【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 徹落實(shí)建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要的具體意見(jiàn)》、《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)行業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子及主要領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督的意見(jiàn)》、省局（公司）黨組《關(guān)于進(jìn)一步完善干部管理制度的規(guī)定》等文件及合肥市局（公司）黨組關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定等，對(duì)本單位黨員干部廉潔自律行為、干部選拔任用過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和檢查，同時(shí)負(fù)責(zé)反腐倡廉教育和案件的查處工作。⑵監(jiān)管內(nèi)容第一、對(duì)黨員干部廉潔自律行為的監(jiān)管內(nèi)容①不參與邪教、迷信活動(dòng)。②不“跑官要官”。③不設(shè)立小金庫(kù)和帳外帳。④不參與各種形式的賭博活動(dòng)。⑤不在公務(wù)活動(dòng)中接受禮金、有價(jià)證券和支付憑證。⑥不利用職權(quán)和職務(wù)影響為親朋好友謀取私利。⑦不講排場(chǎng)、比闊氣、揮霍公款、鋪張浪費(fèi)。⑧不利用婚喪嫁娶收錢(qián)斂財(cái)。第二、對(duì)干部選拔任用過(guò)程的監(jiān)管內(nèi)容①選拔任用原則。②選拔任用條件。③選拔任用程序。④回避制度執(zhí)行情況。⑶監(jiān)管措施第一、對(duì)黨員干部廉潔自律行為的監(jiān)管措施①開(kāi)展專(zhuān)題與經(jīng)常性警示教育活動(dòng)，把國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定貫穿到經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐活動(dòng)之中，全面推動(dòng)企業(yè)的廉政文化建設(shè)，增強(qiáng)各級(jí)干部的廉潔意識(shí)。②每年由市局（公司）黨組書(shū)記（局長(zhǎng)、總經(jīng)理）與班子成員、分管領(lǐng)導(dǎo)與縣局及本級(jí)各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀》，保證《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制》的落實(shí)到位。同時(shí)，科級(jí)干部每年要簽訂《廉潔自律承諾書(shū)》。③每年對(duì)《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀》及《廉潔自律承諾書(shū)》的履行情況進(jìn)行檢查，并形成書(shū)面檢查報(bào)告報(bào)市局（公司）黨組。④設(shè)置舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話(huà)，保證廣大群眾對(duì)黨員干部行為的監(jiān)督。⑤加大對(duì)轉(zhuǎn)辦案件及自辦案件的查處力度，做到有案必查，查后必須上報(bào)。⑥采取日常監(jiān)督與定期、不定期專(zhuān)項(xiàng)檢查相結(jié)合的形式，履行監(jiān)督檢查職能。第二、對(duì)干部選拔任用過(guò)程的監(jiān)管措施①參與干部選拔任用過(guò)程并實(shí)施監(jiān)督，主要監(jiān)督選拔任用干部的原則、基本條件、任職資格是否符合規(guī)定；是否嚴(yán)格按照規(guī)定程序確定考察人選；考察對(duì)象是否經(jīng)過(guò)人事部門(mén)考察；是否按照規(guī)定進(jìn)行任前公示，并實(shí)行任前廉政談話(huà)，接受監(jiān)督。②對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)班子成員個(gè)人向組織推薦干部人選，人事部門(mén)是否讓其寫(xiě)出署名推薦材料；是否存在違反干部任職回避制度選拔任用干部；是否存在領(lǐng)導(dǎo)班子成員指使人事部門(mén)提拔自己的配偶、子女、其他親友及身邊工作人員。③根據(jù)來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、群眾舉報(bào)、上級(jí)轉(zhuǎn)辦等，調(diào)查核實(shí)在選拔任用干部過(guò)程中存在的問(wèn)題，并將調(diào)查核實(shí)結(jié)果上報(bào)市局（公司）黨組及省局（公司）紀(jì)檢部門(mén)。④對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人違背有關(guān)規(guī)定作出的人事決定，是否及時(shí)提醒，如不糾正，是否向市局（公司）黨組匯報(bào)，并有備案記錄。專(zhuān)賣(mài)管理部監(jiān)管工商企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為⑴監(jiān)管依據(jù)主要根據(jù)《中華人民共和國(guó)煙草專(zhuān)賣(mài)法》、《中華人民共和國(guó)煙草專(zhuān)賣(mài)法實(shí)施條例》、《安徽省煙草專(zhuān)賣(mài)局關(guān)于印發(fā)〈安徽省煙草專(zhuān)賣(mài)局加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督實(shí)施方案〉的通知》、《合肥市煙草專(zhuān)賣(mài)局加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督實(shí)施方案（暫行）》等對(duì)合肥市卷煙商業(yè)及工業(yè)企業(yè)煙草專(zhuān)賣(mài)品進(jìn)行全過(guò)程專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督。⑵監(jiān)管內(nèi)容參見(jiàn)《合肥市煙草專(zhuān)賣(mài)局加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督實(shí)施方案（暫行）》⑶監(jiān)管措施參見(jiàn)《合肥市煙草專(zhuān)賣(mài)局加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督實(shí)施方案（暫行）》審計(jì)部監(jiān)管財(cái)務(wù)等相關(guān)職能部門(mén)的管理行為⑴監(jiān)管依據(jù)主要根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)制度以及行業(yè)內(nèi)的有關(guān)規(guī)定，在財(cái)務(wù)日常監(jiān)管的基礎(chǔ)上，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際，開(kāi)展同級(jí)審計(jì)。