【文章內(nèi)容簡介】 也可能對項目市場占有率帶來一定影響。 自然災(zāi)害風(fēng)險 降雨量、無霜期、氣溫、風(fēng)力、供灌溉用水能力以及不可抗拒的自然災(zāi)害造成的產(chǎn)飼草料產(chǎn)量下降，甚至直接危害羊本身。 疫情 風(fēng)險 特別是重大動物傳染病。第一，造成羊的直接死亡；第二，撲殺造成消毒等增加經(jīng)濟費用；第三，造成商品羊及羊肉產(chǎn)品不準(zhǔn)銷售。 立足成熟客戶 第一章 總論 25 一是扶持示范戶飼養(yǎng)，或采用寄養(yǎng)聯(lián)合體的方式，帶動農(nóng)牧民脫貧致富；二是與規(guī)模圈套的飼養(yǎng)場建立長期固定的供銷關(guān)系。 立足北疆地區(qū) 北疆地區(qū)經(jīng)濟較發(fā)達，羊肉的消費量大，對于高品質(zhì)羊肉產(chǎn)品的接收程度較高 、 用量大，一般當(dāng)?shù)氐难蛉鈨r格往往高于內(nèi)地。加之北疆的一些地區(qū)已具備較高現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展水平，對肉用羊飼養(yǎng)管理沒有大的困難。 實行差異 化銷售策略 良種肉用羊飼養(yǎng)效益和羊肉品質(zhì)都高于本地原有品種羊，在本項目實施以后的前期，將實行差異化銷售策略。既良種肉用種羊銷售價將比其他傳統(tǒng)品種的種羊價格略高，這樣既可以快速獲得的效益，收回投資，也可以迅速占領(lǐng)高端羊肉市場。 第一章 總論 26 第五章 項目建設(shè)方案 本項目是一個多胎肉羊純繁和推廣利用的推廣項目，在投資上側(cè)重于純繁場建設(shè)，項目以純種繁育為核心，以公司為載體，建立“公司 +養(yǎng)殖戶”的品種繁育推廣體系。幫助有條件的養(yǎng)羊戶逐步形成專業(yè)飼養(yǎng)戶。同時建立服務(wù)體系，實行公司連基地，基地連養(yǎng) 殖戶，種、養(yǎng)、加、銷一體化，為廣大農(nóng)牧民和飼養(yǎng)戶提供產(chǎn)業(yè)化飼養(yǎng)肉羊的發(fā)展平臺，以此帶動該區(qū)域肉羊產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。 引進純種湖羊基礎(chǔ)母羊 20xx只，種質(zhì)從符合條件的種羊擴繁場引進；建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化羊舍；配套飼草料地 20xx畝。 建立 多 胎羊純種繁育場，通過自然交配、人工授精等技術(shù)繁育純種多胎湖羊，提供給周邊的養(yǎng)殖場（戶），同時采用純種 第一章 總論 27 繁育和風(fēng)土馴化，提高多胎羊的適應(yīng)性。利用引進的湖羊、本地良種羊、國外專用肉羊等品種，通過育成雜交，開展各種形式雜交組合實驗，選擇最佳組合，培育 新疆多胎肉用羊新品種（品系）。 多胎羊純種繁育場負(fù)責(zé)向養(yǎng)殖場（戶）提供多胎羊適齡生產(chǎn)母羊，保證養(yǎng)殖場（戶）生產(chǎn)母畜及時更新。養(yǎng)殖場（戶）可選用的具體雜交模式： 雜交模式 一 ： 采用二元雜交，以薩?？?、陶塞特等國外專用肉羊作父本，以湖羊作母本，進行雜交，雜交所產(chǎn)羔羊全部作商品 羊處理。 雜交模式二： 采用二元雜交，以巴什拜羊、阿勒泰羊、多浪羊等地方綿羊作父本，以湖羊作母本，進行雜交，雜交所產(chǎn)羔羊全部作商品羊處理。 雜交模式三：采用三元雜交，以湖羊作父本，以巴什拜羊、阿勒泰羊、多浪羊等地方綿羊作母本，進行雜交，雜交一代 公羔全部育肥出欄。所產(chǎn)優(yōu)質(zhì)雜種母羔再與薩?？?、陶塞特等國外專用肉種公羊進行雜交，雜交后代全部作為商品羊處理。 本項目實施期為一年，具體實施進度如下： 20xx 年 5 月 ～ 6 月：完成實施方案和施工圖紙的設(shè)計及審批； 20xx 年 6 月 ～ 10月：完成全部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和種質(zhì)引進； 第一章 總論 28 20xx 年 11月 ～ 12月：申請項目驗收。 第六章 環(huán)境影響評價 本項目以擴繁、推廣養(yǎng)殖良種肉用羊為目標(biāo)的現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展項目符合國家西部大開發(fā)有關(guān)“生態(tài)建設(shè)是關(guān)鍵”和“退牧還草”、恢復(fù)草原生態(tài)的戰(zhàn)略 要求。本項目在擴繁、推廣養(yǎng)殖良種肉用羊的同時，產(chǎn)生的副產(chǎn)品主要為羊糞，是廣大農(nóng)民渴望的優(yōu)質(zhì)農(nóng)家肥，有助于改良土壤的結(jié)構(gòu)、培肥地力和降低土壤的化學(xué)污染。