【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 190604000B010) 物料抽樣計(jì)劃作業(yè)辦法 (L190604000C001) 矯正及預(yù)防措施程序 (L190604000B009) 第四章 質(zhì)量管理系統(tǒng) 1. 質(zhì)量管理系統(tǒng)要求 : ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)成功經(jīng)驗(yàn)的同時(shí) ,結(jié)合本公司實(shí)際特征及客戶需求 ,來(lái)滿足今后生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。各部門(mén)為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)及系統(tǒng)之有效運(yùn)作 ,應(yīng)制訂相關(guān)程序書(shū)為依據(jù) ,執(zhí)行品保手冊(cè)或程序 書(shū)所規(guī)定之作業(yè)、技術(shù)等 ,應(yīng)制訂相關(guān)指導(dǎo)書(shū)為依據(jù)。所有系統(tǒng)各級(jí)程序以“質(zhì)量系統(tǒng)文件結(jié)構(gòu)對(duì)照”為架構(gòu) ,其相互關(guān)系以“質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)劃圖” (附件 1)為依據(jù)。 “質(zhì)量管理系統(tǒng)互動(dòng)圖” (附件 2)為本公司能源事業(yè)處產(chǎn)品 ,從客戶需求、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、制造、出貨及客戶信息 ,各階段順序與組織互動(dòng)之管制依據(jù)。“質(zhì)量管理系統(tǒng)互動(dòng)圖” (附件 3)為本公司連接器事中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 連展科技 (深圳 )有限公司 品保手冊(cè) 版 本 A 品保手冊(cè) 頁(yè) 次 8of 21 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 業(yè)處產(chǎn)品 ,從客戶需求、制造、出貨及客戶信息 ,各階段順序與組織互動(dòng)之管制依據(jù)。 在建立 ISO9001:20xx 版質(zhì)量管理體系過(guò)程中，公司對(duì)實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn) 行識(shí)別，因?yàn)槟壳斑B接器事業(yè)處不存在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，標(biāo)準(zhǔn)中的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)條款不適用本公司連接器事業(yè)處 ,只適用于能源事業(yè)處。 所有質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)作之結(jié)果均保持記錄 ,并于量測(cè)、監(jiān)控、稽核、管理審查及文件檢討修訂等方法 ,以確保落實(shí)實(shí)施與持續(xù)改善 ,維持質(zhì)量管理系統(tǒng)之完整性與持續(xù)有效性。 質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)作過(guò)程中 ,如涉及外包 ,亦應(yīng)納入管制。 2. 文件管制 : 與公司質(zhì)量系統(tǒng)有關(guān)的文件與數(shù)據(jù) (含外來(lái)文件 )均屬管制。 文件及資料在發(fā)行之前應(yīng)由權(quán)責(zé)人員審核其充分與適宜性。 除非特別規(guī)定 ,文件的變更 須由原審查核決之同一功能組織重新審核 ,并確保變更或現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 質(zhì)量管理系統(tǒng)文件原案由文件管制中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理與保存。 建立匯總表 ,以呈現(xiàn)最新版本之文件數(shù)據(jù) ,避免不適用、無(wú)效、過(guò)期之文件被使用。 不適用、無(wú)效、過(guò)期之文件應(yīng)立即回收銷毀 ,否則應(yīng)保證不致因無(wú)意而被使用。 依法或?yàn)橹R(shí)保留目的 ,而保存之任何過(guò)期之文件均應(yīng)予以適切之識(shí)別。 所有對(duì)質(zhì)量制度有效運(yùn)作及重工作業(yè)場(chǎng)所 ,均應(yīng)持有適當(dāng)文件。 3. 記錄的管制 : 質(zhì)量記錄應(yīng)予保存 ,以證明所需質(zhì)量系統(tǒng)之有效運(yùn)作。 所有質(zhì)量記錄需易于閱讀 ,并易于識(shí)別所涉及之產(chǎn)品或過(guò)程。 質(zhì)量記錄儲(chǔ)存與保存方式 ,在設(shè)施上須便于識(shí)別及調(diào)閱 ,并且有適當(dāng)?shù)沫h(huán)境使其劣化或損傷減至最低 ,防止遺失。 相關(guān)單位依據(jù)質(zhì)量記錄之實(shí)際需求 ,訂定適當(dāng)?shù)谋４嫫谙?,并記錄之。若合約或法令有規(guī)定 ,則依照其規(guī)定。 超過(guò)保存期限之質(zhì)量記錄 ,由保存單位自行處理。 第五章 管理責(zé)任 1. 規(guī)劃 : 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 連展科技 (深圳 )有限公司 品保手冊(cè) 版 本 A 品保手冊(cè) 頁(yè) 次 9of 21 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 本公司最高管理階層應(yīng)依據(jù)客戶需求、法令法規(guī)要求、公司期望、政策等 ,收集企業(yè)內(nèi)部、外部之相關(guān)信息 ,以擬定質(zhì)量政策與質(zhì)量目標(biāo) ,以作為滿足客戶及提高 客戶滿意度與持續(xù)改善的指導(dǎo)原則。