【文章內(nèi)容簡介】 安全全程追溯技術(shù)；探索冷榨、分離過程茶油中反式脂肪酸形成與控制機(jī)理。 17 第五章 項(xiàng)目總投資、資金來源和資金構(gòu)成 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資估算為 3000萬元，其中：建設(shè)投資 2800 萬元，鋪底流動(dòng)資金 200萬元。其中： 建筑工程費(fèi) 492萬元，設(shè)備購置安裝費(fèi) 2120萬元，建設(shè)其他費(fèi)用 156 萬元，建設(shè) 期利息 32萬元。 在現(xiàn)有生產(chǎn)條件和設(shè)備基礎(chǔ)上新建一條高效環(huán)保全自動(dòng)生產(chǎn)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，形成年產(chǎn)茶油 1300 噸、差皂素 5OO噸及肥料與蛋白飼料5000 噸的生產(chǎn)能力 。 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年新增銷售收入 9700 萬元。 資金來源 1）資金籌措方案 項(xiàng)目總投資 3000萬元，資金籌措方案為：企業(yè)自籌資金 2700萬元。（自有資金 1700 萬元，銀行借款 1000萬元） 18 企業(yè)自籌資金占項(xiàng)目總投資的 90%,來源為公司現(xiàn)有資金和公司股東增資、公司 2020 年度的的經(jīng)營收益以及銀行借款。 2）申請(qǐng)中小企業(yè)財(cái)政專項(xiàng)資金 300 萬元，方式 為無償支持。 項(xiàng)目申請(qǐng)無償支持資金用途表 資金用途 資金額度 備注 技術(shù)開發(fā) 50萬元 產(chǎn)品開發(fā) 50萬元 儀器設(shè)備購置、租賃 150萬元 關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 50萬元 合計(jì) 300萬元 項(xiàng)目總投資預(yù)算來源說明 資金以自籌為主，國家資助為輔。該項(xiàng)目主要是廠房建設(shè)，設(shè)備購置，安裝制造和檢測費(fèi)用為主。預(yù)算總資金 3000萬元完成批量生產(chǎn)驗(yàn)證階段。 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 建筑工程 費(fèi)用 設(shè)備購置 費(fèi) 安裝工 程費(fèi) 其他費(fèi) 合計(jì) 一 工程費(fèi)用 0 1 廠房、倉庫、檢測研發(fā)中心 2100 2 給排水系統(tǒng) 3 供電設(shè)施 4 采暖通風(fēng) 5 消防設(shè)施 6 環(huán)保設(shè)施 7 智能系統(tǒng) 二 其他費(fèi)用 1 土地使用費(fèi) 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 3 建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi) 4 項(xiàng)目前期工程咨詢費(fèi) 5 工程勘察費(fèi) 19 6 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 7 環(huán)境影響咨詢費(fèi) 8 勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)審費(fèi) 9 場地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 10 辦公及生活家具購置費(fèi) 11 工程保險(xiǎn)費(fèi) 12 生產(chǎn)準(zhǔn)備及開辦費(fèi) 13 聯(lián)合試運(yùn)行費(fèi) 14 招標(biāo)代理費(fèi) 三 流動(dòng)資金 四 建設(shè)利息 五 總投資 第六章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 人員培訓(xùn) 公司深知人才是企業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。在實(shí)施項(xiàng)目改造的同時(shí)，對(duì)人員進(jìn)行各方面的培訓(xùn)是非常必要的。為此公司為在職員工和項(xiàng)目改造新增員工制定了詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，采取集中培訓(xùn)和送產(chǎn)學(xué)研合作單位進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)相結(jié)合方式對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)。 公司根據(jù)人才培訓(xùn)計(jì)劃，定期聘請(qǐng)行業(yè)技術(shù)專家、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)到公司來對(duì)員工進(jìn)行生產(chǎn)安全、生產(chǎn)管理、成本控制、質(zhì)量管理以及團(tuán)隊(duì)拓展等方面的培訓(xùn)。