【文章內容簡介】 時間按產(chǎn)品入庫時間的先后順序進行。、成品入庫擺放應按生產(chǎn)日期、批次隔離存儲。、最早入庫的成品應做好標識，保證出貨時先出，依次順序發(fā)放。、出庫時，保管員在每張配貨單上注明該批產(chǎn)品的生產(chǎn)日期，并在電腦上做一個配貨發(fā)放（生產(chǎn)日期）的臺賬。以保證產(chǎn)品先進先出記錄的追溯。、原材料入庫時材料的包裝內必須含有供應商出廠合格證，且含有以下內容：供應商名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、檢驗員等內容。、新入庫的物料與原庫存物料進行區(qū)分擺放，不同批次的物料放置分開或留有一定空隙以便區(qū)分。、在最先入庫的物料包裝上應用大字標注入庫日期，根據(jù)入庫日期選擇較早入庫批次的物料應優(yōu)先發(fā)放；根據(jù)采購單價與客戶要求優(yōu)先發(fā)放價格便宜與客戶指定廠家的物料。八、安全防護。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。、產(chǎn)品直接放置于地面。，對超保質期物料及時報復檢。，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。倉庫鑰匙妥善保管，不得轉交他人使用，做到人走落鎖。九、單據(jù)、電腦數(shù)據(jù)處理管理、日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；、需遞送其他部門、人員的單據(jù)應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單；、每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。、所有進出倉事務必須以電腦入單并經(jīng)相關人員審核為完結；、當天的進出倉數(shù)據(jù)必須在一個工作日內處理完畢。，也應及時且日清日結地將收發(fā)情況登記入手工帳。十、盤點及對帳，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。，如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經(jīng)理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經(jīng)管人員負責賠償。、采購、銷售進行對帳工作，包括：、成品發(fā)貨對帳，由成品倉負責，每月30日前完成；、采購收貨對帳，由各分倉負責，每月27日前完成；、車間發(fā)料、外協(xié)發(fā)料由各分倉負責，每月27日前完成；、對帳數(shù)據(jù)應以電腦記錄為準（手工管理的倉庫暫以手工帳為準）、發(fā)現(xiàn)對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況應及時報告財務部門和相關業(yè)務部門。十一、呆滯、不良品處理、不良物料和產(chǎn)品，至少每季定期填報一次；、不良產(chǎn)品或物料，應隨時填報處理；、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。十三、溝通協(xié)調及服務，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。、困難及矛盾應及時進行良好溝通直至問題解決。十四、人員變動及移交，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關單據(jù)資料，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。：、經(jīng)管的貨物；、單據(jù)、賬本及經(jīng)管的文件、檔案資料；、經(jīng)管的操作設備、設施、工具及文具用品等；、未了應跟進事宜。十五、檢查、監(jiān)督與考核；、現(xiàn)場管理實施檢查、監(jiān)督與考核；、帳務、檔案管理實施指導、檢查、監(jiān)督與考核。十六、附則、程序文件依下列原則處理：、本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關流程、文件；、本制度公布后發(fā)布且經(jīng)財務部會簽的，依新流程、文件。、實施。小型企業(yè)管理制度7清河源清真食品有限責任公司門衛(wèi)管理制度負責公司安全保衛(wèi)工作，做好出入車輛及外來人員的檢查、登記，嚴格執(zhí)行車輛出入廠區(qū)管理制度；負責來訪及業(yè)務聯(lián)系人員的接待工作。做到態(tài)度熱情、細致周到。對重要的來訪和業(yè)務聯(lián)系，應迅速、準確地匯報主管部門；負責公司信函、報刊等郵件的收發(fā)工作；負責下班后和節(jié)假日期間的廠區(qū)安全保衛(wèi)工作，對緊急情況和突發(fā)事件及時報告，妥善處理。門衛(wèi)值班執(zhí)行二十四小時輪流值班制，值班人員要堅守崗位、忠于職守，晚上12：00—6：00鎖門，此時間段非特殊原因不得開門，如需請假時，提前安排好接班人員，并對工作做詳細交接；門衛(wèi)值班員嚴禁將閑雜人員帶入門衛(wèi)室飲酒、閑聊，不準在值班期間干私活、辦私事；門衛(wèi)要有高度的警惕性和責任感，認真負責的填寫值班日志和值班報告，如實向主管部門反映情況，重要信息要及時反饋給有關部門；門衛(wèi)要熟知公司基本情況，要掌握公司主要部門辦公地址及電話號碼，要有較強的鑒別力和謹慎認真的工作態(tài)度，要具有實事求是、任勞任怨、無私奉獻的精神風貌，要具有較高的思想境界。負責節(jié)假日、下班后的安全工作及檢查礦區(qū)內房屋門窗否關好，負責公司室外環(huán)境的花草樹木施肥、澆灌及修剪工作。