【文章內(nèi)容簡介】 本，其中包括固話代理營銷協(xié)議、固話、寬帶代理收費協(xié)議、固話、寬帶代理裝機維護協(xié)議等，并已報***市場部審核通過。（四）財務(wù)管理及小金庫方面：財務(wù)部對照治理商業(yè)賄賂專項工作的自查自糾內(nèi)容，對經(jīng)營收入、工程建設(shè)資金、大額資金使用等相關(guān)問題進行了自查自糾。通過對2001年以來財務(wù)各類原始憑證共439本，沒有發(fā)現(xiàn)分公司經(jīng)營收入中利用虛假合同，用以虛增收入的行為，公司市場經(jīng)營收入真實；沒有發(fā)生在工程建設(shè)資金中，以虛增建設(shè)成本、虛列工程項目、虛列成本費用等手段套取公司的建設(shè)資金和截留收入，并將其轉(zhuǎn)化為消費資金的行為；沒有設(shè)立帳外帳（小金庫），用于發(fā)放勞務(wù)費、獎金和市場公關(guān)費用等行為；大額資金使用都執(zhí)行聯(lián)簽制和大額資金審批制；委派的財務(wù)人員沒有在公司領(lǐng)取獎金；財務(wù)人員沒有利用工作之便，暗中收取財物或其他利益以促成交易的行為。分公司制定并下發(fā)了一系列成本支出、營收的管理制度和辦法，使財務(wù)管理工作有序可控；在自查中，我們發(fā)現(xiàn)由于營業(yè)款繳存不及時，可能導(dǎo)致挪用和丟失營業(yè)款的情況，分公司針對這一情況，在《***分公司營收管理辦法》基礎(chǔ)上，及時制定并下發(fā)了《***分公司營收款補充管理規(guī)定》，強化營收管理力度，明確專人負(fù)責(zé)，每天對營收情況進行核算和監(jiān)控，督促營業(yè)部及時將營收現(xiàn)金存入銀行，按照日核日清的工作流程，確保營收款票據(jù)當(dāng)日核算，營收現(xiàn)金當(dāng)日進帳，提高營業(yè)款回款率。（五）在“三重一大”制度執(zhí)行方面，公司都嚴(yán)格按照制度要求執(zhí)行，凡涉及重大決策、重要崗位人員任用、重大工程建設(shè)項目安排、大額資金使用，都是經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定后實施的。今年3月，公司黨總支委重新修訂下發(fā)了《***分公司黨委貫徹“三重一大”制度的暫行規(guī)定》；公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員集體簽訂了《廉潔從業(yè)承諾書》，嚴(yán)格按照上級黨委、紀(jì)委的要求，自覺拒腐防變，牢固樹立正確的價值取向，確保各項決策決定的科學(xué)民主規(guī)范，黨紀(jì)工團決議執(zhí)行方面建立了督導(dǎo)、追蹤、反饋機制，確保決議的貫徹落實。存在的主要問題和采取的措施：三重一大制度部分內(nèi)容要進一步細化，明確標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)分公司實際情況，我們對三重一大制度進行了修改和完善，使其更具有了操作性。（六）在合同及協(xié)議管理方面：按照***8月24日傳真電報《關(guān)于開展合同管理對標(biāo)達標(biāo)工作的通知》的精神，分公司總經(jīng)理親自抓落實，安排市場部、運維部、計劃建設(shè)部、綜合部有關(guān)人員參加，對分公司自2001年成立以來的全部合同進行了認(rèn)真清理，共計自查573份合同和協(xié)議，主要檢查合同會簽審批、內(nèi)容規(guī)范、合同執(zhí)行、歸檔保管的制度執(zhí)行情況，通過檢查，分公司是認(rèn)真貫徹落實***分公司相關(guān)合同管理辦法，嚴(yán)格按照管理要求，從簽訂管理、簽章管理、執(zhí)行管理、歸檔保管等環(huán)節(jié)進行卡控，合同管理制度完善，臺帳健全，編號統(tǒng)一，合同簽訂、履行、歸檔、保管符合上級要求；對外簽訂的合同及協(xié)議，沒有發(fā)生糾紛事件和造成重大經(jīng)濟損失。存在的主要問題、原因及整改情況：電子臺帳中有8份合同及協(xié)議的流水號有重復(fù)現(xiàn)象；有15份合同沒有合同會簽單；有部分工程竣工檔案沒有及時歸檔；重號現(xiàn)象的原因是在錄入資料時出現(xiàn)了錯誤；沒有會簽單的原因主要是在合同簽定時相關(guān)人員因公出差，未能及時補簽；工程竣工檔案未能及時歸檔是由于人員工作調(diào)整所致。