【文章內(nèi)容簡介】 體系的基礎(chǔ)性文件，包括工藝文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)等，印發(fā)至各崗位使用。三級(jí)文件目錄見附錄。 g)質(zhì)量記錄為公司的體系運(yùn)行提供客觀證據(jù)，并作為數(shù)據(jù)分析和追溯的原始記錄，質(zhì)量記錄清單見附錄。 h)文件化質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)。 文件化質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)圖 一級(jí)文件：《質(zhì)量手冊》 二級(jí)文件：程序文件 三級(jí)文件：各部門作業(yè)指導(dǎo)書 / 公司管理規(guī)定 四級(jí)文件：記錄、表單 大連世福機(jī)械裝備制造有限公司 文件編號(hào) QMB220xx 版 本 B2 程序文件 質(zhì) 量 手 冊 生效日期 頁 碼 14/29 、權(quán)限和溝通 ： 總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃公司的職責(zé)與權(quán)限，制定公司組織結(jié)構(gòu)圖，確定各部門負(fù) 責(zé)人職責(zé)和任職要求，各部門負(fù)責(zé)人要明確實(shí)施各自的職責(zé)和權(quán)限。 公司組織架構(gòu)圖： ： 總經(jīng)理： ，負(fù)責(zé)制定頒布本公司質(zhì)量方針的質(zhì)量目標(biāo)，確定質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)。 《質(zhì)量手冊》和程序文件，任命管理者代表，明確其職權(quán)。 ，分配質(zhì)量職責(zé)，確定職責(zé)權(quán)限。 ，改進(jìn)質(zhì)量管理體系使其有效運(yùn)行。 足持續(xù)生產(chǎn)合格產(chǎn)品，有效開展管理、執(zhí)行、驗(yàn)證活動(dòng)所需的資源。 。 管理者代表 總 經(jīng) 理 管理者代表 生產(chǎn)部 技術(shù)部 經(jīng)營部 供應(yīng)部 設(shè)備部 行政部 品質(zhì)部 造型車間 冶煉車間 清理車間 機(jī)加車間 車 隊(duì) 保安組 總 務(wù) 人力資源 財(cái)務(wù)部 進(jìn)料檢驗(yàn) 制程檢驗(yàn) 出貨檢驗(yàn) 理化檢驗(yàn) 大連世福機(jī)械裝備制造有限公司 文件編號(hào) QMB220xx 版 本 B2 程序文件 質(zhì) 量 手 冊 生效日期 頁 碼 15/29 管理者代表任命書 為確保公司 IS09001： 20xx 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、適宜性和有效性，確保進(jìn)程、產(chǎn)品的質(zhì)量滿足要求，確保持續(xù)改進(jìn)機(jī)制的建立和保持，茲任命： __ 先生為大連世福機(jī)械裝備制造有限公 司管理者代表。 管理者代表應(yīng)履行以下職責(zé)： 、實(shí)施和保持并改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的過程。 ，包括改進(jìn)的需要。 。 。 、修訂和審核。 ，掌握質(zhì)量體系運(yùn)行情況，作為管理評(píng)審和質(zhì)量改進(jìn)的基礎(chǔ)。 ，確?！耙灶櫩蜑橹行摹币庾R(shí)的形成。 本任命書自簽發(fā)之日起生效。 總經(jīng)理： 二○○六年十二月二十八日 大連世福機(jī)械裝備制造有限公司 文件編號(hào) QMB220xx 版 本 B2 程序文件 質(zhì) 量 手 冊 生效日期 頁 碼 16/29 各部門負(fù)責(zé)人 主持領(lǐng)導(dǎo)本部門工作，審批本部門的質(zhì)量文件，參與本部門有關(guān)質(zhì)量文件的制定，對(duì)部門承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任和本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)： a)對(duì)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。 b)組織和協(xié)調(diào)合同評(píng)審，并按規(guī)定的傳遞程序最后形成合同文本。 c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的承攬、銷售和服務(wù)過程的質(zhì)量管理工作。 d)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的經(jīng)營方 針、質(zhì)量方針目標(biāo)，并納入本科室工作計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施與考核。 e)組織質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)等部門落實(shí)顧客要求，確保工作質(zhì)量。 f)組織好產(chǎn)品的售后服務(wù)，負(fù)責(zé)對(duì)顧客進(jìn)行走訪，征詢顧客對(duì)產(chǎn)品的意見和要求，及時(shí)將顧客的質(zhì)量改進(jìn)意見收集反饋給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。 g)負(fù)責(zé)成品鑄件交付發(fā)貨，滿足訂貨合同要求，為顧客提供與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)文件資料，證件齊全標(biāo)識(shí)清楚，在運(yùn)輸過程中保護(hù)好鑄件質(zhì)量。 ： a)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)公司全面質(zhì)量管理工作。 b)參與合同評(píng)審，并負(fù)責(zé)質(zhì)量保證文件實(shí)施、管理；負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)和測試文件 的編制、批準(zhǔn)、簽發(fā)、更改的控制規(guī)程；負(fù)責(zé)提供給顧客文件的編制、審核發(fā)放。 c)負(fù)責(zé)采購物資入庫前的檢驗(yàn)管理。 d)生產(chǎn)過程中，制定質(zhì)量控制程序文件，并對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場管理服務(wù)。 e)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備及測量器具的管理、維護(hù)保證其準(zhǔn)確度。 f)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)后的標(biāo)識(shí)和記錄，發(fā)現(xiàn)不合格原材料、鑄件，及時(shí)采取鑒別、隔離、評(píng)審、處置等措施進(jìn)行控制。 g)負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的歸口管理，負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的制定與實(shí)施。 h)負(fù)責(zé)起草公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)檢查、考核、糾正與改進(jìn)質(zhì)量措施的落實(shí)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)： a)對(duì)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。 