【文章內(nèi)容簡介】 為加強天臺和地下室門禁通行管理，規(guī)范門禁使用操作，有效確保公司管控安全，特制定本規(guī)定。范圍本規(guī)定（暫行）適用于公司所有人員。職責。內(nèi)容，以下無特殊說明的，均以門禁卡統(tǒng)稱。，持卡人應妥善保管。，應主動向行政部報備，商管部根據(jù)行政部提供的數(shù)據(jù)注銷丟失門禁卡的功能。，統(tǒng)一發(fā)放給每一位具有相應權限的員工，每張門禁卡只能由本人使用，不得轉讓（借）他人使用或者幾人合用一張卡。：必須自己刷卡，嚴禁替人刷卡或委托他人刷卡。，開啟門后，應隨手關門，確認門禁關閉后，方可離開，嚴格執(zhí)行一人一卡一通行。，由所屬部門申請到行政部申領“臨時門禁卡”，由商管部負責對“臨時門禁卡”系統(tǒng)確認和開通?！芭R時門禁卡”，使用中發(fā)生損壞或遺失，按“”條款執(zhí)行。、注銷和補辦，由所在部門填寫《門禁系統(tǒng)（卡）申請辦理表》，上報行政部審核確認并發(fā)放，商管部進行開通。（職）、退休或其他原因離開公司時，由員工所屬部門填寫《門禁系統(tǒng)（卡）注銷申請辦理表》，上報行政部審核確認收回，在由商管部注銷其功能。，應立即報告本部門，由部門填寫《門禁卡補辦申請辦理表》，上報行政部審核確認并發(fā)放新門禁卡，在由商管部開通其功能。若員工遺失門禁卡，附遺失本人書面形式申請辦理報告，并交納門禁卡制作工本費（20元/張），立即通知商管部，經(jīng)檢測確認無法使用的，持卡人到部門填寫《門禁卡補辦申請辦理表》，上報行政部審核確認并更換新卡。，發(fā)現(xiàn)門禁系統(tǒng)有問題無法使用時，立即將情況上報部門，部門通知商管部進行維修。確認無法自行修理的，進行斷電和通知維保單位上門維修。，發(fā)現(xiàn)門禁系統(tǒng)有問題無法使用時，立即將情況通知商管部進行維修。，進行確認和修復，在確認無法自行修理的，進行斷電和通知維保單位上門維修。，并根據(jù)計劃進行檢查和維護保養(yǎng)。處罰，未主動進行登記強行通行的，按公司《員工手冊》相關條款進行處罰。（借）他人使用的，按公司《員工手冊》相關條款進行處罰。，未及時關閉門離開的，按公司《員工手冊》相關條款進行處罰。，由損壞人承擔門禁系統(tǒng)的所有修理費用；或造成門禁系統(tǒng)無法修理的，承擔門禁系統(tǒng)的一切費用。，除承擔門禁系統(tǒng)的一切費用外，將移送公安機關處理。，視情節(jié)參照我公司相關條款進行處罰和處理。，將對其所屬部門進行月度績效考核。權利，經(jīng)核實后，根據(jù)公司《員工手冊》進行適當獎勵。，有權對申請的門禁區(qū)域進行授權和不授權。，均有權對門禁違規(guī)使用情況向職能部門報告。本規(guī)定（暫行）由公司行政部負責解釋。第三篇：公司易貨產(chǎn)品暫行管理規(guī)定公司易貨產(chǎn)品暫行管理規(guī)定第一章總則第一條為了進一步規(guī)范公司易貨產(chǎn)品管理工作，保障易貨產(chǎn)品有效地利用，強化內(nèi)部控制，從而充分發(fā)揮易貨產(chǎn)品在對外業(yè)務交往中的作用，特制定本規(guī)定。第二條本辦法所稱易貨產(chǎn)品指：經(jīng)公司領導批準，各部門以項目、會議、勞務等形式換回的實物資產(chǎn)。由辦公室為各部門直接批量購置或定制的，專門用于對外公關工作或業(yè)務交往的紀念物品不包括在內(nèi)。第三條公司項目管理部、辦公室和財務部為易貨產(chǎn)品的管理和監(jiān)督部門。項目管理部負責易貨合同的審核與合同保管，辦公室負責易貨產(chǎn)品的實物管理，財務部負責對易貨產(chǎn)品進行收入確認，并對整體管理流程進行監(jiān)督。