【正文】 xx 年 20xx 年 20xx 年 銻錠（ 2） 1000 1500 1800 三氧化二銻 500 1800 2600 硫化銻 300 400 620 STO 澄清劑 200 300 400 高純銻 500 580 黃 金 白 銀 20 64 銦 鉛 200 380 鉍 8 50 碲 2 5 合 計(jì) 20xx 6500 五、 項(xiàng)目擴(kuò)建投資估算與資金籌措 〈一〉投資估算 計(jì)劃固定資產(chǎn)投資 4000 萬元 。本 企業(yè)生產(chǎn)的高純超細(xì)三氧化二銻性能、指標(biāo)均達(dá)到或超過國家標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)于國外先進(jìn)產(chǎn)品，是替代進(jìn)口、出口創(chuàng)匯的絕好產(chǎn)品。現(xiàn)年生產(chǎn)產(chǎn)品處于供不應(yīng)求的時(shí)常狀態(tài)。 ① 廢水：火法冶金無工業(yè)廢水排放，濕法提取為閉路循環(huán)，但對廠區(qū)地表水采取集中中和后再排放。完善已經(jīng)建立的財(cái)務(wù)管理、人事管理、工資管理及獎懲等各項(xiàng)制度，使每個(gè)員工都有明確的職責(zé)范圍，分工明確，并制定嚴(yán)密的工作計(jì)劃和考評辦法。 本報(bào)告市場營銷中的宏觀環(huán)境著重于以經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和政策為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析；而營銷策略則體現(xiàn)微觀環(huán)境下的營銷目標(biāo)和途徑。 ②行管人員工資平均按 2500 元 /月計(jì)算。但由于本項(xiàng)目產(chǎn)品品種較多，且金、銀、銦、鉍等貴金屬價(jià)格昂貴，不能取平均值。 全年銷售三氧化二銻產(chǎn)品 2470 噸 38000 元 =9386 萬元， 產(chǎn)品綜合稅 2470 噸 2562 元 = 萬元， 產(chǎn)品所得稅 2470 噸 1388 元 = 萬元， 凈利潤為 2818 元 2470 噸 =696 萬元。 單項(xiàng) 稅后利潤率為 16186/781=%， 單項(xiàng) 稅前利潤率為： 16186/=%。特別是銻雜廢料的難以處置，嚴(yán)重地污染了社會環(huán)境，影響人民的社體健康。 52040 萬元 =40%， 即產(chǎn)品銷售收入達(dá)到預(yù)計(jì)產(chǎn)值 20816 萬元 就 可 以保本。對這些困難和問題，我們必須高度重視，進(jìn)一步認(rèn)真加以解決。我們。 待條件成熟后，再新上綜 合回收貴重金屬生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)滾動式發(fā)展，更為穩(wěn)妥，并同樣可以獲取較大的回報(bào)。 二 盈虧平衡分析 因貴重金屬產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售成本計(jì)算難以準(zhǔn)確計(jì)算，在此 只能求出主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量后，再對貴重金屬產(chǎn)品予以推算。 按預(yù)算 年銷售收入 49348 萬元 /投資 10000 萬元計(jì)算， 則年稅前利潤率為： 10000/=%， 稅后利潤率為： 10000/2373=% 工業(yè)總產(chǎn) 值為： 520400萬元 三 社會效益分析 提高銻冶技術(shù)，降低渣含銻，綜合回收有色工業(yè)和銻冶行業(yè)中銻金屬及貴重金屬，開發(fā)復(fù)雜銻資源和有色金屬副產(chǎn)品中的貴金屬資源。全年銷售 精 銻產(chǎn)品 1700 噸 40000元 =6800 萬元， 產(chǎn)品綜合稅 1700 噸 2692 元 = 萬元， 產(chǎn)品所得稅 1700 噸 元 =42 萬元， 凈利潤為 500 元 1700 噸 =85 萬元。 產(chǎn)品所得稅按表 12預(yù)算 全年管理費(fèi)用 2550 萬元 247。 其它成本估算： 本項(xiàng)目從達(dá)產(chǎn)后的第一年起，年產(chǎn)銻系列產(chǎn)品 6000 噸和金、銀、銦、鉍、 碲、 鉛等貴重金屬 500 噸，合計(jì)為 6500 噸 /年。 九、經(jīng)濟(jì)社會效益分析 本項(xiàng)目因投入較大，產(chǎn)品品種較多，且因有關(guān)資料、數(shù)據(jù)不齊全，在此，僅只能做一個(gè)粗略的估算。 八、營銷策略 項(xiàng)目的營銷是在我國宏觀環(huán)境和相關(guān)微觀環(huán)境條件下制定 的符合本項(xiàng)目企業(yè)的特定市場營銷策略。 二 組織機(jī)構(gòu) 由于本項(xiàng)目企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，人員增加，本企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)需做相應(yīng)調(diào)整以適應(yīng)未來企業(yè)的生產(chǎn)和管理。嚴(yán)格執(zhí)行《環(huán)保法》，按有關(guān)規(guī)定和要求控制物料購進(jìn)、儲存與處理，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、科學(xué)化、日常化管理。 〈二〉 生產(chǎn)計(jì)劃 本項(xiàng)目產(chǎn)品在 20xx 年產(chǎn)量達(dá)到 800 噸，銷售收入 2620 萬元，出口創(chuàng)匯 50 萬美元。 