倉庫管理制度及流程_庫房管理責任和制度(編輯修改稿)
2024-09-11 12:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員 (采購部 )負責處理。 對于境外來料物資倉管員必須及時與采購部或者報關員溝通，根據(jù)相關人員提供的資料進行入庫手續(xù)。 ，無論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務部都必須及時清點并做相應記錄清單，由倉庫擺放到統(tǒng)一位置，后加工領按需求領取。 ，字跡清晰，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。 。 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回材料，必須由品質(zhì)部相關人員填寫退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。 四、出庫管理： ，原則上采用先進先出法。物料 (包括原材料、半成品 )出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間指定人員統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證 (領料單 )向倉庫領料，所有物料只有經(jīng)主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料 。領料員必須在領料單上簽字，倉管員應根據(jù)開具的領料單登記入卡、入帳。 、 成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù) (出貨單、報廢單 )，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章或銷售部門負責人簽 字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨 ,并登記卡片。 B、來料加工出貨，印刷完工后，由 QC 判定全檢或抽檢并點好數(shù)量， 移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負責入倉，倉管員再次確認物品名稱及數(shù)量，通知業(yè)務部開具銷售發(fā)貨單據(jù) (出貨單、 )，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章或業(yè)務部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨 ,并登記卡片。 五、報表及其他管理： 、 PMC、業(yè)務部和財務部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。 ：收發(fā)存報表、材料耗用匯總表 、三個月以上積壓物料報表，每月 30 日前上報財務部及生產(chǎn)部、 PMC、業(yè)務部，并確保其正確無誤，并對報表數(shù)據(jù)的正確性負責。 ，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題 (如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等 )，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。 6S 要求、 ISO9000 標準及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。 倉庫管理制度及流程 為加強成本核算， 提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度及管理流程： 第一章 倉庫日常管理 倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。 原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片 。半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片 。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。 必須嚴格按 MIS 系統(tǒng)和倉庫管理 規(guī)程進行日常操作。 倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)
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