競爭中展現(xiàn)自己的優(yōu)勢(shì)。 在未來競 爭中，本 企業(yè)還將在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整上、適應(yīng)市場需求上努力。首先保證產(chǎn)品質(zhì)量， 降低生產(chǎn)成本， 樹立企業(yè)信譽(yù)；其次是加強(qiáng)宣傳，拓寬銷售渠道；第三 加強(qiáng)售后服務(wù)，建立全國銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)向用戶介紹新 產(chǎn)品開發(fā)的信息，搞好售后服務(wù)，提高企業(yè)知名度和用戶滿意度；第四努力開拓市場空間，開發(fā)客戶期待產(chǎn)品，增加市場占有率；第五全面加強(qiáng)企業(yè)管理和經(jīng)濟(jì)核算，提高企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益。只有 這樣 才能使本 企業(yè)在國內(nèi)外激烈的市場競爭中逐步發(fā)展壯大，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)期目標(biāo)。 三、 項(xiàng)目擴(kuò)建的基本條件 〈一 〉 自然條件 地理?xiàng)l件：桃江（俗稱桃花江）位于湖南省中部偏北的資江中下游，人口 萬，縣域面積 2026 平方公里，屬亞熱帶大陸性季節(jié)氣候，地理坐標(biāo)為東經(jīng) 111176。 19?，北緯 28176。 13?至 28176。 41?。年平均氣溫 ℃ ，年平均降水 1642 毫米，年平均相對(duì)濕度 82%，全年氣候溫和，四季分明，冬無嚴(yán)寒，夏 無酷暑， 自然環(huán)境優(yōu)美，山清水秀，人面桃花“美人窩”之稱享譽(yù)海內(nèi) 外。資源礦產(chǎn)極為豐富 ，銻儲(chǔ)量在本省僅次于世界 銻都錫礦山，是南方地區(qū)的銻品集散地，享有“小有色金屬之鄉(xiāng)”之稱。 區(qū)位優(yōu)勢(shì)：該企業(yè)位于“竹鄉(xiāng)名四海，桃花映九洲”的資江河畔桃花江鎮(zhèn)，距省會(huì)長沙 100KM（長常高速），距益陽市 24KM。資江水運(yùn)直達(dá)洞庭湖入口各口岸。石長、洛湛鐵路貫穿縣鏡， 207 國道、長常高速、桃益、懷桃公路四通八達(dá)，水陸交通極為方便，網(wǎng)絡(luò)通信與世界融為一體。 10KV 專線進(jìn)入企業(yè)，配有 500KVA 電力變壓器，110KV 變點(diǎn)站緊靠企業(yè)，城市供水進(jìn)入企業(yè)，其區(qū)位優(yōu)勢(shì)十分優(yōu)越。 〈二〉現(xiàn)有基礎(chǔ) 企業(yè)基本情況 企業(yè)名稱：湖南虎山銻鋅制品有限公 司 企業(yè) 地址：桃江縣桃花江鎮(zhèn)桃花東路 102 號(hào) 法人代表：胡南秋 更名 時(shí)間： 20xx 年 10 月 注冊(cè)資金： 308 萬元 企業(yè)類型：股份有限公司（高科技民營企業(yè)） 經(jīng)營狀況 本企業(yè)經(jīng)營范圍： 第 10 頁 共 24 頁 主營：出口本企業(yè)自產(chǎn)的氧化鋅、硫化銻、二氧化錳、銻酸鈉（國家組織統(tǒng)一經(jīng)營的 16 種商品除外）。進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)科研所需要的 原 輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件（國家核定公司經(jīng)營的 14 種進(jìn)口商品除外）。兼營：氧化銻、三氧化二銻、 STO 玻璃澄清劑、茶葉、精銻、化工產(chǎn)品及原材料（不含專營產(chǎn)品）銷售、汽車運(yùn)輸。主營業(yè)務(wù)：銻、鋅、錳系列 產(chǎn)品。 至 20xx 年末，企業(yè)擁有總資產(chǎn) 1545 萬元，總負(fù)債 662 萬元，固定資產(chǎn)總額 810 萬元 ， 總收入 5250 萬元，產(chǎn)品銷售收入 5250 萬元，凈利潤 108 萬元，上繳稅費(fèi) 270 萬元，出口供貨與創(chuàng)匯近 50 萬美元。 