6效能監(jiān)察整改報告(編輯修改稿)
2025-09-25 20:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 研，健全定價機制，嚴格執(zhí)行集團公司關于定價和審批流程的相關規(guī)定。一是加強領導，明確集團煤炭運銷工作領 2導小組是對公司定價負責的直接責任人；二是加強信息調(diào)研。相關業(yè)務科室及時掌握國家相關產(chǎn)業(yè)政策，緊盯煤炭市場供求變化和價格波動，并及時將市場行情信息以書面材料及時上報公司班子成員及相關部門；三是嚴格執(zhí)行公司關于價格調(diào)整的相關規(guī)定，明確調(diào)價流程、加強流程控制。公司嚴格執(zhí)行調(diào)價前向集團公司煤炭運銷工作領導小組報批的規(guī)定，等待相關部門批復后才執(zhí)行調(diào)價政策。 （五）加強內(nèi)部控制，完善內(nèi)控流程，對銷售環(huán)節(jié)實施動態(tài)管控和不相容崗位互相牽制結合起來。對統(tǒng)銷礦井堅持先收款后發(fā)貨的原則，對客戶發(fā)貨實行代存預警機制，為了更嚴謹?shù)目刂瓶蛻舭l(fā)運量，杜絕不收款不發(fā)貨的現(xiàn)象，公司運銷軟件的代存量小于財務賬面的代存量，這也是造成公司財務賬面代存量運銷軟件代存量不一致的重要原因，更是公司對銷售發(fā)貨環(huán)節(jié)實施控制的主要手段。 （六）加強對統(tǒng)一營銷相關政策和細則的學習，在業(yè)務上積極和能源集團、集團公司和財稅部門溝通，完善手續(xù)、規(guī)避風險。對于雙重繳納印花稅和利潤轉(zhuǎn)移的問題，在能源集團現(xiàn)有統(tǒng)一營銷的模式和結算體系下，運銷公司無法改變這一現(xiàn)狀，在工作中認真做到嚴格執(zhí)行政策和相關實施細則。 （七）對長期掛賬的預收賬款積極和客戶溝通，督促其及時發(fā)貨或及時清理預收款。今年年終決算時對長期掛賬的預收款進行集中清理。 （八）創(chuàng)建學習型組織、定期對員工組織各種培訓，儲備專業(yè)知識，提升業(yè)務技能。 臨沂礦業(yè)集團煤炭運銷公司2012年10月13日 3 第三篇：機電部效能監(jiān)察整改落實情況報告機電部效能監(jiān)察整改落實情況報告 一、檢查情況說明 xx年xx月xx日，公司效能監(jiān)察小組對機電部安全隱患治理閉環(huán)管理開展效能監(jiān)察，重點監(jiān)察公司第一季度機電運輸質(zhì)量標準化驗收及第一季度機電運輸安全專項檢查的復查情況。通過檢查，機電部安全隱患閉環(huán)管理暴露出一些問題，效能監(jiān)察小組針對查出問題提出監(jiān)察建議、整改意見。 二、發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因分析 ； ，未編寫復查情況報告，安全隱患治理閉環(huán)管理不完善。 三、針對發(fā)現(xiàn)的問題提出的監(jiān)察建議 ，分清責任，提高認識，夯實基礎工作，規(guī)范本部門監(jiān)督管理職能； ，要求礦井制定整改方案，落實整改責任人，限定整改期限； ，并編寫復查報告，完善安全隱患治理閉環(huán)管理。 四、整改落實情況匯報 。針對此項問題，機電部指定專人負責聯(lián)系各礦井，要求按檢查時間再報一份安全隱患整改方案，并分類存檔。 責任人：xxx 整改期限：xx年xx月xx日 ，未編寫復查情況報告，安全隱患治理閉環(huán)管理不完善。針對此項問題，機電部安排專人到個礦井復查安全隱患治理情況，并填寫復查情況，由礦井領導簽字確認。 責任人：xxx 整改期限：xx年xx月xx日
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