用增強(qiáng)員工的安全意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、責(zé)任意識(shí)等，提高人員的綜合素質(zhì)，為新型系列產(chǎn)品的技術(shù)改造奠定基礎(chǔ)。 20 位的專業(yè)培訓(xùn) 公司的產(chǎn)學(xué)研合作單位 南昌大學(xué)。 南昌大學(xué)是一所“文理工醫(yī)滲透、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合”的綜合性大學(xué)，是江西省人民政府和教育部共建的國家“ 211 工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)，是國家和江西省人才培養(yǎng)、科學(xué)研究和科技成果轉(zhuǎn)化的重要基地。本項(xiàng)目干茶粕的綜合開發(fā)利用以及活力茶油新品開發(fā)等屬于南昌大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)讓，知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸江西綠源油脂實(shí)業(yè)有限公司擁有。 在本項(xiàng)目的實(shí)施過程中，學(xué)校關(guān)于該項(xiàng)目的資源向 江西綠源油脂實(shí)業(yè)有限公司 開放，并對(duì)企業(yè)的員工和科技研發(fā)人員進(jìn)行一定的科目培訓(xùn)，形成互助共同進(jìn)步的效果。同時(shí)學(xué)校的檢測中心給企業(yè) 提供材料的檢測分析工作。 產(chǎn)品技術(shù)來源 本項(xiàng)目干茶粕的綜合開發(fā)利用以及活力茶油新品開發(fā)等屬于南昌大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)讓，知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸江西綠源油脂實(shí)業(yè)有限公司擁有。 產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性和特點(diǎn) 南昌大學(xué)在本項(xiàng)目有機(jī)油茶深加工技術(shù)方面擁有強(qiáng)大的技術(shù)力量與堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 對(duì) 茶籽粕進(jìn)行深度加工， 對(duì) 茶籽粕中所含的殘油及天然活性劑茶皂 21 素 進(jìn)行連續(xù)萃取后， 脫皂茶粕可用作肥料和動(dòng)物飼料。分離后的高純度茶皂素可用于精細(xì)化工原料，市場價(jià)值極高。因此，該技術(shù)大大提高了油茶的綜合利用水平，是一項(xiàng)對(duì)環(huán)境友好的新技術(shù) ，在節(jié)能減排方面具有重要意義。 通過油茶深加工標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)可以改變本地區(qū)油茶傳統(tǒng)加工工藝，使?fàn)I養(yǎng)成分與生物活性物質(zhì)損失較小的方法，提高茶籽油質(zhì)量，降低茶粕中的殘油率，形成多樣化茶油加工產(chǎn)品；有效改變我省油茶加工業(yè)副產(chǎn)物綜合利用差、效益低如茶皂素提取工藝落后、成本高、費(fèi)時(shí)、提取率低，甚至造成環(huán)境污染的現(xiàn)象；加強(qiáng)茶皂素產(chǎn)品精深加工力度，提高現(xiàn)有茶粕的高附加值。 （ 1）低溫壓榨茶籽油提取率達(dá)到 88%以上，成品得率高于傳統(tǒng)制取方法 3%以上；建成年生產(chǎn)能力超過 3000 噸茶油冷榨、精煉示范生產(chǎn)線 1 條、 生產(chǎn)基地 1個(gè)；研發(fā)不同功能茶油等新產(chǎn)品 12個(gè)。 （ 2）茶皂素提取率大于 85%，皂甙含量 92% 以上，建立 1條年產(chǎn)600 噸茶皂素生產(chǎn)線；開發(fā)以茶皂素表面活性劑和生物農(nóng)藥 23種。 （ 3）建立年加工茶粕 5600噸以上的綜合加工中試線 1條，建立年產(chǎn) 5000 噸茶粕有機(jī)肥料生產(chǎn)線；產(chǎn)品指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)。 （ 4）制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 2～ 3 個(gè)，申報(bào)專利 1～ 2 項(xiàng)，發(fā)表論文 3～ 5篇，培養(yǎng)研究生 1～ 2 人。 22 技術(shù)工藝路線 茶粕 粉碎 微波 /光波 干法處理 80%乙醇浸提 乙醇回收 濃縮 萃取 脫色 濃縮 分離 濃縮 干燥 產(chǎn)品 、產(chǎn)品特色及創(chuàng)新 （ 1） 茶皂素綠色、高效、快速提取技術(shù) ；適合于降解茶餅粕纖維素和茶皂素菌的篩選及工程化技術(shù)。 (2)公司將采用冷榨技術(shù)生產(chǎn)原生態(tài)茶油，同時(shí)采用新技術(shù)高效利用油茶加工剩余物生產(chǎn)茶粕等產(chǎn)品，極大地減少了資源的浪費(fèi)與環(huán)境污染。采取冷榨技術(shù)與產(chǎn)品的剩余物的高效綜合利用，是集經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、環(huán)境保護(hù)于一體的項(xiàng)目，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成任何污染，只會(huì)綠化與保護(hù)環(huán)境。 茶皂素綠色、高效、快速提取技術(shù) ；適合于降解茶餅粕纖維素和茶皂素菌的篩選及工程化技術(shù)。 對(duì) 茶籽粕進(jìn)行深度加工， 對(duì) 茶籽粕中所含的殘油及天然活性劑茶 23 皂素 進(jìn)行連續(xù)萃取后， 脫皂茶粕可用作肥料和動(dòng)物飼料。分離后的高純度茶皂素可用于精細(xì)化工原料，市場價(jià)值極高。 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、工期及進(jìn)度安排 江西新建長堎工業(yè)園區(qū)二區(qū)物華路 99 號(hào) 江西綠源油脂實(shí)業(yè)有限公司冷榨茶油與干法提取茶皂素項(xiàng)目 ，建設(shè)時(shí)間期限為 2020年 1 月初至 2020年 12月底，建設(shè)周期為 24 個(gè)月。具體改造計(jì)劃如下： 2020 年 1 月至 2020年 3 月，完成項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，施工圖設(shè)計(jì)； 2020 年 4月至 2020年 6月，完成項(xiàng)目完成工程招標(biāo)、設(shè)備招標(biāo)； 2020 年 7 月至 2020年 8 月，完成土建工程建設(shè)，設(shè)備采購； 2020 年 9月至 2020年 11 月，完成設(shè)備安裝工程、調(diào)試及試運(yùn)轉(zhuǎn)； 24 2020 年 12 月，倉庫、生產(chǎn)車間設(shè)施及設(shè)備投入使用。 項(xiàng)目建設(shè)管理 、半成品的質(zhì)量進(jìn)行檢查和控制 在人員配備、組織管理、檢測程序、方法、手段 等各個(gè)環(huán)節(jié)上加強(qiáng)管理，明確對(duì)材料的質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)鋼筋、水泥等材料多源頭、多渠道，對(duì)進(jìn)場的每批鋼筋、水泥做到“雙控”（既要有質(zhì)保書、合格證，還要有材料復(fù)試報(bào)告），未經(jīng)檢驗(yàn)的材料不允許用于工程，質(zhì)量達(dá)不到要求的材料，及時(shí)請(qǐng)退出場。 ，實(shí)行“三檢” 施工過程中，每道工序必須執(zhí)行“三檢”制，且有公司質(zhì)監(jiān)部門專職質(zhì)檢員簽字驗(yàn)收 ,方可進(jìn)行下道工序的施工。如果沒有進(jìn)行“三檢”或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員簽字，則拒絕驗(yàn)收。 ，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患及時(shí)向施工單位提出整改。 在 進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收時(shí)，首先要求施工單位自檢合格，再由公司專職質(zhì)檢員核定等級(jí)并簽字，并填寫好驗(yàn)收表單遞交監(jiān)理。然后由監(jiān)理工程師組織施工單位項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量（技術(shù)）負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收。 ，實(shí)施科學(xué)管理 在項(xiàng)目開始時(shí)建立一支高效的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) —— 包括項(xiàng)目經(jīng)理部的領(lǐng) 25 導(dǎo)和主要成員。加強(qiáng)成員彼此之間的合作，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神，構(gòu)建團(tuán)隊(duì)文化，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)知識(shí)。在進(jìn)度管理上以項(xiàng)目經(jīng)理為進(jìn)度目標(biāo)責(zé)任中心，對(duì)進(jìn)度目標(biāo)合理分解，使責(zé)任分配到人。