股權(quán)結(jié)構(gòu) 本企業(yè) 屬于股份合作制企業(yè)，產(chǎn)權(quán)明晰，目前股東及股權(quán)比例如下： 表 1 企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 股東姓名 出資額（萬元） 股份比例（ %） 胡南秋 162 楊偉英 73 胡 純 73 注：實(shí)為獨(dú)資民營企業(yè)（一家班）。 管理層 ： 本企業(yè)現(xiàn)有中層以上管理人員 10 人，其中大學(xué)專、本科以上學(xué)歷 6 人，企業(yè)職員總數(shù) 48 人，平均年齡 39 歲，管理人員占 15%，科技開發(fā)人員占 15%，生產(chǎn)人員占 63%，銷售人員 7%。企業(yè)目前的主要管人員基本情況如表： 表 2 企業(yè)主要管理人員基本情況 姓 名 性別 出 生 年 月 技 術(shù) 職 稱 文化 程度 畢業(yè)院校 現(xiàn)職位 胡南秋 男 高級(jí)工程師 大專 湘潭大學(xué) 董事長 張益峰 男 高級(jí)工程師 本科 中南大學(xué) 總 工 肖守良 男 經(jīng)濟(jì)師 大專 湖南師大 行 政 楊偉英 女 技術(shù)員 高中 長沙有色金屬院委培 質(zhì) 檢 習(xí)佩蘭 女 技術(shù)員 大專 湖南礦冶研究院 質(zhì) 檢 胡 純 男 技術(shù)員 本科 湖南政法大學(xué) 行 政 劉賽蘭 女 技術(shù)員 本科 湖南岳陽科 技學(xué) 院 財(cái) 務(wù) 劉培毅 女 會(huì)計(jì)師 中專 益陽財(cái)專 會(huì) 計(jì) 胡立輝 女 技術(shù)員 中專 益陽工專 行 政 生產(chǎn)能力：本企業(yè)擁有五條自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的銻品生產(chǎn)線，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 3000噸（銻錠 20xx 噸；三氧化二銻 500 噸； STO 玻璃澄清劑 200 噸；三硫化二銻 300 噸；）。但因流動(dòng)資金不足，未達(dá)到設(shè)計(jì)能力 生產(chǎn) 。 技術(shù)持有：本項(xiàng)目企業(yè)經(jīng)多年潛心研究，現(xiàn)擁有多項(xiàng)發(fā)明專利（反射爐沉淀熔煉硫化物銻礦為銻錠、高鉛銻分離法、 NaOH 除砷精煉、 降 低渣含銻冶煉法）和實(shí)用新型專利（坩堝、吹風(fēng)管 ）等 。采用上述專利技術(shù)可利用銻雜廢料生產(chǎn)銻錠和高純超細(xì)三氧化二銻，有關(guān)理化指標(biāo)優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)。由此被列為湖南省高新技術(shù)企業(yè)、國家重點(diǎn)新產(chǎn)品、湖南省 產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng) 。 產(chǎn)品市場：由于產(chǎn)品質(zhì) 量純，信譽(yù)好，本企業(yè)有部分產(chǎn)品出口東南亞、歐美等國家和地區(qū)，在國 內(nèi)江浙、兩 廣、京津、山東等地區(qū)享有較高的聲譽(yù)，全部產(chǎn)品絕大部分為網(wǎng)上求購和交易，連續(xù)三年產(chǎn)、銷率 100%。 資源狀況：銻雜原料，全國資源豐富，銻雜廢料收購 處理已通過市環(huán)保局監(jiān)測站的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與驗(yàn)收，取得了經(jīng)湖南省環(huán)境保 護(hù) 局批準(zhǔn)的《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證》，有 第 11 頁 共 24 頁 資質(zhì)購進(jìn)，有能力處置。 燃料本地資源豐富，其他輔助材料本地市場均可購進(jìn)，滿足生產(chǎn)需要 不成問題。 本項(xiàng)目主要原材料為銻雜廢料，其它輔助原材料為純堿、煙煤、焦煤 等。銻雜廢料來源于各銻冶企業(yè)和煉鉛、鋅、銅企業(yè)所分離的含銻尾料。 