由于項目實施地點遠(yuǎn)離居民區(qū)和城鎮(zhèn)，微弱的糞便氣味也不會造成不利于居民生活和生產(chǎn)的有害影響。因此本項目是一個不會對生態(tài)環(huán)境造成任何不利影響的綠色項目。 為了確保項目在整個實施過程中不對環(huán)境產(chǎn)生破壞，項目要嚴(yán)格按照國家有關(guān)環(huán)保政策建設(shè)，并嚴(yán)格遵循無公害、環(huán)保的相關(guān)規(guī)程，保證在全過程中不對環(huán)境產(chǎn)生破壞現(xiàn)象。同時對生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢棄物要進行處理 。 第一章 總論 29 第七章 項目組織與管理 實行純繁、推廣養(yǎng)殖分工協(xié)作的組織管理模式，肉羊良種擴繁由沙灣縣 山泉農(nóng)牧開發(fā)有限公司 負(fù)責(zé)。推廣養(yǎng)殖由公司抽派責(zé)任心強、經(jīng)驗豐富、有專業(yè)知識的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)具體工作。實行公司化管理。設(shè)置項目策劃、飼養(yǎng)管理等機構(gòu)。有系統(tǒng)地進行分工，明確每一職務(wù)的職責(zé)范圍（即崗位責(zé)任制）。 聘請育種專家參與本項目的養(yǎng)殖計劃的制訂和實施；負(fù)責(zé)到現(xiàn)場進行實際指導(dǎo)工作，具體實施“統(tǒng)一供種、統(tǒng)一供料、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一給藥、統(tǒng)一回收”的五統(tǒng)一。 并定期邀請專家進行現(xiàn)場指導(dǎo)，派駐專人 負(fù)責(zé)養(yǎng)殖場的管理培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)。 公司 統(tǒng)一編制生產(chǎn)計劃。建立一套完整的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量安全體系，包括加強防疫體系建設(shè)，加大疫情檢測和防治病毒，加快流通領(lǐng)域的進程。本項目以“ 公司 +養(yǎng)殖戶”模式繁育肉羊 。在項目實施過程中，嚴(yán)格按照國家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)。公司按照現(xiàn)代化企業(yè)模式進行管理，制定科學(xué)合理的企業(yè)用工 第一章 總論 30 制度、財務(wù)制度及分配制度，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 公司派專人對養(yǎng)殖戶進行養(yǎng)殖培訓(xùn)并實行考核，不斷提高養(yǎng)殖戶解決實際問題的能力和養(yǎng)殖技術(shù)。對于責(zé)任心差，不按時參加定期培訓(xùn)養(yǎng)殖戶 堅決淘汰。培訓(xùn)方法采用 選派技術(shù)骨干和專家 在實地進行現(xiàn)場講課和示范，使被培訓(xùn)人員掌握養(yǎng)殖技術(shù)及防疫手段。 、衛(wèi)生與消防 制定相關(guān)的安全規(guī)章制度，并在各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)中采取勞動安全的防范措施。加強消防宣傳教育工作，做好防火安全。根據(jù)要求設(shè)置滅火栓和消防水槍或配置滅火器。 制定嚴(yán)格的衛(wèi)生防疫制度，設(shè)置衛(wèi)生設(shè)施和消毒間，養(yǎng)殖人員進出生產(chǎn)區(qū)進行嚴(yán)格消毒，并穿戴工作衣物。 第一章 總論 31 第八章 投資概算和資金來源 本項目總投資為 。 其中： 引進多胎母羊 20xx只，每只 20xx元 ，計 400萬元 ；建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化羊舍 2500平方米等 。 