〈某專業(yè)辦公用品商務禮品商務網(wǎng)商業(yè)計劃書〉(編輯修改稿)
2024-08-18 20:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 MBO 運 營 成本 中 高 低 第一階段預計現(xiàn)金流量表 運營關(guān)鍵績效指標 KPI： 每個 投資周期內(nèi)的投資總額。 投資周期。本表投資周期為 3 個月。 第一個投資周期的投資總額為投資“風險”。 每月穩(wěn)定毛利目標。本表的目標為 60 萬元。 ,網(wǎng)絡報刊等其他媒體按照每 1 天做一個用戶 ,每 3 個月自動增加 20% ,線下按照每個電話業(yè)務人員第一個月每天做 1 用戶 ,每單 200 計算 .第二個月起每天 用戶 (電話業(yè)務員 8 人 ) 8,收入預測 ,線下按照每個展銷業(yè)務人員第一個月每天做 用戶 ,每單 200 計算 .第二個月起每天 2 用戶 (展銷業(yè)務員 10 人 ) 8,收入預測 ,線下按照每個掃街業(yè)務人員第一個月每天做 用戶 ,每單 200 計算 .第二個月起每天 2 用戶 (10 人 ) 200 元計算 ,每個用戶 3 個月來我公司消費一次 10%計算（剪除所有稅，運費，業(yè)務提成等） 9．業(yè)務員工作時間按照每月 26 個工作日計算。 項目運營產(chǎn)生用戶流量表 網(wǎng)絡組 （單位：個） 第 1 運營月 第 2 運營月 第 3 運營月 第 4 運營月 第 5 運營月 第 6 運營月 第 7 運營月 第 8 運營月 第 9 運營月 第 10 運營月 第 11 運營月 第 12 運營月 當月消費用戶 30 30 30 66 66 66 108 108 108 162 162 162 累計總用戶 30 60 90 156 222 288 396 504 612 774 936 1098 項目運營產(chǎn)生用戶流量表 電話營銷組 （單位：個） 第 1 運營月 第 2 運營月 第 3 運營月 第 4 運營月 第 5 運營月 第 6 運營月 第 7 運營月 第 8 運營月 第 9 運營月 第 10 運營月 第 11 運營月 第 12 運營月 當月消費用戶 208 312 312 520 624 624 832 936 936 1144 1248 1248 累計總用戶 208 520 832 1352 1976 2600 3432 4368 5304 6448 7696 8944 項目運營產(chǎn)生用戶流量表 展會營銷組 （單位：個） 第 1 運營月 第 2 運營月 第 3 運營月 第 4 運營月 第 5 運營月 第 6 運營月 第 7 運營月 第 8 運營月 第 9 運營月 第 10 運營月 第 11 運營月 第 12 運營月 當月消費用戶 390 520 520 910 1040 1040 1430 1560 1560 1950 2080 2080 累計總用戶 390 910 1430 2340 3380 4420 5850 7410 8970 10920 13000 15080 項目運營產(chǎn)生用戶流量表 掃街營銷組 （單位：個） 第 1 運營月 第 2 運營月 第 3 運營月 第 4 運營月 第 5 運營月 第 6 運營月 第 7 運營月 第 8 運營月 第 9 運營月 第 10 運營月 第 11 運營月 第 12 運營月 當月消費用戶 390 520 520 910 1040 1040 1430 1560 1560 1950 2080 2080 累計總用戶 390 910 1430 2340 3380 4420 5850 7410 8970 10920 13000 15080 預計每次消費發(fā)生金額為 200 元 ,毛利潤為 10％的情況下 項目運營現(xiàn)金流量表 每次消費平均發(fā)生額 200（單位：元） 第 1 運營月 第 2 運營月 第 3 運營月 第 4 運營月 第 5 運營月 第 6 運營月 第 7 運營月 第 8 運營月 第 9 運營月 第 10 運營月 第 11 運營月 第 12 運營月 投入 20xx00 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 當月消費用戶 1018 1382 1382 2406 2770 2770 3800 4164 4164 5206 5570 5570 月現(xiàn)金收入 :萬 203600 276400 276400 481200 554000 554000 760000 832800 832800 1041200 1114000 1114000 當月毛利潤 :萬 20360 27640 27640 48120 55400 55400 76000 83280 83280 104120 111400 111400 累計投入 20xx00 280000 360000 440000 520xx0 600000 680000 760000 840000 920xx0 1000000 1080000 累計回本 20360 48000 75640 123760 179160 234560 310560 393840 477120 581240 692640 804040 累計凈產(chǎn)出 179640 2320xx 2843
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