三氧化二銻是銻的深加工產(chǎn)品， 應(yīng)用于國防、軍工、搪瓷、玻璃、電線、電纜、塑料橡膠、紡織、油漆、醫(yī)藥等行業(yè)。 第 二期 — 購進(jìn)設(shè)備 ,安裝調(diào)試 ,培訓(xùn)人員 ,形成規(guī)模 生產(chǎn) 。 第一期：投入 5000 萬元，在充分發(fā)揮現(xiàn)有設(shè) 備生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，補(bǔ)充部分生產(chǎn)資金，真正形成年銻系列產(chǎn)品 3000 噸，征地 30 畝，完成生產(chǎn)規(guī)?？傮w規(guī)劃設(shè)計(jì)，搞好“三通一平”，新建主廠房 3800㎡ 。為此本企業(yè)可以以較低的價(jià)格收購各銻冶企業(yè)的銻雜廢料，由此生產(chǎn)出來的銻產(chǎn)品比同行業(yè)用合格銻原料所產(chǎn)的同質(zhì)產(chǎn)品要低 8%的成本。采用上述專利技術(shù)可利用銻雜廢料生產(chǎn)銻錠和高純超細(xì)三氧化二銻，有關(guān)理化指標(biāo)優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)。兼營：氧化銻、三氧化二銻、 STO 玻璃澄清劑、茶葉、精銻、化工產(chǎn)品及原材料（不含專營產(chǎn)品）銷售、汽車運(yùn)輸。年平均氣溫 ℃ ，年平均降水 1642 毫米，年平均相對濕度 82%，全年氣候溫和，四季分明，冬無嚴(yán)寒，夏 無酷暑， 自然環(huán)境優(yōu)美，山清水秀，人面桃花“美人窩”之稱享譽(yù)海內(nèi) 外。由于各種風(fēng)險(xiǎn)因素的存在， 同樣會有競爭者逐漸削弱優(yōu)勢或被市場淘汰，在這種情況下，只有提高本企業(yè)產(chǎn)品的科技含量，不斷 引入新的科技成果，重視科技的 開發(fā)和研究，不斷開發(fā)新的適應(yīng)用戶需求的產(chǎn)品，產(chǎn)品才會有市場，企業(yè)才能適應(yīng)日新月異的市場變化， 在競爭中展現(xiàn)自己的優(yōu)勢。人類利用黃金的歷史有多長，至今仍無確切的說法。他們的優(yōu)勢是：國家給予了一定數(shù)額的自營出口數(shù)量與配額，自 有銻礦資源， 建廠時(shí)間長，在國 內(nèi)外有一定的客戶群體和影響。近來中東地區(qū)巴以沖 突加劇，亞洲印、巴局勢不穩(wěn)定， 20xx 年 3月 20 日爆發(fā)的美英聯(lián)軍對伊拉克戰(zhàn)爭，使中東地區(qū)尤其是阿拉伯國家“人人自?！?，這些復(fù)雜的國際局勢促使相當(dāng)多的國家在未來的一段時(shí)期內(nèi)對軍備的需求大大增加，這將在 一定程度上促使三氧化二銻產(chǎn)品的需求和價(jià)格穩(wěn)步走高。三氧化二銻廣泛應(yīng)用 于各種樹脂、塑料、橡膠和纖維中作阻燃劑，近年氧化銻作為阻燃劑的 占 用銻 總量的 75%以上，其余的 25%主要用于聚脂催化劑、添加少量的三氧化二銻和鹵素化合物作阻燃劑，不僅不會對塑料、樹脂本身的屬性產(chǎn)生破壞，而且會對塑料、樹脂產(chǎn)生極強(qiáng)的阻燃效率，是一種十分有效的阻燃方式。三氧化二銻價(jià)格 25000元噸， 20xx年國際市場銻價(jià)排徊在 53005700美元 /噸，國 內(nèi) 2＃精銻市 場價(jià)在 4100045000 元 /噸，還在穩(wěn)中有升。針對銻價(jià)不斷走低的 形式 ，我國對銻產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)了政策調(diào)控。 目前 我國銻礦儲量的消耗速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于可開采儲量的增長速度，形勢令人擔(dān)憂。五條銻品生產(chǎn)線， 10KV 高壓專線 100 ㎝ 專用自來水管線進(jìn)廠，交通方便，網(wǎng)絡(luò)信息與世界融為一體，生產(chǎn)技術(shù)成熟等）。 人才優(yōu)勢 本企業(yè)與中國中南大學(xué)、湖南省有色金 屬研究所、長沙礦冶研究院建立了長期合作關(guān)系，培養(yǎng)了一批既懂技術(shù)又 懂生 產(chǎn) 經(jīng)營的專業(yè)人才。 技 術(shù)優(yōu)勢 本項(xiàng)目技術(shù)申請了多項(xiàng)專利，技術(shù)上處于領(lǐng)先水平，是具有自主知識產(chǎn)權(quán)、高科技、高附加值的項(xiàng) 目 。 銻品生產(chǎn)和貴金屬回收都屬有色行業(yè)， 現(xiàn)有部分 貴金屬資源尚未綜合回收。全世界約有 80％的銀產(chǎn)品來自 鉛、鋅、銅硫化礦和金礦副產(chǎn)品。 針對以上現(xiàn)實(shí)問題，本項(xiàng)目企業(yè) — 湖南虎山銻鋅制品有限公司投入技術(shù)力量，于1995 年 3 月開始研究利用銻雜廢料冶煉高純超細(xì)三氧化二銻，對銻錠熔煉、粗銻除砷精練、揮發(fā)、氧化分離鉛銻等傳統(tǒng)工藝進(jìn)行了創(chuàng)造性研究。他們的采 、 選 、 冶總回收率更是低下，一般在35%左右，比國有大中型生產(chǎn)企業(yè)低 15－ 30%，生產(chǎn) 1噸銻金屬，竟要消耗掉 3噸以上的儲 第 4 頁 共 24 頁 量，而且對礦床 損害 性極大。我國銻礦床遍及全國 11 個(gè)省（區(qū)），儲量集中、埋藏較淺，品 位高。 第 1 頁 共 24 頁 銻雜廢料的回收應(yīng)用項(xiàng)目建議書 目 錄 一、 總論 ...................................... 