建設(shè)單位自籌資金 萬元；項目投資概算與資金籌措明細(xì)見下表： 沙灣縣 山泉農(nóng)牧開發(fā)有限公司 多胎肉羊養(yǎng)殖 基地 建設(shè)項目 投資概算與資金籌措表 序號 項 目 單位 數(shù)量 （只） 單價 （元） 總價 （萬元） 一 項目總投資 1 引進多胎母羊 只 20xx 20xx 400 2 引進種公羊 只 40 5000 20 3 標(biāo)準(zhǔn)化圈舍 平方米 2500 800 200 4 辦公 、 宿舍 、餐廳等 平方米 180 1200 5 貯料棚 平方米 280 600 6 青貯窖 立方米 20xx 350 70 7 配套飼草料地 畝 20xx 800 160 二 資金籌措 1 企業(yè)自籌 2 第一章 總論 32 第九章 效益分析 經(jīng)濟效益 經(jīng)測算本項目全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率稅后為 %，全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值稅后為 ，靜態(tài)投資回收期 ，本項目屬于現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展項目，肉羊良種擴繁、養(yǎng)殖均可享受國家相關(guān)免 稅政策，項目主要經(jīng)濟指標(biāo)突出，效益可觀。 生態(tài)效益 本項目是以純種繁育推廣為目標(biāo)的現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展項目，符合國家西部大開發(fā)有關(guān)生態(tài)建設(shè)要求。本項目在擴繁良種肉用羊的同時，產(chǎn)生的副產(chǎn)品羊糞，是廣大農(nóng)民渴望的優(yōu)質(zhì)農(nóng)家肥，有助于改良土壤結(jié)構(gòu)、培肥地力和降低土壤的化學(xué)污染。由于項目實施地點遠(yuǎn)離居民區(qū)和城鎮(zhèn)，微弱的糞便氣味也不會造成不利于居民生活和生產(chǎn)的有害影響。 社會效益 本項目的實施帶動項目區(qū) 150 余戶農(nóng)牧民從事肉羊養(yǎng)殖，使戶均年收入增加 5000元以上，同時，提供了就業(yè)崗位，并將促進區(qū)域畜牧業(yè)加 快向集約化經(jīng)營方向發(fā)展。項目建設(shè)對于改善畜種結(jié)構(gòu)、 促進本區(qū)域畜牧業(yè)生產(chǎn)效益提高，以及生產(chǎn)方式 第一章 總論 33 的轉(zhuǎn)變具有示范使用。 本項目屬 畜牧 業(yè)資源深層次開發(fā)的項目，利用當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢和價格優(yōu)勢，參與市場競爭。項目的建設(shè)，不僅給項目建設(shè)單位帶來顯著地經(jīng)濟效益，還可以增加地方財政收入，促進當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民的收入，具有顯著的社會效益。項目各項經(jīng)濟指標(biāo)高于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，有一定的抗風(fēng)險能力，在財務(wù)上是可行的。 第一章 總論 34 第十章 財務(wù)評價 編制說明 項目的經(jīng)濟評價主要 依據(jù)為國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā) 布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》，結(jié)合國家已經(jīng)出臺的在稅收方面對農(nóng)民專業(yè)合作組織的優(yōu)惠政策進行，各類產(chǎn)品銷售價和消耗品價格均按照市場價格計算。 銷售收入及稅金估算 銷售收入 本項目自實施的第二年開始有種羊產(chǎn)出，到第三年可達到滿負(fù)荷生產(chǎn)年份。 達產(chǎn)年收入估算：當(dāng)年 可繁育純種種羊公母各 500 只，其中銷售種公羊 500只，每只市場價 20xx元，計 100萬元；銷售純種母羊 500 只，每只市場價 1200 元，計 60 萬元。當(dāng)年收入合計 160萬元。 銷售稅金 及附加 根據(jù)國家稅務(wù)總局和財政部有關(guān)規(guī)定，國家對農(nóng)民專業(yè)合作社銷售合作社生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品，視為農(nóng)民自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品 ，免征增值稅。故在此沒有做稅收扣除。 總成本及經(jīng)營成本估算 根據(jù)生產(chǎn)要素估算法要求，本項目總成本費用分類及范圍 第一章 總論 35 如下： 總成本 =固定成本 +變動成本 固定成本 =銷售人員及非生產(chǎn)人員工資福利 +折舊 +待攤費用 +修理費 +管理費 +長期借款利息 +固定經(jīng)營費 變動成本 =原料及輔料 +燃料及動力 +包裝材料 +市場人員工資 +制造費 +車間費 +運輸費 +其他費用 經(jīng)測算，本項目達產(chǎn)年份總成本為 370 萬元，其中固定成本 32萬元，可變成本 318萬元。