目前上述問題已經(jīng)得到整改，工程檔案正在整理中。四、制定措施、完善機制、長效保障 分公司通過4月5日至5月31日第一階段自查自糾，5月31日至6月31日第二階段的自查補強，7月至8月的整改驗收，分公司廣大員工，特別是各部門、各經(jīng)營部的負(fù)責(zé)人，受到了一次深刻的組織紀(jì)律教育和法制法規(guī)教育，前期存在的一些突出矛盾和問題得以解決，個別管理混亂、作風(fēng)松散的現(xiàn)象得到了整頓，個別思想上存在模糊意識、工作上存在松懈情緒的人員受到了批評教育。通過本次治理商業(yè)賄賂自查自糾專題活動，我們在工程建設(shè)、經(jīng)營代理、物資管理、財務(wù)管理及小金庫、三重一大制度執(zhí)行等重點環(huán)節(jié)上，從人員任用、思想教育、制度執(zhí)行、行為監(jiān)控等方面，進一步采取了有效措施，建立并完善了防治體系，總體來看，我們感覺達到了預(yù)期的效果和目的。下一步，我們將通過建立并完善長效機制，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營工作開展有序可控。一是健全內(nèi)控機制。首先加強對經(jīng)營、采購、銷售、項目預(yù)決算等重點環(huán)節(jié)的卡控，建立內(nèi)控機制；其次是運用審計、紀(jì)檢監(jiān)察手段和制度，加大群眾監(jiān)督機制，形成全員齊抓共管氛圍。修改并完善《***公司代理商選擇與發(fā)展流程》、《***分公司電信業(yè)務(wù)代理管理辦法》、《***分公司***代理費上限標(biāo)準(zhǔn)及代理業(yè)績梯度考核管理辦法》、《***公司接入合同模板及審批流程》、《***商營收、結(jié)算管理辦法》、《***物資出入庫管理辦法》《***廢舊物資管理辦法》等制度，使其有章可循，便于操作。二是健全自律懲戒機制。加強對工程建設(shè)、物資和財務(wù)等重點人員的管理，強化法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)和勤廉從業(yè)、依法經(jīng)營意識，從源頭上防治商業(yè)賄賂，增強其抵制商業(yè)賄賂的能力，自覺抵御商業(yè)賄賂侵襲。公司對重要崗位的管理人員建立監(jiān)督管理制度以及獎懲機制，完善從業(yè)人員行為準(zhǔn)則和職業(yè)規(guī)范，在上崗前先要簽定崗位責(zé)任承諾書，推行反商業(yè)賄賂承諾制。三是建立問責(zé)制。工程建設(shè)項目由責(zé)任人簽定責(zé)任承包書，對工程施工、材料使用、工程驗收等項目涉及的內(nèi)容實行終身責(zé)任追究；物資管理人員對材料采購、驗收入庫、使用發(fā)放執(zhí)行問責(zé)制，對造成的損失承擔(dān)責(zé)任；代理管理人員對結(jié)算依據(jù)、代理費審核等實行問責(zé)制，對違規(guī)操作承擔(dān)責(zé)任。四是完善信訪舉報制度。依靠社會力量，充分發(fā)揮信訪舉報網(wǎng)絡(luò)的作用，公布投訴、舉報電話和電子郵箱，拓寬舉報渠道。鼓勵公司全體員工和相關(guān)企業(yè)舉報投訴，充分調(diào)動和發(fā)揮人民群眾舉報商業(yè)賄賂問題的積極作用。二○○七年九月七日第三篇：公司黨支部開展治理商業(yè)賄賂專項工作總結(jié)文章標(biāo)題：公司黨支部開展治理商業(yè)賄賂專項工作總結(jié)為了進一步推進黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，根據(jù)省委、省政府《關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項工作的實施意見》和集團公司紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)的通知》的精神和要求,我公司將治理商業(yè)賄賂專項工作作為2006年下半年黨風(fēng)廉政建設(shè)的重點工作來抓,于2006年9月份認(rèn)真開展了此項工作,通過這次開展治理商業(yè)賄賂專項治理工作，使領(lǐng)導(dǎo)干部普遍受到了良好的教育，經(jīng)營行為和行政權(quán)力得到進一步規(guī)范，消除了滋生商業(yè)賄賂行為的環(huán)境和條件，深入推進了企業(yè)反腐倡廉工作，確保了公司健康發(fā)展。