因?yàn)殇R雜廢料是用銻、煉銻等行業(yè)生產(chǎn)與使用中所 殘存的有毒有害廢渣，如果不消化處理，生產(chǎn) 1 噸銻產(chǎn)品將要花費(fèi) 300500 元的費(fèi)用對(duì)煉銻所分離殘存尾料與廢渣儲(chǔ)存進(jìn)行保管。為此本企業(yè)可以以較低的價(jià)格收購各銻冶企業(yè)的銻雜廢料，由此生產(chǎn)出來的銻產(chǎn)品比同行業(yè)用合格銻原料所產(chǎn)的同質(zhì)產(chǎn)品要低 8%的成本。 目前，國內(nèi)大型冶煉廠每年有上萬噸含銻廢料處置，這更加保證了 本 企業(yè)原材料供應(yīng)的充足度。銅鉛陽極泥目前在全國各地冶煉生產(chǎn)企業(yè)有上萬噸殘存，對(duì)于滿足本企業(yè)原材料供應(yīng)不成問題。本項(xiàng)目企業(yè)達(dá)到預(yù)期生產(chǎn)規(guī)模后原輔材料供應(yīng)方案如下： 表 3 本項(xiàng)目原輔材料供應(yīng)方案 序 號(hào) 材 料 規(guī) 格 廠 家 數(shù) 量 1 銻雜廢料 Sb＞ 48% 銻冶企業(yè) 14000 2 銅鉛陽極泥 Sb＞ 15% 銅鉛企業(yè) 1650 3 煙煤 本地 11500 4 焦碳 本地 1200 5 純堿 本地 1500 注： 本項(xiàng)目入爐銻雜原料（硫化 物 銻 礦 、銻锍、堿泡渣、陽極泥等雜料）按下述平均含量： Sb 4860%； As 310%； Pb 15%； Fe 35%； Cu 0． 5%。 鉛陽極泥一般含量： Au450850g/T； Ag48150Kg/T； In200400g/T； Bi35%；Pb5065%； Sb1560%。 本項(xiàng)目企業(yè)形成規(guī)模后，每年有上百噸含銻等貴金屬副產(chǎn)品產(chǎn)出。 本項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)量按上述物化成分為計(jì)算依據(jù)。 四、 項(xiàng)目擴(kuò)建方案 〈一〉投入計(jì)劃 根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力，為把企業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；行推髽I(yè)，計(jì)劃分三期投入 10000 萬元，實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)發(fā)展，以形成年產(chǎn) 6500 噸生產(chǎn)能力， 其中銻系列產(chǎn)品 6000 噸，貴金屬產(chǎn)品 500 噸： 黃金 噸，白銀 64 噸，銦 噸，鉍 50 噸， 碲5 噸， 鉛 380 噸 。 第一期：投入 5000 萬元，在充分發(fā)揮現(xiàn)有設(shè) 備生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，補(bǔ)充部分生產(chǎn)資金，真正形成年銻系列產(chǎn)品 3000 噸，征地 30 畝，完成生產(chǎn)規(guī)?？傮w規(guī)劃設(shè)計(jì)，搞好“三通一平”，新建主廠房 3800㎡ 。力爭投入不影響生產(chǎn)，生產(chǎn)促進(jìn)投入，為第二期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 第二期：投入 3000 萬元，在第一期投入的基礎(chǔ)上建廠房 6500㎡ ， 安裝 設(shè)備，新建一條鼓風(fēng)爐生產(chǎn)線、三條反射爐銻產(chǎn)品生產(chǎn)線、一條銻白爐生產(chǎn)線、一條廢渣處理生產(chǎn)線和綜合回收貴金屬生產(chǎn)線，新上環(huán)?！叭瑫r(shí)”設(shè)施，實(shí)現(xiàn)投入促進(jìn)生產(chǎn)，生產(chǎn)體現(xiàn)效益。 第三期：投入 20xx 萬元，改造完善現(xiàn)有銻品生產(chǎn)線和硫化銻生產(chǎn)線 ，完善 和新建生活設(shè)施 ， 建廠房 4250 ㎡ 。實(shí)現(xiàn)廠區(qū)硬化，環(huán)境綠化，辦公無紙化等項(xiàng)目， 形成和達(dá)到論 述生產(chǎn)能力。 以上合計(jì)：需要新增資金 1 億 元（其中固定資產(chǎn) 4000 萬元，流動(dòng)資金 6000 萬元）。