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6現(xiàn)場觀摩會匯報材料提綱(編輯修改稿)

2024-09-19 02:49 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】三、全力貫標(biāo) 完善內(nèi)控機制，風(fēng)險量化，明細化實行各流程環(huán)節(jié)的風(fēng)險考評測定，明確流程環(huán)節(jié)，涉及崗位、可能存在的風(fēng)險及風(fēng)險等級，并制定每個環(huán)節(jié)的控制措施充實到內(nèi)控制度中。體現(xiàn)內(nèi)部控制的精度。第 2頁共 2頁執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化修訂專賣全員流程和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作流程執(zhí)行手冊。體現(xiàn)對工作的優(yōu)化。

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