6現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)匯報(bào)材料提綱(編輯修改稿)
2024-09-19 02:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 三、全力貫標(biāo) 完善內(nèi)控機(jī)制，風(fēng)險(xiǎn)量化，明細(xì)化 實(shí)行各流程環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)考評(píng)測(cè)定，明確流程環(huán)節(jié)，涉及崗位、可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并制定每個(gè)環(huán)節(jié)的控制措施充實(shí)到內(nèi)控制度中。體現(xiàn)內(nèi)部控制的精度。 第 2頁 共 2頁 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化 修訂專賣全員流程和內(nèi)部專賣管理 監(jiān)督工作流程執(zhí)行手冊(cè)。體現(xiàn)對(duì)工作的優(yōu)化。
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