內(nèi)部審核控制程序822內(nèi)部審核控制程序(編輯修改稿)
2025-07-28 20:12 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 程序文件 文件編號(hào) B/ 版本號(hào) /修改狀態(tài) A/0 內(nèi)部審核控制程序 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) c. 《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》 。 準(zhǔn)備好審核依據(jù)的文件 。 每次審核前 ， 審核組長(zhǎng)應(yīng)制定 《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》 ， 經(jīng)管理者代表審核 、 總經(jīng)理批準(zhǔn) , 提前一星期下發(fā)到被審核部門(mén) 。 《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》的內(nèi)容 a. 受審核的部門(mén) 、 審核目的 、 范圍 、 日期； b. 審核依據(jù)的文件； c. 審核的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排； d. 審核員分工 。 受審核部門(mén)要確定陪同人員并做好必要的準(zhǔn)備工作 。 審核實(shí)施 審核的具體內(nèi)容按照《檢查表》進(jìn)行 。 審核員通過(guò)交談 、 查閱文件 ， 檢查現(xiàn)場(chǎng) ， 收集證據(jù)等活動(dòng) ， 檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況 。 現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)讓當(dāng)場(chǎng)該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人（或操作者）確認(rèn)并填寫(xiě)《不符合項(xiàng)報(bào)告》 ， 以保證不合格項(xiàng)能夠完全被理解 ， 有利于糾正 。 審核結(jié)束后 ， 由審核組長(zhǎng)召開(kāi)受審部門(mén)負(fù)責(zé)人及有
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