財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部審核報(bào)告(編輯修改稿)
2025-10-01 04:24 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 共建和諧社會(huì)”的企業(yè)精神，將企業(yè)文化的宣傳教育作為燃?xì)馍a(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重要內(nèi)容進(jìn)行管理，公司創(chuàng)建了“**報(bào)”、“**”雜志，創(chuàng)建了宣傳櫥窗和電子視頻等窗口陣地，弘揚(yáng)公司企業(yè)精神，利用報(bào)紙向廣大員工進(jìn)行公司大發(fā)展的形式教育和遵紀(jì)守法的安全教育，通過(guò)多種教育方式，在職工中逐步形成了自愿接受自覺(jué)遵循的、具有***特色的經(jīng)營(yíng)理念和安全意識(shí)。 重大隱患整改整改情況 公司加大了在職業(yè)健康、安全、環(huán)境方面的資金投入。從加大隱患整改力度，創(chuàng)造清潔生產(chǎn)環(huán)境，建立和諧社區(qū)的理念出發(fā)，建立重大隱患上報(bào)制度和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。 *** （二）、主要問(wèn)題與建議 體系文件的建設(shè)方面 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)和hse指標(biāo)分解及考核有待細(xì)化 公司通過(guò)逐級(jí)簽訂經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)和安全環(huán)保責(zé)任書(shū)的形式將目標(biāo)和指標(biāo)層層分解到了各部門(mén)、所屬分公司，并能通過(guò)定期考核方式來(lái)監(jiān)測(cè)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。但是公司目標(biāo)和指標(biāo)分解時(shí)，在考慮不同業(yè)務(wù)部門(mén)和各所屬分公司的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)上還有所欠缺。 公司在目標(biāo)、指標(biāo)的制定、分解方面還缺乏對(duì)各部門(mén)指標(biāo)的制定與分解，各部門(mén)只承擔(dān)考核所屬分公司的職責(zé)，缺乏對(duì)專業(yè)分管范圍直線責(zé)任的落實(shí)和本部門(mén)承擔(dān)的指標(biāo)的考核。 此外，公司對(duì)提供服務(wù)的承包商和供應(yīng)商的年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)沒(méi) 4誤觀念，全體動(dòng)員、全員參與，使每個(gè)人嚴(yán)格落實(shí)hse職責(zé)，成為落實(shí)與推行體系運(yùn)行的骨干。 應(yīng)急機(jī)制及應(yīng)急預(yù)案的編寫(xiě)、審核有待進(jìn)一步完善 公司應(yīng)急管理的職責(zé)分配不明確，應(yīng)急主管部門(mén)沒(méi)有組織公司總體應(yīng)急預(yù)案的編寫(xiě)，對(duì)應(yīng)急演練計(jì)劃的編寫(xiě)、應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施、應(yīng)急物資的儲(chǔ)備監(jiān)督檢查、應(yīng)急信息的收集、傳遞職責(zé)不清晰。 現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)，各所屬分公司各自編寫(xiě)自身的處置方案，公司及所屬單位之間缺少統(tǒng)一的策劃與關(guān)聯(lián)，導(dǎo)致預(yù)案的一致性、系統(tǒng)性和聯(lián)動(dòng)性較差。大部分應(yīng)急處置方案沒(méi)有依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)制定，預(yù)案中無(wú)管理現(xiàn)狀分析和風(fēng)險(xiǎn)分析，存在“為制定預(yù)案而制定預(yù)案”現(xiàn)象，導(dǎo)致應(yīng)急預(yù)案的針對(duì)性、適宜性和可行性較差。 改進(jìn)建議： 建議公司進(jìn)一步明確應(yīng)急管理部門(mén)職責(zé)和應(yīng)急管理工作機(jī)構(gòu)在日常運(yùn)作方面的接口，更好地發(fā)揮應(yīng)急信息接收、傳遞和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)的職責(zé)和作用。 各所屬分公司在處置預(yù)案的制修訂過(guò)程中應(yīng)根據(jù)國(guó)家安全監(jiān)督管理總局新的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》和集團(tuán)公司最新版本應(yīng)急預(yù)案編寫(xiě)導(dǎo)則的各項(xiàng)要求，結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相對(duì)應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)處置方案，并處理好上下級(jí)預(yù)案的相互關(guān)系，保持應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案和應(yīng)急處置方案的系統(tǒng)性和完整性。 應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審或者論證應(yīng)當(dāng)注重應(yīng)急預(yù)案的實(shí)用性、基本要素的完整性、預(yù)防措施的針對(duì)性、響應(yīng)程序的操作性、應(yīng)急保障措施的可行性、應(yīng)急預(yù)案的銜接性等內(nèi)容。 要充分認(rèn)識(shí)到應(yīng)急演練的重要性，一是培訓(xùn)應(yīng)急管理與操作人員， 6的氛圍。 重大風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與管理問(wèn)題 在審核過(guò)程中了解到，機(jī)關(guān)各部門(mén)和基層單位雖然組織開(kāi)在了危害因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，但沒(méi)有根據(jù)業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行識(shí)別與管理，例如技術(shù)質(zhì)量對(duì)人工煤氣是否加臭的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理、管網(wǎng)分公司對(duì)第三方破壞的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理、銷售分公司對(duì)不能入戶安檢的用戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理等。 改進(jìn)建議： 公司應(yīng)按照危害因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的要求，組織一次全員和全過(guò)程的危害因素識(shí)別與評(píng)價(jià)活動(dòng)，對(duì)識(shí)別出的重大風(fēng)險(xiǎn)，要制定相應(yīng)的管理方案或應(yīng)急預(yù)案。 **組 ***年八月二十八日 8 第四篇：實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核報(bào)告實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核報(bào)告 審核目的：核實(shí)實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)行是否符合質(zhì)量體系的要求；以及是否具備申請(qǐng)計(jì)量認(rèn)證的條件，并尋求質(zhì)量體系文件本身與實(shí)際工作不相容的內(nèi)容，按評(píng)審準(zhǔn)則的要求加以完善。審核范圍：所有部門(mén)和全部要素要求加以完善。 審核范圍：所有部門(mén)和全部要素 審核日期：年月日—月日 被審核部門(mén)名稱及負(fù)責(zé)人：審核依據(jù)：計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則，本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系文件 上次審核日期：審核組長(zhǎng)： 審核組成員：內(nèi)審員 內(nèi)部審核綜述： 分組及分工： 本次內(nèi)審所采用的審核方式。a、現(xiàn)場(chǎng)查看，提問(wèn)；b、查閱相關(guān)文件、記錄；c、現(xiàn)場(chǎng)操
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