6效能監(jiān)察整改報告(編輯修改稿)
2024-09-25 20:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 研，健全定價機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司關(guān)于定價和審批流程的相關(guān)規(guī)定。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確集團(tuán)煤炭運(yùn)銷工作領(lǐng) 2導(dǎo)小組是對公司定價負(fù)責(zé)的直接責(zé)任人；二是加強(qiáng)信息調(diào)研。相關(guān)業(yè)務(wù)科室及時掌握國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，緊盯煤炭市場供求變化和價格波動，并及時將市場行情信息以書面材料及時上報公司班子成員及相關(guān)部門；三是嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于價格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，明確調(diào)價流程、加強(qiáng)流程控制。公司嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)價前向集團(tuán)公司煤炭運(yùn)銷工作領(lǐng)導(dǎo)小組報批的規(guī)定，等待相關(guān)部門批復(fù)后才執(zhí)行調(diào)價政策。 （五）加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善內(nèi)控流程，對銷售環(huán)節(jié)實施動態(tài)管控和不相容崗位互相牽制結(jié)合起來。對統(tǒng)銷礦井堅持先收款后發(fā)貨的原則，對客戶發(fā)貨實行代存預(yù)警機(jī)制，為了更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目刂瓶蛻舭l(fā)運(yùn)量，杜絕不收款不發(fā)貨的現(xiàn)象，公司運(yùn)銷軟件的代存量小于財務(wù)賬面的代存量，這也是造成公司財務(wù)賬面代存量運(yùn)銷軟件代存量不一致的重要原因，更是公司對銷售發(fā)貨環(huán)節(jié)實施控制的主要手段。 （六）加強(qiáng)對統(tǒng)一營銷相關(guān)政策和細(xì)則的學(xué)習(xí)，在業(yè)務(wù)上積極和能源集團(tuán)、集團(tuán)公司和財稅部門溝通，完善手續(xù)、規(guī)避風(fēng)險。對于雙重繳納印花稅和利潤轉(zhuǎn)移的問題，在能源集團(tuán)現(xiàn)有統(tǒng)一營銷的模式和結(jié)算體系下，運(yùn)銷公司無法改變這一現(xiàn)狀，在工作中認(rèn)真做到嚴(yán)格執(zhí)行政策和相關(guān)實施細(xì)則。 （七）對長期掛賬的預(yù)收賬款積極和客戶溝通，督促其及時發(fā)貨或及時清理預(yù)收款。今年年終決算時對長期掛賬的預(yù)收款進(jìn)行集中清理。 （八）創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織、定期對員工組織各種培訓(xùn)，儲備專業(yè)知識，提升業(yè)務(wù)技能。 臨沂礦業(yè)集團(tuán)煤炭運(yùn)銷公司2012年10月13日 3 第三篇：機(jī)電部效能監(jiān)察整改落實情況報告機(jī)電部效能監(jiān)察整改落實情況報告 一、檢查情況說明 xx年xx月xx日，公司效能監(jiān)察小組對機(jī)電部安全隱患治理閉環(huán)管理開展效能監(jiān)察，重點監(jiān)察公司第一季度機(jī)電運(yùn)輸質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化驗收及第一季度機(jī)電運(yùn)輸安全專項檢查的復(fù)查情況。通過檢查，機(jī)電部安全隱患閉環(huán)管理暴露出一些問題，效能監(jiān)察小組針對查出問題提出監(jiān)察建議、整改意見。 二、發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因分析 ； ，未編寫復(fù)查情況報告，安全隱患治理閉環(huán)管理不完善。 三、針對發(fā)現(xiàn)的問題提出的監(jiān)察建議 ，分清責(zé)任，提高認(rèn)識，夯實基礎(chǔ)工作，規(guī)范本部門監(jiān)督管理職能； ，要求礦井制定整改方案，落實整改責(zé)任人，限定整改期限； ，并編寫復(fù)查報告，完善安全隱患治理閉環(huán)管理。 四、整改落實情況匯報 。針對此項問題，機(jī)電部指定專人負(fù)責(zé)聯(lián)系各礦井，要求按檢查時間再報一份安全隱患整改方案，并分類存檔。 責(zé)任人：xxx 整改期限：xx年xx月xx日 ，未編寫復(fù)查情況報告，安全隱患治理閉環(huán)管理不完善。針對此項問題，機(jī)電部安排專人到個礦井復(fù)查安全隱患治理情況，并填寫復(fù)查情況，由礦井領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。 責(zé)任人：xxx 整改期限：xx年xx月xx日
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