門衛(wèi)有權對出入公司的各種閑雜人員，非本公司人員進行詢查過問，未經(jīng)公司相關部門同意，有權制止攜帶易燃易爆危險品的車輛及人員進入廠區(qū)；1上班時間有權拒絕無本部門主管簽名的請假條員工出門；1門衛(wèi)有權拒絕推銷員及未經(jīng)公司同意的人員進入廠區(qū)，有權對公司存在的安全隱患進行調查，對重大安全隱患要及時報告主管部門。1本制度自頒布之日起執(zhí)行；1本制度解釋權歸本公司。小型企業(yè)管理制度8(一)總 則第一條 為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發(fā)管理等。(二)檔案管理第三條 歸檔范圍：公司的規(guī)劃、計劃、統(tǒng)計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。第四條 檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。第五條 檔案的借閱與索?。骸⒏笨偨?jīng)理、總經(jīng)理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。，要經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，并辦理借閱手續(xù)。，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經(jīng)理批準方可摘錄和復制，一般內部檔原因總經(jīng)理辦公室主任批準方可摘錄和復制。第六條 檔案的銷毀：。，凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷毀，一般內部檔案，須經(jīng)公司辦公室主任批準后方可銷毀。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。(三)印鑒管理第七條 公司印鑒由總經(jīng)理辦公室主任負責保管。第八條 公司印鑒的使用一律由主管副總經(jīng)理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責任人員負責。第九條 公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢，存檔。第十條 公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。第十一條 蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責。(四)公文打印管理第十二條 公司公文的打印工作由總經(jīng)理辦公室負責。第十三條 各部室打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門負責人簽字，交電腦部打印，按價計費。第十四條 公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經(jīng)理辦公室留底存檔。(五)辦公及勞保用品的管理第十五條 辦公用品的購發(fā)：，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經(jīng)理辦公室。經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后負責將辦公用品購回，根據(jù)實際工作需要有計劃的分發(fā)給各個部、室。由部室主任簽字領回。，若還需用其它用品的須經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準方可領用。，辦公室根據(jù)部室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。、品種對路、量足質優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管好。，辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫一定要由領取人員簽字。、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規(guī)章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。第十六條 勞保用品的購發(fā)：勞保用品的配給，由總經(jīng)理辦公室根據(jù)各部、室的實際工作需要統(tǒng)一購買、統(tǒng)一發(fā)放。(六)庫房管理第十七條 庫房物資的存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。第十八條 采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應立即拆包清點數(shù)目，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格不符時，庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。第十九條 物資入庫后，應當日填寫帳卡。第二十條 嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單，經(jīng)公司辦公室主任批準后方可出庫。第二十一條 庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，辦理外借手續(xù)。第二十二條 嚴格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。第二十三條 庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。(七)報刊及郵發(fā)管理第二十四條 報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閱手續(xù)。