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析：本項目達產(chǎn)以后年銷售收入達到160萬元，年度成本費用總額為 130萬元，經(jīng)測算得到全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率稅后為 %，均超過項目設(shè)定的基準(zhǔn)收益率10%；全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值稅后為 。 投資回收期：經(jīng)測算，項目全部投資回收期稅后為（不含建設(shè)期）。 從以上財務(wù)效益分析可以看出，本項目靜態(tài)投資回收期，財務(wù)內(nèi)部收益率 %，累計實現(xiàn)凈現(xiàn)值 。主要經(jīng)濟指標(biāo)突 出，效益可觀，項目是完全可行的。 第一章 總論 36 第十一章 招標(biāo)方案 招投標(biāo)依據(jù) 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招投標(biāo)管理規(guī)定》、《中華人民共和國合同法》 招標(biāo)范圍 工程設(shè)計、建筑工程、安裝工程、工程監(jiān)理、工程設(shè)備均實行招投標(biāo)。 招標(biāo)組織形式 委托有資質(zhì)單位進行招投標(biāo)。為保證工程項目在公平、公正、公開、透明、有序原則下進行，由招投標(biāo)公司在監(jiān)督與公正部門的全程監(jiān)督下進行項目招投標(biāo)。 在資格預(yù)審階段，由招標(biāo)單位組織“資格預(yù)審評審委員會”對投標(biāo)單位進行資格審查。評標(biāo)工作應(yīng)按照 嚴(yán)肅、認(rèn)真、公平、公正、科學(xué)合理、客觀全面、競爭優(yōu)先、嚴(yán)格保密的原則進行，保證所有的投標(biāo)人的合法權(quán)益。評標(biāo)由招標(biāo)單位按相關(guān)規(guī)定組成的“評標(biāo)委員會”完成。評標(biāo)委員會的評標(biāo)工作接受行政監(jiān)督部門和法律公正部門監(jiān)督。 招標(biāo)方式 根據(jù)項目資金來源和工程特點確定招標(biāo)方式。對國投資金實行委托招標(biāo)、全部招標(biāo)和公開招標(biāo)；對企業(yè)自有資金實行自 第一章 總論 37 行招標(biāo)、部分招標(biāo)和邀請招標(biāo)。 第十二章 結(jié)論 本項目是在調(diào)查基礎(chǔ)上進行的，首先進行產(chǎn)品需求預(yù)測和市場分析，確定產(chǎn)品目標(biāo)，根據(jù)經(jīng)營規(guī)模和投資可能性，確定建設(shè)內(nèi)容規(guī)模，經(jīng)財務(wù)評價和 效益分析，認(rèn)為項目是可行的。 項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和新疆肉羊發(fā)展規(guī)劃，是沙灣縣農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的首先項目，也是新疆肉羊產(chǎn)業(yè)的一大舉措，屬于財政優(yōu)先支持項目。 項目區(qū)地理位置、交通、電力、水源基礎(chǔ)條件優(yōu)越，飼草料來源穩(wěn)定，勞動力充裕，自然環(huán)境條件適宜項目發(fā)展。 項目投資規(guī)模適度，各子項目之間結(jié)構(gòu)合理，建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模切合實際，技術(shù)設(shè)備先進，技術(shù)方案科學(xué)。項目建設(shè)不但不會對環(huán)境造成 污染，而且有利于緩解草場過牧壓力，促進生態(tài)環(huán)境改善。 多胎肉羊繁育技術(shù)，羔羊快速育肥技術(shù)均是成熟的養(yǎng)殖技術(shù)，沙灣縣 山泉 農(nóng)牧開發(fā)有限公司將引進 多胎羊培育、改良推廣及羔羊快速育肥 新技術(shù) ， 資金 雄厚，并具有較高的飼養(yǎng)管理水平，技術(shù)上完全有保障。 財務(wù)分析說明，項目經(jīng)濟效益良好，抗風(fēng)險能力較強。產(chǎn)品適銷對路，市場潛力巨大。 本項目實施后，可輻射帶動 150余戶農(nóng)牧民從事肉羊育 第一章 總論 38 肥養(yǎng)殖生產(chǎn)，受益人口達 600人以上。 通過項目的建設(shè)，不僅可以保證舍飼禁牧這