⑵監(jiān)管內(nèi)容①全面預(yù)算管理情況。②財(cái)務(wù)收支情況。③內(nèi)控制度建立及執(zhí)行情況。④大宗物品采購(gòu)情況。⑤對(duì)基建工程、零星維修過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。⑶監(jiān)管措施①全面預(yù)算管理審計(jì)。圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的計(jì)劃以及企業(yè)各項(xiàng)目標(biāo)和目前企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算的模式，對(duì)執(zhí)行過(guò)程的真實(shí)性進(jìn)行檢查。范圍包括業(yè)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算、資本性支出預(yù)算等方面。重點(diǎn)審核預(yù)算執(zhí)行情況，每半年審計(jì)一次。②財(cái)務(wù)收支審計(jì)。對(duì)企業(yè)的重大財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，主要是貨幣資金管理、專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收入及打假經(jīng)費(fèi)、工資及福利待遇、主要可控費(fèi)用合法合規(guī)、真實(shí)性審計(jì)。③內(nèi)控制度的管理評(píng)審。主要從經(jīng)營(yíng)管理和業(yè)務(wù)流程入手，通過(guò)進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)評(píng)價(jià)內(nèi)控制度的健全適用情況。④大宗物品采購(gòu)。根據(jù)部門(mén)需求，負(fù)責(zé)召集有關(guān)部門(mén)依據(jù)相關(guān)規(guī)定，并嚴(yán)格按照程序?qū)敬笞谖锲愤M(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，并實(shí)行痕跡化管理。⑤基建工程、零星維修項(xiàng)目審計(jì)。按照行業(yè)和單位的有關(guān)規(guī)定，對(duì)于本單位的基建、零星維修等工程項(xiàng)目，在工程發(fā)生時(shí)進(jìn)行審計(jì)或委托審計(jì)。⑥對(duì)整改情況跟蹤驗(yàn)證。對(duì)各項(xiàng)審計(jì)和檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出意見(jiàn)或改進(jìn)措施，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，審計(jì)部應(yīng)督促被審單位或部門(mén)及時(shí)整改。審計(jì)部門(mén)在被審單位或部門(mén)整改期間進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，將整改的情況如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。工會(huì)委員會(huì)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)行為⑴監(jiān)督依據(jù)根據(jù)《勞動(dòng)法》、《工會(huì)法》及《合肥市局（公司）職工代表大會(huì)實(shí)施細(xì)則》，參與企業(yè)管理并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督。⑵監(jiān)督內(nèi)容①討論審議局長(zhǎng)（總經(jīng)理）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作報(bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告、企業(yè)招待費(fèi)使用情況報(bào)告、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略等，并做出相應(yīng)的決議。②討論決定基本建設(shè)方案、重要招投標(biāo)方案、對(duì)外合作及對(duì)外投資項(xiàng)目、有關(guān)職工福利的重大事項(xiàng)。③討論通過(guò)企業(yè)的績(jī)效考評(píng)方案、工資調(diào)整方案、獎(jiǎng)金分配方案、勞動(dòng)保護(hù)措施、獎(jiǎng)懲辦法以及其他重要的規(guī)章制度。④評(píng)議、監(jiān)督企業(yè)各級(jí)管理干部，提出獎(jiǎng)懲和任免的建議。⑶監(jiān)督措施①每年召開(kāi)一至二次職工代表大會(huì)，討論審議重大事項(xiàng)。大會(huì)閉會(huì)期間，需要臨時(shí)解決和審議的重要問(wèn)題，可由主席團(tuán)召集職工代表討論并形成決議。②開(kāi)展職工思想動(dòng)態(tài)調(diào)研，察民情，聽(tīng)民意，拓寬群眾參與監(jiān)督的途徑。四、再監(jiān)督主體、對(duì)象、內(nèi)容和措施（一）再監(jiān)督主體合肥市局（公司）再監(jiān)督的主體是紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)和整頓辦。紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)實(shí)施再監(jiān)督，主要體現(xiàn)在本單位內(nèi)部管理監(jiān)督工作中履行職責(zé)，切實(shí)發(fā)揮紀(jì)律保證作用。整頓辦實(shí)施再監(jiān)督，主要體現(xiàn)在本單位內(nèi)部管理監(jiān)督工作的綜合協(xié)調(diào)，堅(jiān)持整頓與規(guī)范并重、查處與整頓并舉，監(jiān)督檢查本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)紀(jì)律貫徹落實(shí)情況。（二）再監(jiān)督管理的對(duì)象、依據(jù)、內(nèi)容和措施對(duì)專(zhuān)賣(mài)管理部同級(jí)監(jiān)督行為的再監(jiān)督⑴再監(jiān)督依據(jù)主要根據(jù)《煙草專(zhuān)賣(mài)法》、《煙草專(zhuān)賣(mài)法實(shí)施條例》、國(guó)家局、省局關(guān)于加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的規(guī)定及《合肥市煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督實(shí)施方案（暫行）》等，對(duì)專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)履行同級(jí)監(jiān)督職能情況進(jìn)行再監(jiān)督。