第二十五條 報刊管理人員每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記，并分別送到有關部門。有關部門處理后，一周內交回辦公室由報刊管理人員統(tǒng)一保管、存檔備查。 第二十六條 任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準。(八)附則第二十七條 公司辦公室負責為各部室郵發(fā)信件、郵件。(一)私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。(二)所有公發(fā)信件、郵件一律不封口，由收發(fā)員登記，統(tǒng)一封口，負責寄發(fā)。(三)控制各類掛號信凡因公需掛號者，須經(jīng)各部室主任批準，總經(jīng)理辦公室登記后方可郵發(fā)。第二十八條 本規(guī)定如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經(jīng)理辦公室研究并提請總經(jīng)理批復。第二十九條 本規(guī)定解釋權歸總經(jīng)理辦公室。第三十條 本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。小型企業(yè)管理制度9根據(jù)公司確定的經(jīng)營目標和經(jīng)營特色，制定生產(chǎn)計劃，上報公司領導審議。進一步制定具體的月度生產(chǎn)計劃及短期生產(chǎn)作業(yè)計劃，合理進行作業(yè)分配。努力提高生產(chǎn)質量，定期培訓職工，提高職工業(yè)務素質。按照ISO9001：20xx標準，責任落實到人，加強各道工序的質量管理。與財務部門協(xié)作，互通信息，掌握生產(chǎn)成本的變動情況，并制定和實施相應的對策；處理好效率和效益的關系。合理安排生產(chǎn)，保持生產(chǎn)均衡，保證上下工序間銜接合理。生產(chǎn)報表必須準確及時。注意節(jié)約用水、用電和各種生產(chǎn)資料。及時向公司領導和相關部門反饋生產(chǎn)情況。對公司設備管理負責，建立設備臺賬；編制公司設備維修計劃；負責編寫設備的操作規(guī)程；負責對設備的維修，確保設備處于最佳運行狀態(tài)。負責確保作業(yè)現(xiàn)場基礎設施適用，檢查安全和文明生產(chǎn)情況。負責按包裝作業(yè)指導書要求進行包裝作業(yè)，使用適宜的搬運工具和方法進行進出貨。負責對庫房管理工作進行檢查和指導。負責組織對不合格品的返工和返修工作。1組織車間對不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品進行分區(qū)擺放，并負責檢查產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識的維護情況。1定期檢查操作人員執(zhí)行操作規(guī)程情況以及工作環(huán)境的保持情況。1完成領導交辦的其它工作。小型企業(yè)管理制度10第一章總則第一條目的和依據(jù)⑴使公司的薪酬體系與市場接軌，能夠達到激發(fā)員工活力的目標；⑵把員工個人業(yè)績和團隊業(yè)績有效結合起來，共同分享企業(yè)發(fā)展所帶來的收益；⑶促進員工價值觀念的凝合，形成留住人才和吸引人才的機制；⑷最終推進公司發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)。依據(jù)國家有關法律、法規(guī)和公司的有關規(guī)定，制定本制度。第二條適用范圍本管理制度適用于公司全體人員，其他成員可參考執(zhí)行。第三條薪酬分配的依據(jù)公司薪酬分配依據(jù)崗位價值、技能和業(yè)績。第四條薪酬分配的基本原則薪酬作為價值分配形式之一，應遵循競爭性、激勵性、公平性和經(jīng)濟性的原則。競爭性原則：根據(jù)市場薪酬水平的調查，對于與市場水平差距較大的崗位薪酬水平應有一定幅度調整，使公司薪酬水平有一定的市場競爭性。激勵性原則：打破工資剛性，增強工資彈性，通過績效考核，使員工的收入與公司業(yè)績和個人業(yè)績緊密結合，激發(fā)員工積極性。公平性原則：薪酬設計重在建立合理的價值評價機制，在統(tǒng)一的規(guī)則下，通過對員工的績效考評決定員工的最終收入。經(jīng)濟性原則：人力成本的增長與企業(yè)總利潤的增長幅度相對應，用適當工資成本的增加引發(fā)員工創(chuàng)造更多的經(jīng)濟價值，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。第五條薪酬體系依據(jù)崗位性質和工作特點，公司對不同類別的崗位人員實行不同的工資系統(tǒng)，構成公司的薪酬體系，包括年薪制，結構工資制，工資特區(qū)及臨時性員工工資制。第二章工資總額第六條人力資源部通過建立工效掛鉤機制，對薪酬總額進行控制。第七條人力資源部根據(jù)本的經(jīng)營收入、薪酬總額，以及下一的經(jīng)營計劃，對各職等和薪檔的崗位薪酬基數(shù)進行調整和確定。通過對下一各職等和薪檔人數(shù)的預計，做出下一的薪酬預算，包括固定工資總額和標準績效考核獎金總額。第八條薪酬預算經(jīng)公司董事會批準后執(zhí)行。第九條為了加強對薪酬預算執(zhí)行情況的過程控制，人力資源部應于每月初，將上月實際薪酬發(fā)放情況匯總上報。第三章年薪制第十條適用范圍本制度適用于以下人員：公司高級管理人員；董事長、總經(jīng)理助理及其它人員是否適用，由董事會決定。第十一條工資模式年薪=基薪+績效年薪基薪按月預發(fā)（年基薪額的1/12）或根據(jù)合同約定兌現(xiàn)；績效年薪，年終根據(jù)業(yè)績完成情況經(jīng)考核后兌現(xiàn)。第十二條年薪制須由董事會專門做出實施細則(