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正文內(nèi)容

6現(xiàn)場觀摩會匯報材料提綱(編輯修改稿)

2024-09-19 02:49 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 三、全力貫標(biāo) 完善內(nèi)控機制,風(fēng)險量化,明細化 實行各流程環(huán)節(jié)的風(fēng)險考評測定,明確流程環(huán)節(jié),涉及崗位、可能存在的風(fēng)險及風(fēng)險等級,并制定每個環(huán)節(jié)的控制措施充實到內(nèi)控制度中。體現(xiàn)內(nèi)部控制的精度。 第 2頁 共 2頁 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化 修訂專賣全員流程和內(nèi)部專賣管理 監(jiān)督工作流程執(zhí)行手冊。體現(xiàn)對工作的優(yōu)化。
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