【正文】 井，要求按檢查時間再報一份安全隱患整改方案，并分類存檔。 通過本次效能監(jiān)察，項目部進(jìn)一步認(rèn)識到工作中存在的差距和不足。 四、加大明查暗訪力度。 二、加大干部培訓(xùn)力度。 五、項目經(jīng)理部成立了設(shè)備專項檢查小組，每月定期進(jìn)行全面的設(shè)備檢查、考核，做好檢查記錄，并給于各單位通報，進(jìn)行整改，并完善、制定了大型設(shè)備安裝、拆除應(yīng)急預(yù)案，現(xiàn)場進(jìn)行綜合應(yīng)急演練，并詳細(xì)記錄演練內(nèi)容，提高對特種設(shè)備事故處理能力，促進(jìn)項目部特種設(shè)備的安全使用。通過檢查，機(jī)電部安全隱患閉環(huán)管理暴露出一些問題，效能監(jiān)察小組針對查出問題提出監(jiān)察建議、整改意見。 二是針對統(tǒng)銷礦井業(yè)務(wù)對除電廠外的客戶公司堅持先款后貨的原則；對外部煤炭經(jīng)營業(yè)務(wù)公司按照“穩(wěn)健、鞏固、提高”的方針，嚴(yán)格按照《外購煤資金管理辦法》中規(guī)定的流程辦理業(yè)務(wù)。對提出的問題要分析原因，查找癥結(jié)，認(rèn)真落實效能檢查小組的建議，不斷加強(qiáng)物資采購的效能建設(shè)工作。制度中新增了物資采購計劃的審批和物資采購預(yù)算的編制條款。 十、我公司進(jìn)一步建立健全了監(jiān)督管理制度和物資采購廉政監(jiān)督辦法，明確了物資采購的相關(guān)科室及人員的具體職責(zé)、義務(wù)、責(zé)任追究，明確了物資采購監(jiān)督的范圍、重點環(huán)節(jié)、主要內(nèi)容、組織機(jī)構(gòu)等，加強(qiáng)對物資采購相關(guān)人員的教育和監(jiān)督，使物資采購監(jiān)督工作制度化、常態(tài)化、規(guī)范化。因此公司在發(fā)生貿(mào)易性業(yè)務(wù)時，一是堅決杜絕單筆業(yè)務(wù)的利潤為負(fù)數(shù)和零的現(xiàn)象；二是加強(qiáng)對相關(guān)經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、增強(qiáng)風(fēng)險意識，堅決做到票據(jù)流、現(xiàn)金流和實物流保持一致。今年年終決算時對長期掛賬的預(yù)收款進(jìn)行集中清理。我部進(jìn)行了認(rèn)真排查，發(fā)現(xiàn)確實是工程量超結(jié)，我部對超結(jié)算工程量進(jìn)行了扣回，并建立了對上對下工程量結(jié)算臺賬，杜絕此類事件的再次發(fā)生。對納稅人提出的民見和建議，我局一是對基層稅務(wù)所要求上門服務(wù)、預(yù)約服務(wù)，對轄區(qū)納稅人較為密集的鎮(zhèn)定員住鎮(zhèn)服務(wù)解決領(lǐng)票難的問題，二是進(jìn)一步落實“簡并征期”和“簡易申報”制度的落實力度。對收集的意見建議由負(fù)責(zé)落實的部門和責(zé)任人在一定范圍內(nèi)進(jìn)行回函，并做好落 實中存在的問題進(jìn)行跟蹤檢查。并提出了監(jiān)察建議：一是班子成員和中層股所長要深入開展“百人進(jìn)千企”的“大走訪”活動，每人至少走訪10戶以上企業(yè)，通過走訪切實為企業(yè)排憂解難辦實事，推進(jìn)納稅人對地稅工作的滿意度不斷提高。 責(zé)任人：xxx 整改期限：xx年xx月xx日 五、取得的成效 通過認(rèn)真學(xué)習(xí)機(jī)電管理辦法，提高了認(rèn)識，明確了責(zé)任，對缺失的檔案、記錄及時補(bǔ)充完善；同時，也完善了本部門對于安全隱患整改的閉環(huán)管理。公司嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)價前向集團(tuán)公司煤炭運銷工作領(lǐng)導(dǎo)小組報批的規(guī)定，等待相關(guān)部門批復(fù)后才執(zhí)行調(diào)價政策。 （四）財務(wù)核算方面。通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，對連續(xù)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題的，取消其供貨資格。 六、進(jìn)一步完善對合格供方的評定，建立并保存合格供方的評定記錄、質(zhì)量記錄等。一是定價流程執(zhí)行不嚴(yán)，價格審批制被備案制替代；二是銷售環(huán)節(jié)相互