制定嚴(yán)格的考核體系，對(duì)成員進(jìn)行有效的激勵(lì)。在管理理念和管理手段上下 功夫，向管理要進(jìn)度要工期。營造一個(gè)積極的工作氛圍，保證進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 ，制定其他計(jì)劃 在工程開工前編制一份詳細(xì)的、經(jīng)過論證可行的進(jìn)度計(jì)劃。以施工進(jìn)度計(jì)劃為主，制定其他的勞動(dòng)力和材料供應(yīng)計(jì)劃、機(jī)械設(shè)備需求計(jì)劃、采購和租賃計(jì)劃、質(zhì)量控制計(jì)劃、安全環(huán)保計(jì)劃、資金供應(yīng)與支付計(jì)劃等。對(duì)各指標(biāo)盡可能量化，運(yùn)用動(dòng)態(tài)控制原理，采取動(dòng)態(tài)監(jiān)控，實(shí)時(shí)跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，確保各項(xiàng)工作都按照計(jì)劃順利實(shí)施。 ，進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的檢查與評(píng)價(jià)，根據(jù)各類計(jì)劃，合理擬定現(xiàn)場工程項(xiàng) 目總計(jì)劃，再反饋各方實(shí)施，并及時(shí)聽取各方意見，及時(shí)調(diào)整。 ，提高施工人員的技術(shù)水平 項(xiàng)目施工前向有關(guān)施工人員進(jìn)行施工技術(shù)、質(zhì)量要求交底。必要時(shí)要對(duì)施工操作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)、技能培訓(xùn)，使他們熟悉工藝流程、施工方法和質(zhì)量要求。才能保證工程的施工質(zhì)量。 26 根據(jù)設(shè)計(jì)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程的施工制訂好切實(shí)可行的施工方案。 在施工過程中，施工管理人員應(yīng)主動(dòng)積極的配合質(zhì)量檢驗(yàn)人員把好工程質(zhì)量關(guān)。及時(shí)查驗(yàn)施工質(zhì)量，特別是關(guān)鍵部位更要加 強(qiáng)管理，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。同時(shí)，還要注意施工工藝流程是否按施工方案進(jìn)行。 ，提高施工項(xiàng)目成本管理水平 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理，切實(shí)把現(xiàn)場的各項(xiàng)管理工作納入規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化的運(yùn)行軌道，使現(xiàn)場的人、材、機(jī)等生產(chǎn)要素高效合理地運(yùn)轉(zhuǎn)，是保證項(xiàng)目核算正常運(yùn)行的關(guān)鍵。 ，完善機(jī)制，保障精細(xì)核算全面實(shí)施 在項(xiàng)目初期，培養(yǎng)或聘用經(jīng)驗(yàn)豐富的計(jì)劃和核算成本的專業(yè)人才。從以往成本預(yù)控制做到公司級(jí)內(nèi)部預(yù)算，到項(xiàng)目自己對(duì)成本進(jìn)行再控制、再預(yù)測，制定項(xiàng)目內(nèi)部成本控制 的目標(biāo)，項(xiàng)目部作為公司最直接的盈利單位，對(duì)控制成本的進(jìn)一步細(xì)化就是要在達(dá)到核算精細(xì)化的基礎(chǔ)上追求利潤最大化，這本身就是成本核算意識(shí)的提高。經(jīng)濟(jì)意識(shí)是個(gè)人自身具有的，將工作任務(wù)細(xì)化，數(shù)字透明化并與個(gè)人利益緊密聯(lián)系，個(gè)人的經(jīng)濟(jì)意識(shí)就會(huì)轉(zhuǎn)化為成本核算意識(shí)，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為施工過程中的成本核算行為，從而促進(jìn)成本精細(xì)核算的展開。 27 建立“以量定包”的成本管理責(zé)任制。直接考核工程所消耗的人員、材料、機(jī)械的數(shù)量，而非用貨幣形態(tài)表現(xiàn)的成本數(shù)額，采取直接把數(shù)量作為考核指標(biāo)的成本管理責(zé)任制形式直觀地表現(xiàn)出 資源的消耗程度和成本的高低，促使項(xiàng)目經(jīng)理加強(qiáng)管理、細(xì)化核算、優(yōu)化施工方案，有利于最大限度地降低成本。 注重人員的素質(zhì)培養(yǎng)與訓(xùn)練。對(duì)施工人員采取測驗(yàn)、問卷、筆試、實(shí)作、口試、模擬試驗(yàn)等對(duì)其安全素質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)，選擇合適的施工人員。還根據(jù)施