6效能監(jiān)察整改報(bào)告-wenkub
2024-09-25 20 本頁(yè)面
【正文】 期限等；對(duì)合同履行中的往來(lái)函件、傳真等記錄均都及時(shí)歸檔保存，以便今后查詢；時(shí)刻注意合同的履行該情況，并進(jìn)行匯總，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，在今后的招投標(biāo)和合同洽談中作為參考；合同金額超過(guò)20萬(wàn)元（包括20萬(wàn)元）的一律上報(bào)集團(tuán)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核、集團(tuán)分管副總審批后方可執(zhí)行。 七、物資采購(gòu)資金支付一定嚴(yán)格按照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的支付要求進(jìn)行付款，每月上報(bào)月度資金計(jì)劃，付款上報(bào)周資金計(jì)劃，嚴(yán)格杜絕無(wú)計(jì)劃、超計(jì)劃 付款。 四、我公司根據(jù)實(shí)際情況制定了《礦機(jī)公司廉政監(jiān)督管理制度》，并嚴(yán)格按照制定的制度執(zhí)行，加強(qiáng)物資采購(gòu)相關(guān)人員的廉潔從業(yè)和監(jiān)督，預(yù)防和遏制腐敗，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。制度中新增了物資采購(gòu)計(jì)劃的審批和物資采購(gòu)預(yù)算的編制條款。 二、借鑒供應(yīng)公司物資采購(gòu)程序建立了物資采購(gòu)管理及招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范物資采購(gòu)。 五、監(jiān)督資料也確定了人員進(jìn)行統(tǒng)一收集管理，并歸檔便于以后的查詢。如有特殊情況，及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門(mén)、主管領(lǐng)導(dǎo)及公司經(jīng)理審批，做零時(shí)資金計(jì)劃。 十、我公司進(jìn)一步建立健全了監(jiān)督管理制度和物資采購(gòu)廉政監(jiān)督辦法，明確了物資采購(gòu)的相關(guān)科室及人員的具體職責(zé)、義務(wù)、責(zé)任追究，明確了物資采購(gòu)監(jiān)督的范圍、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、主要內(nèi)容、組織機(jī)構(gòu)等，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)相關(guān)人員的教育和監(jiān)督，使物資采購(gòu)監(jiān)督工作制度化、常態(tài)化、規(guī)范化。 華亭煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司礦山機(jī)械公司 2013年2月16日 第二篇：效能監(jiān)察整改措施關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)效能監(jiān)察整改落實(shí)情況的匯報(bào) 根據(jù)臨礦監(jiān)字【2012】 209號(hào)文件精神，結(jié)合集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)察處對(duì)運(yùn)銷(xiāo)公司效能監(jiān)察建議書(shū)中的相關(guān)建議，公司對(duì)效能監(jiān)察建議書(shū)中提出的問(wèn)題高度重視，認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)相關(guān)效能監(jiān)察建議和整改措施，針對(duì)公司存在的問(wèn)題并結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了認(rèn)真分析和系統(tǒng)整改，現(xiàn)將文件學(xué)習(xí)情況和整改落實(shí)情況匯報(bào)如下： 一、公司在效能監(jiān)察中存在的問(wèn)題 （一）駐外辦事處機(jī)構(gòu)管理方面。 （三）產(chǎn)品銷(xiāo)售方面。 二、整改落實(shí)情況 公司組織相關(guān)部門(mén)認(rèn)真學(xué)習(xí)效能監(jiān)察建議書(shū)中對(duì)公司在經(jīng)營(yíng)管理和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范中提出的相關(guān)意見(jiàn)，并在實(shí)際工作中加以完善、執(zhí)行。因此公司在發(fā)生貿(mào)易性業(yè)務(wù)時(shí)，一是堅(jiān)決杜絕單筆業(yè)務(wù)的利潤(rùn)為負(fù)數(shù)和零的現(xiàn)象；二是加強(qiáng)對(duì)相關(guān)經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，堅(jiān)決做到票據(jù)流、現(xiàn)金流和實(shí)物流保持一致。三是每月召開(kāi)一次經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，對(duì)兩金清收進(jìn)展情況和風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行分析、安排具體部門(mén)和人員進(jìn)行落實(shí)。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確集團(tuán)煤炭運(yùn)銷(xiāo)工作領(lǐng) 2導(dǎo)小組是對(duì)公司定價(jià)負(fù)責(zé)的直接責(zé)任人；二是加強(qiáng)信息調(diào)研。對(duì)統(tǒng)銷(xiāo)礦井堅(jiān)持先收款后發(fā)貨的原則，對(duì)客戶發(fā)貨實(shí)行代存預(yù)警機(jī)制，為了更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目刂瓶蛻舭l(fā)運(yùn)量，杜絕不收款不發(fā)貨的現(xiàn)象，公司運(yùn)銷(xiāo)軟件的代存量小于財(cái)務(wù)賬面的代存量，這也是造成公司財(cái)務(wù)賬面代存量運(yùn)銷(xiāo)軟件代存量不一致的重要原因，更是公司對(duì)銷(xiāo)售發(fā)貨環(huán)節(jié)實(shí)施控制的主要手段。今年年終決算時(shí)對(duì)長(zhǎng)期掛賬的預(yù)收款進(jìn)行集中清
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