6現(xiàn)場觀摩會匯報材料提綱(編輯修改稿)
2024-09-19 02:49 本頁面
【文章內容簡介】 三、全力貫標 完善內控機制，風險量化，明細化 實行各流程環(huán)節(jié)的風險考評測定，明確流程環(huán)節(jié)，涉及崗位、可能存在的風險及風險等級，并制定每個環(huán)節(jié)的控制措施充實到內控制度中。體現(xiàn)內部控制的精度。 第 2頁 共 2頁 執(zhí)行標準化、統(tǒng)一化 修訂專賣全員流程和內部專賣管理 監(jiān)督工作流程執(zhí)行手冊。體現(xiàn)對工作的優(yōu)化。
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