財務報告內部審核報告(編輯修改稿)
2024-10-01 04:24 本頁面
【文章內容簡介】 共建和諧社會”的企業(yè)精神，將企業(yè)文化的宣傳教育作為燃氣生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的重要內容進行管理，公司創(chuàng)建了“**報”、“**”雜志，創(chuàng)建了宣傳櫥窗和電子視頻等窗口陣地，弘揚公司企業(yè)精神，利用報紙向廣大員工進行公司大發(fā)展的形式教育和遵紀守法的安全教育，通過多種教育方式，在職工中逐步形成了自愿接受自覺遵循的、具有***特色的經(jīng)營理念和安全意識。 重大隱患整改整改情況 公司加大了在職業(yè)健康、安全、環(huán)境方面的資金投入。從加大隱患整改力度，創(chuàng)造清潔生產(chǎn)環(huán)境，建立和諧社區(qū)的理念出發(fā)，建立重大隱患上報制度和獎勵機制。 *** （二）、主要問題與建議 體系文件的建設方面 經(jīng)營業(yè)績指標和hse指標分解及考核有待細化 公司通過逐級簽訂經(jīng)營業(yè)績責任書和安全環(huán)保責任書的形式將目標和指標層層分解到了各部門、所屬分公司，并能通過定期考核方式來監(jiān)測目標和指標的實現(xiàn)情況。但是公司目標和指標分解時，在考慮不同業(yè)務部門和各所屬分公司的風險特點上還有所欠缺。 公司在目標、指標的制定、分解方面還缺乏對各部門指標的制定與分解，各部門只承擔考核所屬分公司的職責，缺乏對專業(yè)分管范圍直線責任的落實和本部門承擔的指標的考核。 此外，公司對提供服務的承包商和供應商的年度業(yè)績考核指標沒 4誤觀念，全體動員、全員參與，使每個人嚴格落實hse職責，成為落實與推行體系運行的骨干。 應急機制及應急預案的編寫、審核有待進一步完善 公司應急管理的職責分配不明確，應急主管部門沒有組織公司總體應急預案的編寫，對應急演練計劃的編寫、應急預案的實施、應急物資的儲備監(jiān)督檢查、應急信息的收集、傳遞職責不清晰。 現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，各所屬分公司各自編寫自身的處置方案，公司及所屬單位之間缺少統(tǒng)一的策劃與關聯(lián)，導致預案的一致性、系統(tǒng)性和聯(lián)動性較差。大部分應急處置方案沒有依據(jù)風險評價結果來制定，預案中無管理現(xiàn)狀分析和風險分析，存在“為制定預案而制定預案”現(xiàn)象，導致應急預案的針對性、適宜性和可行性較差。 改進建議： 建議公司進一步明確應急管理部門職責和應急管理工作機構在日常運作方面的接口，更好地發(fā)揮應急信息接收、傳遞和應急處置協(xié)調的職責和作用。 各所屬分公司在處置預案的制修訂過程中應根據(jù)國家安全監(jiān)督管理總局新的《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》和集團公司最新版本應急預案編寫導則的各項要求，結合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點，制定相對應的現(xiàn)場處置方案，并處理好上下級預案的相互關系，保持應急專項預案和應急處置方案的系統(tǒng)性和完整性。 應急預案的評審或者論證應當注重應急預案的實用性、基本要素的完整性、預防措施的針對性、響應程序的操作性、應急保障措施的可行性、應急預案的銜接性等內容。 要充分認識到應急演練的重要性，一是培訓應急管理與操作人員， 6的氛圍。 重大風險的識別與管理問題 在審核過程中了解到，機關各部門和基層單位雖然組織開在了危害因素識別與評價，但沒有根據(jù)業(yè)務范圍進行識別與管理，例如技術質量對人工煤氣是否加臭的風險識別與管理、管網(wǎng)分公司對第三方破壞的風險識別與管理、銷售分公司對不能入戶安檢的用戶風險識別與管理等。 改進建議： 公司應按照危害因素識別與評價的要求，組織一次全員和全過程的危害因素識別與評價活動，對識別出的重大風險，要制定相應的管理方案或應急預案。 **組 ***年八月二十八日 8 第四篇：實驗室內部審核報告實驗室內部審核報告 審核目的：核實實驗室的運行是否符合質量體系的要求；以及是否具備申請計量認證的條件，并尋求質量體系文件本身與實際工作不相容的內容，按評審準則的要求加以完善。審核范圍：所有部門和全部要素要求加以完善。 審核范圍：所有部門和全部要素 審核日期：年月日—月日 被審核部門名稱及負責人：審核依據(jù)：計量認證/審查認可（驗收）評審準則，本實驗室質量體系文件 上次審核日期：審核組長： 審核組成員：內審員 內部審核綜述： 分組及分工： 本次內審所采用的審核方式。a、現(xiàn)場查看，提問；b、查閱相關文件、記錄；c、現(xiàn)場操
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