b)制定工藝性文件的編制、批準(zhǔn)、復(fù)制、發(fā)放、更改、簽收及控制規(guī)程。 大連世福機(jī)械裝備制造有限公司 文件編號(hào) QMB220xx 版 本 B2 程序文件 質(zhì) 量 手 冊 生效日期 頁 碼 17/29 c)負(fù)責(zé)外購產(chǎn)品質(zhì)量保證的控制規(guī)程。 d)制定質(zhì)量控制程序文件，并對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場管理服務(wù)（如生產(chǎn)前工藝、工裝設(shè)計(jì)及關(guān)鍵工序操作工藝守則或作業(yè)指導(dǎo)書的編寫等）。 e)生產(chǎn)過程中對(duì)技術(shù)方面問題及時(shí)反饋，優(yōu)化工藝設(shè)計(jì)。 ： a)對(duì)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。 b)對(duì)生產(chǎn)過程控制，根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求和生產(chǎn)周期，編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 ,加強(qiáng)調(diào)度，組織生產(chǎn)正常進(jìn)行。 c)按計(jì)劃規(guī)定的周期適時(shí)提供原材料、外購件等生產(chǎn)物資 ,并做好領(lǐng)發(fā)、搬運(yùn)、保管工作；對(duì)冶煉、造型、澆注、清理車間明確責(zé)任，加強(qiáng)控制，保證鑄件有明確識(shí)別標(biāo)志，確保質(zhì)量狀態(tài)的可追溯性。 d)負(fù)責(zé)鑄件貯存，選擇適當(dāng)?shù)牡踹\(yùn)及運(yùn)送方法，防止碰撞，按顧客要求，涂漆防銹。 ： a)對(duì)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。 b)負(fù)責(zé)物資的采購、保管、供應(yīng)的質(zhì)量管理工作。 c)認(rèn)真貫徹執(zhí)行物資采購、供應(yīng)、管 理制度和標(biāo)準(zhǔn)，確保采購質(zhì)量和數(shù)量。 d)認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量體系文件和質(zhì)量法規(guī)，嚴(yán)格按技術(shù)、質(zhì)檢部門提供的標(biāo)準(zhǔn)及供應(yīng)商質(zhì)量保證能力采購。做到不合格的材料不入庫，對(duì)關(guān)鍵、重要物資實(shí)行重點(diǎn)控制。 e)掌握物資、動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)物資采購供應(yīng)的質(zhì)量信息管理。 f)負(fù)責(zé)對(duì)所有進(jìn)入公司物品的使用進(jìn)行審計(jì)。 ： a)負(fù)責(zé)公司文件的管理工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司員工的崗位培訓(xùn)工作。 b)有計(jì)劃的組織員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，提高操作者的技能和質(zhì)量管理意識(shí)，對(duì)重要崗位進(jìn)行資格認(rèn)證。 c)向有關(guān)部門、車間提供檔案信息資源。 ： a)對(duì)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。 b)按工藝文件、檢驗(yàn)文件要求，對(duì)本工序自檢，并標(biāo)識(shí)。 c)爐料檢查不合格，不得使用；冶煉化學(xué)成分、鋼水溫度不合格，不得出爐；造型合箱不合格，不允許澆注；造型、澆注中間廢品，不得轉(zhuǎn)入清理；清理不合格，不得入庫。對(duì)不合格的材料、中間廢品檢查后做出標(biāo)識(shí)，隔離存放 大連世福機(jī)械裝備制造有限公司 文件編號(hào) QMB220xx 版 本 B2 程序文件 質(zhì) 量 手 冊 生效日期 頁 碼 18/29 及時(shí)處理。 本公司總經(jīng)理通過會(huì)議、標(biāo)語、公告欄等方式實(shí)行質(zhì)量管理體系有效性的溝通，公司定期由總經(jīng)理或其授權(quán)人召開例會(huì)、討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋、市場等方面的情況，各部門匯報(bào)體系運(yùn)作情況，并將討論議題匯總成〈會(huì)議記錄〉，必要時(shí)于下次會(huì)議驗(yàn)證實(shí)施情況。 本公司制定《管理評(píng)審程序》以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 ，每年至少一次（兩次間隔不超過 12個(gè)月或視需要臨時(shí)召開評(píng)審會(huì)議），評(píng)審公司的質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性及 有效性（此項(xiàng)評(píng)審必須評(píng)估質(zhì)量管理體系變更的需要及改進(jìn)的機(jī)會(huì)，包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)）。管理評(píng)審活動(dòng)的開展按《管理評(píng)審程序》的規(guī)定進(jìn)行，由管理者代表組織實(shí)施，并保存評(píng)審記錄。 管理評(píng)審的輸入包括以下方面的信息： a） 質(zhì)量審核的結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）。 b） 顧客反饋信息的處理。 c） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 d） 預(yù)防和糾正措施的狀況。 e） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。 f） 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 g） 改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和措施： a） 質(zhì)量管理體系文件 及其過程有效性的改進(jìn)。 b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 c） 資源需求。 d） 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，是否需要更新。 大連世福機(jī)械裝備制造有限公司 文件編號(hào) QMB220xx 版 本 B2 程序文件 質(zhì) 量 手 冊 生效日期 頁 碼 19/29 總經(jīng)理必須確定，并提供所需的資源： 本公司應(yīng)擁有充足的各項(xiàng)資源（ 4M1E， 即人、機(jī)、料、法、環(huán)境），確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求及實(shí)施質(zhì)量管理體系過程要求，提高顧客滿意程度。 的申請(qǐng)、相關(guān)會(huì)議、管理評(píng)審等方式確定資源，以實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)其有效性的需要。 通過程序控制、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成分析、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等