第二章易貨產(chǎn)品的形成、審核與執(zhí)行第四條原則上不采取易貨交易的形式抵作財款。第五條易貨產(chǎn)品的形成要根據(jù)公司對外開展業(yè)務工作的需要，由相關部門提出，并形成正式合同與發(fā)票。第六條項目管理部審核合同中易貨產(chǎn)品的必要性和相關比例，經(jīng)公司執(zhí)行總裁批準后方可執(zhí)行。第七條公司確定易貨產(chǎn)品合同執(zhí)行后，由合同經(jīng)辦人和大客戶部對應銷售人員共同負責易貨產(chǎn)品合同的履行。合同經(jīng)辦人和大客戶部對應銷售人員應在合同執(zhí)行日期到達前即時提醒客戶履行合同，向公司管理部門提交易貨產(chǎn)品。第八條易貨的基本原則和要求（1）易貨應遵循“質優(yōu)價廉”易貨原則；（2）易貨產(chǎn)品需為與公司業(yè)務發(fā)展密切相關的產(chǎn)品；（3）易貨產(chǎn)品的價格不得高于市場當前價格的？%；（4）易貨產(chǎn)品的性價比要符合禮品贈送的要求；第九條易貨產(chǎn)品的比例和價值經(jīng)項目管理部審核通過，財務部方做易貨部門的收入確認之后，辦公室方可辦理入庫手續(xù)。第三章易貨產(chǎn)品的驗收與分類第十條項目管理部、財務部、辦公室共同負責對易貨產(chǎn)品的驗收。項目管理部負責核對易貨產(chǎn)品的比例與價值確認；財務部負責易貨產(chǎn)品相應票據(jù)的審核，確認賬內(nèi)、賬外易貨產(chǎn)品的類別，進行收入確認；辦公室負責對易貨產(chǎn)品的技術驗收、數(shù)量核對與入庫登記。第十一條由辦公室會同財務部對易貨產(chǎn)品進行分類，劃分固定資產(chǎn)與低值易耗品（禮品）的類別，分類入庫。第四章易貨產(chǎn)品的保管第十二條原則上易貨產(chǎn)品均由辦公室資產(chǎn)管理人員進行保管。第十三條資產(chǎn)管理人員在易貨產(chǎn)品交付后，在入庫前應按合同驗貨，認真檢查質量并清點數(shù)量，同時填制入庫單，并進行電子記錄。第十四條公司在ftp上設辦公室禮品庫（包括易貨產(chǎn)品）管理欄目共享，員工可在此欄目下查詢公司庫存的禮品（易貨產(chǎn)品）種類和價格。第十五條易貨產(chǎn)品入庫、出庫應如數(shù)登記，注明領用人、領用用途、數(shù)量和金額，領用人簽名，做到賬物相符。第十六條公司員工領用易貨產(chǎn)品按固定資產(chǎn)領用或禮品領用程序進行申領，資產(chǎn)保管人員將對申領、審批情況進行記錄，通過審批的申請由資產(chǎn)管理人員將易貨產(chǎn)品提交申請人。第十七條資產(chǎn)管理人員要每月定期對易貨產(chǎn)品進行清點，將接收、保管、使用和處置情況進行統(tǒng)計，每年底時要進行一次全面盤點，并將盤點情況寫出書面報告交辦公室負責人，同時提交庫存積壓產(chǎn)品處置方案。第五章易貨產(chǎn)品的領取發(fā)放第十八條易貨產(chǎn)品的領取和發(fā)放必須履行審批手續(xù)，由經(jīng)辦人填寫“公司禮品領用單”，注明領用人、領用用途、所屬項目、合同號、單價、領用數(shù)量，由本部門負責人簽字同意、報執(zhí)行總裁簽批后，方可到到資產(chǎn)管理人員處領取。第十九條申請人領取禮品后因故未送出的禮品，要應及時退回辦公室，由資產(chǎn)管理人員重新進行登記。第六章易貨產(chǎn)品的處置第二十條辦公室會同財務部門，每半年對庫存易貨產(chǎn)品的市場價格進行一次核定，重新對易貨產(chǎn)品價值進行估值，以最大限度地提高易貨產(chǎn)品的使用效率。領用部門將接新的產(chǎn)品價格進行領用與費用分攤。第二十一條除作為固定資產(chǎn)使用和作為公司拓展業(yè)務