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)能與質(zhì)量政策相呼應(yīng) ,且為可衡量的。 各部門(mén)應(yīng)依目標(biāo)擬訂方針及決策實(shí)施 ,并統(tǒng)計(jì)實(shí)績(jī)。 目標(biāo)與實(shí)績(jī)應(yīng)予以比較 ,并分析其差異原因 ,予以對(duì)策因應(yīng)。 質(zhì)量政策與質(zhì)量目標(biāo)須予以書(shū)面化 ,并傳達(dá)給所有人員能理解。 2. 組織圖 :(參見(jiàn)附件 4) 3. 職責(zé) 及權(quán)限 : 凡各單位從事有關(guān)質(zhì)量管理、執(zhí)行及驗(yàn)證之業(yè)務(wù)者之權(quán)責(zé)參照各單位之職掌說(shuō)明書(shū)、工作說(shuō)明 書(shū)及相關(guān)程序書(shū)。 管理代表： 由副總經(jīng)理或駐廠最高主管指定品保部最高主管擔(dān)任質(zhì)量管理 代表。 確保依據(jù) ISO9001:20xx 質(zhì)量管理系統(tǒng)模式建立、執(zhí)行及維持其質(zhì)量制度。 將質(zhì)量制度實(shí)施成效向駐廠最高主管報(bào)告 ,以供審查并作為質(zhì)量制度及改善之依據(jù)。 與質(zhì)量系統(tǒng)有聯(lián)系的外部工作。 組織內(nèi)對(duì)于質(zhì)量系統(tǒng)執(zhí)行與傳達(dá)成效之橫向溝通，則建立組織聯(lián)系界面做為溝通之依據(jù)；縱向溝通則依組織架構(gòu)之職掌做為溝通之依據(jù)。 公司應(yīng)提供各項(xiàng)資源，以實(shí)行及改善質(zhì)量管理系統(tǒng)，并致力滿意。 : 公司經(jīng)營(yíng)層每年至少一次對(duì)質(zhì)量管理系統(tǒng)進(jìn)行審查和評(píng)估 ,全盤(pán)性對(duì) 質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定及質(zhì)量管理系統(tǒng)的運(yùn)作 ,加以適切性、正確性及有效性檢討 ,并對(duì)質(zhì)量政策、質(zhì)量目標(biāo)、客戶需求相關(guān)之產(chǎn)品改善及資源需求作出改進(jìn)決議。 會(huì)議結(jié)果作成記錄 ,為持續(xù)改善及追蹤之用。 審查會(huì)議記錄需妥善保存 ,超過(guò)期限自行銷毀。 第六章 資源管理 1. 人力資源 : 本公司應(yīng)確定所提供的資源能實(shí)施和維持質(zhì)量管理系統(tǒng) ,及持續(xù)改善以符合客戶要求。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 連展科技 (深圳 )有限公司 品保手冊(cè) 版 本 A 品保手冊(cè) 頁(yè) 次 10of 21 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 對(duì)新進(jìn)員工均制定訓(xùn)練計(jì)劃以期新進(jìn)人員具備其工作上所需之職能要求。 在職人員亦需執(zhí)行必要之教育訓(xùn)練 ,以符合工作之要求 ,并作為工作勝任之參考依 據(jù)。 所有訓(xùn)練計(jì)劃必須先經(jīng)過(guò)核準(zhǔn) ,并據(jù)以實(shí)施、記錄予以保存管理 ,作為工作派任的依據(jù)。 執(zhí)行特定工作之人員 ,應(yīng)依據(jù)要求 ,視其適當(dāng)之教育程度 ,訓(xùn)練或經(jīng)驗(yàn) ,審定其資格 ,適當(dāng)之訓(xùn)練記錄應(yīng)予維持。 2. 基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境 : 為達(dá)成產(chǎn)品要求 ,應(yīng)提供及維持合適的工作場(chǎng)所、作業(yè)環(huán)境、機(jī)器設(shè)備及支持性服務(wù)等。 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 1. 合約審查 : 1..1 業(yè)務(wù)部門(mén)為國(guó)內(nèi) /外客戶對(duì)產(chǎn)品信息、詢價(jià)、合約 /訂單處理、修改、信息回饋、抱怨接受等聯(lián)絡(luò)和處理的窗口。 每一合約或訂單在接受之前 ,必須經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)作適 當(dāng)審查 ,以確保能滿足客戶需求。 要求條件均經(jīng)適切之明文規(guī)定 ,若以電話或口頭方式接單 ,要求條件未經(jīng)明文記載時(shí) ,應(yīng)確保合約或訂單在接收之前所有要求之條件均已同意。 無(wú)法符合客戶需求之訂單 ,相關(guān)部門(mén)應(yīng)檢討與確認(rèn)有能力克服之。若無(wú)法達(dá)成 ,應(yīng)與客戶協(xié)議 ,并取得確認(rèn)。 在審查與承認(rèn)后 ,公司必須有能力維持并符合合約要求。 應(yīng)鑒別每一合約之修改 ,且應(yīng)將其正確信息傳至組織內(nèi)相關(guān)之功能單位。 合約審查記錄應(yīng)予以保存。 2. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管制 (僅適用于能源事業(yè)處 ): 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)規(guī)劃 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)之每一階段或項(xiàng)目應(yīng)訂定計(jì)劃予以規(guī)劃活動(dòng)之執(zhí)行 ,尤其對(duì)重要的管制項(xiàng)目或作業(yè)。 計(jì)劃的內(nèi)容必須規(guī)定權(quán)責(zé) ,并指派合格人員從事設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)之活動(dòng)。 不同單位與技術(shù)接口 ,必須加以詳細(xì)規(guī)范 ,依不同技術(shù)