3 一 、項(xiàng)目簡介 ..................................... 3 二 、項(xiàng)目提出的背景及其經(jīng)濟(jì)意義 ..................... 3 三 、項(xiàng)目可行性研究的主要依據(jù)與優(yōu)勢 ................. 5 二、 市場需求及行情分析 .......................... 6 一 、銻品行業(yè)概況 .................................. 6 二 、市場需求分析 .................................. 7 三 、市場趨勢分析 .................................. 7 四 、競爭分析 ..................................... 8 三、 項(xiàng)目擴(kuò)建的基本條件 .......................... 9 一 、自然條件 ..................................... 9 二 、現(xiàn)有基礎(chǔ) ..................................... 9 四、 項(xiàng)目擴(kuò)建方案 .............................. 11 一 、投入計(jì)劃 .................................... 11 二 、實(shí)施綜合計(jì)劃 ................................. 11 三 、生產(chǎn)規(guī)劃 .................................... 12 五、 項(xiàng)目擴(kuò)建投資估算與資金籌措 .................. 12 一 、投資估算 .................................... 12 二 、資金籌措 .................................... 13 六、 產(chǎn)品生產(chǎn) .................................. 14 一 、產(chǎn)品描述 .................................... 14 二 、生產(chǎn)計(jì)劃 .................................... 14 三 、主要產(chǎn)品工藝 ................................. 15 四 、產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) ................................. 16 五 、幾大主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) ......................... 17 六 、環(huán)境保護(hù) .................................... 18 七、 公司管理 .................................. 18 一 、管理基本情況 ................................. 18 第 2 頁 共 24 頁 二 、組織結(jié)構(gòu) .................................... 18 三 、管理模式 .................................... 19 四 、人員培訓(xùn) .................................... 19 八、 營銷策略 .................................. 19 九、 經(jīng)濟(jì)社會效益分析 ........................... 20 一 、生產(chǎn)成本估算 ................................. 20 二 、經(jīng)濟(jì)效益分析 ................................. 22 三 、社會效益分析 ................................. 22 十、 投資回收期 ................................ 23 一 、投資回收期分析 ............................... 23 二 、盈虧平衡點(diǎn)分析 ............................... 23 三 、其他經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)分析 ......................... 23 十一、 結(jié) 論 ???????????????????? 23 第 3 頁 共 24 頁 一、 總論 〈一〉 項(xiàng)目簡介 1 項(xiàng)目名稱： 應(yīng)用 銻雜廢料 生產(chǎn)高純精銻、超細(xì)三氧化二銻，綜合回收 金、銀、銦、鉍、鉛 、砷 等產(chǎn)品）年形成 6500 噸 綜合產(chǎn)品 生產(chǎn)能力。其中，中國的銻儲量基礎(chǔ) 190 萬噸，占世界銻儲量基礎(chǔ)的 59%，其次是俄羅斯占 11%，玻利維亞占 10%，南非占 9%，其他國家合計(jì) 11%。尤其是民營鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和個(gè)體采礦戶，濫采亂挖， 采富棄貧，破壞和浪費(fèi)資源更為嚴(yán)重。由于這些銻雜廢料在火法冶煉時(shí)經(jīng)過了加碳酸鈉化與濕法冶煉時(shí)加鹽酸、氯化物等催化電解分離 ，廢料中的鉛砷冶變成了砷酸鈉鹽、氯化鉛等，存