6效能監(jiān)察整改報告(已修改)
2025-09-20 20:04 本頁面
【正文】 效能監(jiān)察整改報告 整改落實情況報告 集團公司物資采購管理專項效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組對我公司物資采購進行了效能監(jiān)察，按照集團公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組2012年12月20日對我公司下發(fā)的效能監(jiān)察建議書，我公司結(jié)合實際，針對效能監(jiān)察中存在的問題和建議進行了整改和落實，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下： 一、我公司重新編制了《原材料、零部件采購管理制度》。制度中新增了物資采購計劃的審批和物資采購預(yù)算的編制條款。 二、借鑒供應(yīng)公司物資采購程序建立了物資采購管理及招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，加強內(nèi)部管理，規(guī)范物資采購。物資采購過程中，每次與中標(biāo)單位進行二次談價，二次報價單與中標(biāo)匯總表一并裝訂保存。 三、重新編制的《原材料、零部件采購管理制度》中要求每次的物資采購必須在《合格供方名錄》中選擇供貨單位進行報價，且報價單位必須是三家或三家以上。 四、我公司根據(jù)實際情況制定了《礦機公司廉政監(jiān)督管理制度》，并嚴(yán)格按照制定的制度執(zhí)行，加強物資采購相關(guān)人員的廉潔從業(yè)和監(jiān)督，預(yù)防和遏制腐敗，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)。 五、監(jiān)督資料也確定了人員進行統(tǒng)一收集管理，并歸檔便于以后的查詢。 六、進一步完善對合格供方的評定，建立并保存合格供方的評定記錄、質(zhì)量記錄等。通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，對連續(xù)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題的，取消其供貨資格。 七、物資采購資金支付一定嚴(yán)格按照集團公司財務(wù)部的支付要求進行付款，每月上報月度資金計劃，付款上報周資金計劃，嚴(yán)格杜絕無計劃、超計劃 付款。如有特殊情況，及時上報相關(guān)部門、主管領(lǐng)導(dǎo)及公司經(jīng)理審批，做零時資金計劃。 八、嚴(yán)格執(zhí)行在不影響正常生產(chǎn)的前提下，經(jīng)量降低材料的庫存，提高資金的利用率。 九、嚴(yán)格按照集團公司的合同示范文本簽訂合同，加強合同的管理。根據(jù)實際情況進一步的細(xì)化了部分條款，合同中明確了品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，驗收條件，違約責(zé)任及供貨期限等；對合同履行中的往來函件、傳真等記錄均都及時歸檔保存，以便今后查詢；時刻注意合同的履行該情況，并進行匯總，進行綜合評價，在今后的招投標(biāo)和合同洽談中作為參考；合同金額超過20萬元（包括20萬元）的一律上報集團相關(guān)部門進行審核、集團分管副總審批后方可執(zhí)行。 十、我公司進一步建立健全了監(jiān)督管理制度和物資采購廉政監(jiān)督辦法，明確了物資采購的相關(guān)科室及人員的具體職責(zé)、義務(wù)、責(zé)任追究，明確了物資采購監(jiān)督的范圍、重點環(huán)節(jié)、主要內(nèi)容、組織機構(gòu)等，加強對物資采購相關(guān)人員的教育和監(jiān)督，使物資采購監(jiān)督工作制度化、常態(tài)化、規(guī)范化。從源頭上預(yù)防和遏制腐敗，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)。 通過本次效能監(jiān)察，我公司進一步認(rèn)識到了工作中存在的差距和不足。對提出的問題要分析原因，查找癥結(jié)，認(rèn)真落實效能檢查小組的建議，不斷加強物資采購的效能建設(shè)工作。 華亭煤業(yè)集團有限責(zé)任公司礦山機械公司 2013年2月16日 第二篇：效能監(jiān)察整改措施關(guān)于專項效能監(jiān)察整改落實情
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1