風(fēng)險防控管理整改實施方案(編輯修改稿)
2024-09-29 23:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 與檔案、業(yè)務(wù)與稽核、稽核與財務(wù)、系統(tǒng)管理與業(yè)務(wù)、出納與會計崗位分離。 ，對信息系統(tǒng)操作權(quán)限配置進行一次清理，一律實行實名制（身份證號登錄）授權(quán)，待“綜合柜員制”上線運行后按照新的經(jīng)辦規(guī)程再次進行操作權(quán)限配置調(diào)整。今后，凡工作人員操作權(quán)限調(diào)整，須由股室負責(zé)人提出，經(jīng)分管局領(lǐng)導(dǎo)簽注意見后，系統(tǒng)管理員方可辦理。新入職職工必須簽訂授權(quán)責(zé)任書方可上機操作。系統(tǒng)管理員要管好授權(quán)的紙質(zhì)檔案資料，以備各級檢查和追責(zé)。 ，本著效率優(yōu)先的原則，對窗口工作人員以及內(nèi)部業(yè)務(wù)審核人員可以按照ab角的模式收于相同操作權(quán)限，但統(tǒng)一經(jīng)辦人不得越權(quán)進行復(fù)核操作，凡需提請后臺審批以及二級以上復(fù)核崗審核的系統(tǒng)操作必須及時提交，越權(quán)經(jīng)辦即違規(guī)。
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1