上海寶鋼國貿(mào)公司審計工作質(zhì)量控制辦法(編輯修改稿)
2025-08-03 10:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 QA0301802A 附件 4：項目復核及審計報告簽發(fā)單 QA0301803A 擬稿：周智維 日期： 20xx 年 4 月 3 日 審核：張諫忠 日期： 20xx 年 4 月 3 日 共 10頁 第 6頁 附件 1： 寶鋼國際審計部審計報告三級復核流程圖 未 通 過 審 定 未 完成 通 過 審 未 定 通 過 審 定 否 是 定 稿 工作底稿 審計小組組長審核 二級復核 三級復核 是否定稿 業(yè)務委員會討論 結 束 開 始 審計計劃 審計小結 其他工作底稿 簽發(fā)報告 共 10頁 第 7頁 附件 2：表格編號： QA03018－ 01A 待決事項請示報告 項目單位 _________________ 編制時間 _______年 _____ 月 _____日 項目性質(zhì) _________________ 編制人員 ______________________ 序號 所引號 待決事項 處理意見 共 10頁 第 8頁 附件 3：表格編號： QA03018－ 02A 復 核 記 錄 項目單位 _____________________ 編制時間 ________年 _____月 _____日 項目性質(zhì) _____________________ 編制人員 ______________________ 序號 所引號 發(fā)現(xiàn)的
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