工會(huì)材料入出庫管理制度(編輯修改稿)
2025-10-10 19:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 因此而造成的公司損失由采購人個(gè)人承擔(dān)（2）原則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門要收下該物資時(shí)，庫管員要告知上級(jí)，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，并會(huì)簽采購部門（3）物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請(qǐng)單”時(shí)，庫管員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后始得辦理入庫手續(xù)如同時(shí)有運(yùn)費(fèi)結(jié)算，則須在運(yùn)輸發(fā)票后附有倉庫管理員簽字的“運(yùn)費(fèi)結(jié)算單”，如無運(yùn)費(fèi)，應(yīng)將該聯(lián)連同“入庫單”的“財(cái)務(wù)聯(lián)”一起附于購貨發(fā)票后交財(cái)務(wù)入帳。入庫單由倉庫管理員、財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)做賬，采購人員持一聯(lián)做清款報(bào)銷憑證發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時(shí)要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證，核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，認(rèn)真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放，如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫對(duì)于使用單位退回的物資，庫管員要依據(jù)退庫原因，研判處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成的，要立即通知采購部門產(chǎn)成品入庫必須有質(zhì)檢部門驗(yàn)收的“合格證（單）”，由保管員按規(guī)格、品種填寫成品“入庫單”，質(zhì)檢員、保管員和當(dāng)班生產(chǎn)負(fù)責(zé)人均應(yīng)簽字；生產(chǎn)產(chǎn)品因質(zhì)量問題而返修、銷售退回所發(fā)生的損失由生產(chǎn)部門承擔(dān)。倉庫管理員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫：(1)未經(jīng)批準(zhǔn)的采購；(2)與采購審批表中不相符的采購物資；(3)與使用要求不符合的采購物資；(4)質(zhì)量不符合要求的物資；(5)因工作急需或其他原因不能形成及時(shí)入庫的物資，倉庫管理員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填《入庫單》。入庫時(shí)要認(rèn)真查抄入庫號(hào)碼，填寫入庫號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將入庫號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)二、出庫管理生產(chǎn)用物資由生產(chǎn)部門按生產(chǎn)所需，于材料會(huì)計(jì)處辦理“出庫單”手續(xù)，對(duì)非生產(chǎn)用物資領(lǐng)用人應(yīng)持領(lǐng)用審批手續(xù)，辦理“出庫單”及相關(guān)手續(xù)，倉庫管理員憑“出庫單”據(jù)實(shí)發(fā)貨，若出庫單上主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資辦理出庫時(shí)要認(rèn)真審核“出庫單”或“領(lǐng)用單”，核查出庫批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫，并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計(jì)算有誤時(shí)要立即通知開票人員更正后發(fā)貨在裝卸、搬運(yùn)過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。保管員對(duì)存貨的安全和完整負(fù)責(zé)。發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、手續(xù)不全不出庫, 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，庫管員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。出庫時(shí)要認(rèn)真查抄出庫號(hào)碼，填寫
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