⑵再監(jiān)督內(nèi)容①內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工商通報(bào)制度的執(zhí)行情況。②內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查制度的執(zhí)行情況。③專(zhuān)賣(mài)內(nèi)部案件查處制度的執(zhí)行情況。④專(zhuān)賣(mài)舉報(bào)監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。⑤對(duì)煙草專(zhuān)賣(mài)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、價(jià)格、品牌、流通渠道、許可范圍等實(shí)時(shí)監(jiān)督的情況。⑥對(duì)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作考核情況。⑶再監(jiān)督措施①通過(guò)查看資料及明查暗訪(fǎng)形式，檢查本級(jí)縣局是否對(duì)轄區(qū)內(nèi)的工商企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，并定期形成書(shū)面報(bào)告向市局、省局匯報(bào)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作情況。②通過(guò)查看相關(guān)記錄，市局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督相關(guān)人員是否列席被監(jiān)管單位的工作會(huì)議、新產(chǎn)品投放會(huì)議、階段性工作部署等影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要會(huì)議，全面掌握生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況；專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)是否及時(shí)向被監(jiān)管單位通報(bào)新出臺(tái)的專(zhuān)賣(mài)管理相關(guān)規(guī)定。③查看存檔資料，被監(jiān)管單位有關(guān)煙草專(zhuān)賣(mài)品價(jià)格變動(dòng)、牌號(hào)增減、新產(chǎn)品推廣、宣傳促銷(xiāo)等情況是否及時(shí)向市局及所在縣（區(qū)）局通報(bào)。④開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。重點(diǎn)對(duì)專(zhuān)賣(mài)內(nèi)部管理監(jiān)督檢查制度的落實(shí)情況、依法行政文明執(zhí)法情況、專(zhuān)賣(mài)內(nèi)部案件查處制度的落實(shí)情況、專(zhuān)賣(mài)舉報(bào)監(jiān)督制度的落實(shí)情況等進(jìn)行檢查。⑤通過(guò)建立信息共享平臺(tái)查詢(xún)，對(duì)煙草專(zhuān)賣(mài)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、價(jià)格、品牌、流通渠道、許可范圍等是否進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。⑥通過(guò)查閱資料檢查是否定期對(duì)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作進(jìn)行考核。⑦建立同級(jí)內(nèi)部管理監(jiān)督考核細(xì)則，對(duì)專(zhuān)賣(mài)管理部同級(jí)監(jiān)督行為實(shí)行百分制量化考核。⑧通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)整頓規(guī)范檢查，如發(fā)現(xiàn)管理人員在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中違反規(guī)定搞商業(yè)賄賂或參與“兩煙”體外循環(huán)的，要及時(shí)提醒，如不糾正，向市局（公司）黨組及上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)報(bào)告。對(duì)審計(jì)部同級(jí)審計(jì)工作的再監(jiān)督⑴再監(jiān)督依據(jù)主要根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)制度以及行業(yè)內(nèi)的有關(guān)規(guī)定，在審計(jì)部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)等相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行同級(jí)監(jiān)督工作中，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際，對(duì)同級(jí)審計(jì)工作實(shí)施再監(jiān)督。⑵再監(jiān)督內(nèi)容①全面預(yù)算管理同級(jí)審計(jì)情況。②財(cái)務(wù)收支同級(jí)審計(jì)情況。③內(nèi)控制度管理評(píng)審情況。④對(duì)整改情況是否跟蹤驗(yàn)證。⑶再監(jiān)督措施①翻閱審計(jì)報(bào)告。②開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研。③走訪(fǎng)被審計(jì)單位或部門(mén)，了解整改情況的落實(shí)。④建立同級(jí)內(nèi)部管理監(jiān)督考核細(xì)則，對(duì)審計(jì)部同級(jí)審計(jì)工作實(shí)行百分制量化考核。⑤在進(jìn)行再監(jiān)督過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)干部違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題，要及時(shí)向市局（公司）黨組及上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)匯報(bào)。市局（公司）黨組對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)和整頓辦的再監(jiān)督紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)和整頓辦在對(duì)同級(jí)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行再監(jiān)督的同時(shí)，接受本單位黨組及上級(jí)主管部門(mén)的監(jiān)督