到時(shí)包括原有資產(chǎn)在內(nèi)，擴(kuò)建后的規(guī)模企業(yè)固定資產(chǎn)為 4500 萬元，流動(dòng)總資產(chǎn) 6300 萬 第 12 頁 共 24 頁 元，總資產(chǎn)合計(jì) 10800 萬元。 〈二〉項(xiàng)目實(shí)施綜合計(jì)劃 表 4 階 段 時(shí) 間 內(nèi) 容 第一期 — 資金 到位 ,規(guī)劃設(shè)計(jì) ,動(dòng)工建設(shè) ,完成主體廠房。 第 二期 — 購進(jìn)設(shè)備 ,安裝調(diào)試 ,培訓(xùn)人員 ,形成規(guī)模 生產(chǎn) 。 第三期 — 改造現(xiàn)有生產(chǎn)線 ,開發(fā)新產(chǎn)品 ,完善配套 ,達(dá)產(chǎn)見效。 〈三〉生產(chǎn)規(guī)劃 表 5 單位：噸 品 名 20xx 年 20xx 年 20xx 年 銻錠（ 2） 1000 1500 1800 三氧化二銻 500 1800 2600 硫化銻 300 400 620 STO 澄清劑 200 300 400 高純銻 500 580 黃 金 白 銀 20 64 銦 鉛 200 380 鉍 8 50 碲 2 5 合 計(jì) 20xx 6500 五、 項(xiàng)目擴(kuò)建投資估算與資金籌措 〈一〉投資估算 計(jì)劃固定資產(chǎn)投資 4000 萬元 。 其中 ；①土建部分 1050 萬元 ；土地征收費(fèi) 征地 30 畝（含稅費(fèi)） 300 萬，土地平整費(fèi) 50 萬，廠房設(shè)計(jì)費(fèi)（按 3%估算） 10 萬，不可預(yù)算計(jì)費(fèi)（按 6%估算） 26 萬。 表 6 單位：萬元 序 號(hào) 項(xiàng)目名稱 單 位 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 1 銻錠車間 ㎡ 600 24 2 三氧化二銻車間 ㎡ 800 32 3 廢渣處理車間 ㎡ 400 12 4 鼓風(fēng)爐車間 ㎡ 400 16 5 金、銀車間 ㎡ 800 40 6 原料倉庫 ㎡ 2500 100 7 成品倉庫 ㎡ 1700 68 8 廢渣庫 ㎡ 1500 45 9 鍋爐房 ㎡ 100 3 10 化驗(yàn)室 ㎡ 300 15 11 辦公樓 ㎡ 20xx 120 12 員工宿舍 ㎡ 2500 100 13 地磅房 ㎡ 100 14 食堂 ㎡ 450 18 15 廠區(qū)硬化 ㎡ 2500 20 第 13 頁 共 24 頁 16 五金機(jī)修配電 ㎡ 500 17 圍墻 ㎡ 600 12 合 計(jì) 17650 664 ②生產(chǎn)設(shè)備部分 2400 萬元 表 7 單位：萬元 序 號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī) 格 單 位 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 備 注 1 8 ㎡ 反射爐生產(chǎn)線 套 3 50 150 2 1 ㎡ 鼓風(fēng)爐生產(chǎn)線 套 1 180 180 3 7 ㎡ 銻 白爐生產(chǎn)線 套 2 70 140 4 金銀銦鉍鉛生產(chǎn)線 套 3 170 510 5 60T 電子地磅 臺(tái) 1 12 10 6 生產(chǎn)自控系統(tǒng) 套 10 25 250 7 化驗(yàn)設(shè)施 臺(tái) 40 8 濕法處理廢渣生產(chǎn)線 套 1 470 9 環(huán)保設(shè)施 套 10 350 10 水電設(shè)施 套 80 11 機(jī)電維修設(shè)備 套 50 12 網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)施 套 50 13 交通工具 臺(tái) 3 100 14 其他 20 合 計(jì) 2400 注：根據(jù)有關(guān)資料和經(jīng)驗(yàn)估算，暫未列詳細(xì)清單。 ③其他項(xiàng)目部分 550 萬元 總體規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi) 30 萬元 設(shè)備運(yùn)輸與安裝費(fèi) 190 萬元 辦公設(shè)施 120 萬元 生活設(shè)施 130 萬元