工會經費管理辦法[精選五篇](編輯修改稿)
2024-10-09 00:02 本頁面
【文章內容簡介】 的獎品（獎金）等，經辦人員要編制明細表，經工會主席審批后發(fā)放。工會購置設備、器材等大宗物品，經辦人要先進行市場調查，經請示獲批以后，按照貨比三家、擇優(yōu)采購的原則進行采購。各車間（部門）工會分會組織會員活動，需將活動內容及費用計劃報公司工會，經批準后進行，所需費用在本車間（部門）工會經費額度內列支。工會進行各種慰問活動，應按照《職工慰問辦法》的標準執(zhí)行。發(fā)放慰問金或慰問品時，由經辦人員制表，被慰問人或代辦人簽字領取。工會開展困難職工救助活動，由申請人提出書面申請，說明困難情況，所在車間（部門）工會分會進行調查核實后，報公司工會審批。公司工會按照《困難職工幫扶救助辦法》的規(guī)定，集體討論研究，確定救助職工名單和補助數(shù)額，經工會主席批準后執(zhí)行。工會購買設備、器材及其它物品，有關經辦人員應索要發(fā)票等原始憑證，發(fā)票的內容即購貨單位、商品名稱、數(shù)量、單價等，字跡清楚、填寫準確，否則無效。原始憑證要有經辦人、驗收人簽字，經工會財務人員審核后，報工會主席審批報銷。工會其它方面的經費支出，有關憑證須由經辦人簽字，經工會主席審批后報銷。四、其他本規(guī)定未盡事宜，按照國家有關法律法規(guī)及公司相關制度執(zhí)行。本辦法自2010年1月1日起執(zhí)行。第四篇：工會經費管理辦法目的為加強和規(guī)范工會經費收支管理，更好的體現(xiàn)工會經費為工會工作服務、為工會會員和職工群眾服務的宗旨，切實管好用好公會經費，規(guī)范工會財務行為，使工會在經費管理使用上具有可操作性。2 開支規(guī)定一、工會經費支出各類慰問、補助和獎勵項目，包括： 、春游秋游等集體活動 （包括自學）的獎勵 、體育活動經費二、慰問、補助、獎勵的發(fā)放標準 根據(jù)全國總工會頒發(fā)的《中華全國總工會辦公廳關于加強基層工會經費收支管理的通知》（總工會發(fā)[2014]23號）和《中華全國總工會財務部關于加強基層工會經費收支管理的通知的補充通知》（工財發(fā)[2014]69號）（以下簡稱《通知》）和自治區(qū)文件規(guī)定，其“逢年過節(jié)”的年節(jié)是指國家和自治區(qū)規(guī)定的法定節(jié)日，“節(jié)日慰問品”原則上為符合中華民族傳統(tǒng)節(jié)日習慣的用品和職工群眾必需的一些生活用品；慰問對象為全體工會會員，每位會員的全年所有節(jié)日慰問總額控制不超過1200元。會員本人過生日，工會應慰問祝賀?？梢韵驎T送生日蛋糕等慰問品，也可向會員發(fā)放指定蛋糕店的領取蛋糕券，慰問標準人均不得超過150元。工會會員個人或家庭因患病、災害等原因遇到較大困難，每次補助一般不得超過1000元；重大特殊困難，經本級工會集體研究，每次補助不得超過2000元。工會會員本人或親屬因患病、意外等情況住院時，工會應慰問，慰問標準人均不超過150元。、開展春游秋游等集體活動支出工會可用會費組織會員觀看電影、開展春游秋游等集體活動，當會費不足時，可用工會經費適當彌補。工會應盡量統(tǒng)一組織觀看電影，因會員工作性質、時間等原因不能統(tǒng)一組織的，可發(fā)放同等價值電影票。工會組織會員開展春游秋游活動需要在外用餐的，可適當安排工作餐；活動地點應嚴格控制在本地，并做到當日往返。（包括自學）的獎勵工會組織開展對職工教育（包括業(yè)務知識、文化、技術和技能培訓及在職自學等）活動中對優(yōu)秀職工、優(yōu)秀學員的獎勵，應以精神鼓勵為主、物質刺激為輔，獎品或獎金支出標準人均不得超過500元。、體育活動費的補助工會開展的各類大型文藝匯演、體育比賽活動，可以對因參與文體活動而誤餐的工會干部和工會會員給予伙食費、夜餐費補助，發(fā)放補助的標準為：人均每餐不超過50元。開展比賽、競賽活動時，不可普發(fā)獎金（如設安慰獎、鼓勵獎、參與獎等），不可超范圍、超標準發(fā)放。比賽、競賽獎勵標準人均不得超過500元。3 工會財務報銷制度一、報銷憑有效原始發(fā)票按審批制度經領導審批后報銷相關費用（工會主席、副主席相互簽批）二、原始發(fā)票應載明：單位名稱、出票日期、貨物名稱、金額、數(shù)量、開票人及發(fā)票專用章等項內容。三、報銷發(fā)票應注明經辦事由、經辦人簽名、經辦日期等事項。四、獎勵物品發(fā)放要有簽領名單，集體活動用餐要有用餐人員名單。五、購物（包括慰問品、辦公用品、獎品等）原則上至少需兩名或以上經辦人，大宗采購必須兩人以上經辦人。六、購物（包括慰問品、辦公用品、獎品等）經辦人應向收貨單位索要購物發(fā)票，無發(fā)票的應由經辦人負責向稅務部門補辦發(fā)票。七、購物（包括慰問品、辦公用品、獎品等）應附購物明細或購物小票（微機票附件）及參與人員名單報銷。八、看望住院病人購物發(fā)票在規(guī)定標準范圍內憑領導和兩名經辦人簽字后報銷（加附小票），報銷不得超過慰問標準。九、外出開會、學習、培訓人員報銷時，須將領導批準文件一并交送財務部，若對方單位提供食宿安排費用的，只報銷途中費用。十、借備用金應及時報銷清還，前清后借，
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