具體工作總結(jié)如下:一、領(lǐng)導(dǎo)重視，成立機構(gòu)，精心部署。為了認(rèn)真貫徹集團公司紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)的通知》要求，扎實有效的做好治理商業(yè)賄賂專項工作，我公司于9月10日召開專題會議，對此項工作做了安排和部署，成立了以公司黨支部書記和總經(jīng)理主要領(lǐng)導(dǎo)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組。同時領(lǐng)導(dǎo)小組對開展治理商業(yè)賄賂專項工作進行了具體的安排和布置，根據(jù)集團公司《開展治理商業(yè)賄賂專項工作實施方案》要求，結(jié)合我公司實際，制定了《**公司開展治理商業(yè)賄賂專項工作實施方案》，明確各階段工作目標(biāo)和任務(wù)，做到了早計劃、早部署、早行動。二、宣傳教育，提高認(rèn)識，營造氛圍。為了使廣大干部職工充分認(rèn)識開展治理商業(yè)賄賂專項工作的重要意義，領(lǐng)導(dǎo)小組利用黑板報和宣傳欄對商業(yè)賄賂的危害性和治理商業(yè)賄賂的重要性、!緊迫性以及開展治理商業(yè)賄賂專項工作的總體要求、指導(dǎo)原則在干部職工中進行了廣泛宣傳和教育。同時在干部職工中傳達學(xué)習(xí)了有關(guān)中紀(jì)委六次全會、省紀(jì)委六次全會、集團公司有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的會議精神、以及中央《關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項工作的意見》、省委、省政府《關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項工作的實施意見》和集團公司《關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項工作實施方案》，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員還積極參加了集團公司紀(jì)委舉辦的“治理商業(yè)賄賂專項工作”專題講座。通過學(xué)習(xí)使干部職工充分認(rèn)識了商業(yè)賄賂的危害性，明確了開展治理商業(yè)賄賂專項工作的重要意義、指導(dǎo)原則和目標(biāo)要求，增強了抵制商業(yè)賄賂行為和做好專項治理工作的自覺性和主動性。在全公司營造了的開展治理商業(yè)賄賂專項工作的良好氛圍。三、調(diào)查摸底、自查自糾、確保實效。在宣傳教育的基礎(chǔ)上，領(lǐng)導(dǎo)小組組織人員通過設(shè)置意見箱、召開座談會，發(fā)放調(diào)查表、組織檢查等方式進行了調(diào)查摸底和自查工作，努力查找存在的主要問題，了解和掌握在經(jīng)營活動中采取不正當(dāng)交易的主要手段，以及所涉及的崗位、環(huán)節(jié)、人員、資金等基本情況。重點圍繞以下問題進行了查找：在經(jīng)營決策、大額資金使用、物資設(shè)備采購等方面是否存在違規(guī)違紀(jì)問題。在產(chǎn)品銷售和經(jīng)營活動中是否有給予或收受不正當(dāng)利益的行為；是否有違反職業(yè)道德和公平競爭的不正當(dāng)交易行為。在財務(wù)管理方面的內(nèi)部管理機制是否建立健全，是否可能產(chǎn)生或易發(fā)商業(yè)賄賂的問題。在項目工程建設(shè)中是否有給予或收受不正當(dāng)利益的行為；在各類招投標(biāo)活動和資金結(jié)算中是否有違規(guī)違法行為。經(jīng)過調(diào)查摸底來看，我公司在企業(yè)經(jīng)營決策、大額資金使用、物資設(shè)備采購等上是嚴(yán)格按照集團公司的有關(guān)要求和我公司有關(guān)規(guī)章制度進行，在具體操作中能夠充分發(fā)揚民主，堅持落實廠務(wù)公開制