5淺談如何做好內(nèi)控體系建設工作(編輯修改稿)
2025-09-07 04:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 工樹立內(nèi)控理念，掌握內(nèi)控知 識，自覺地將內(nèi)控融入落實到日常工作中，構筑起全員參與的內(nèi)控體系建設氛圍。 實施培訓，培訓范圍既涉及企業(yè)高管層、中層管理人員又面向相關操作人員，對相關人員進行針對性的內(nèi)控知識及操作培訓，提升公司管理層以及相關人員對內(nèi)控建設和實施的認識，全面增強內(nèi)控意識和能力，為順利推行相關工作消除障礙。 、執(zhí)行的制度、管理辦法、規(guī)范性文件及業(yè)務流程并與標準化的內(nèi)控要求對標，為內(nèi)控體系建設提供詳實的的基礎 公司在長期的發(fā)展過程中，形成了自己的管理模式，積累了豐富的管理經(jīng)驗，擁 有大量的管理制度、管理辦法、規(guī)范性文件。開展內(nèi)控體系建設，要充分尊重公司歷史，發(fā)揚優(yōu)勢，改進不足，在現(xiàn)有管理工作基礎上提升管理水平。為此，通過全面收集整理梳理現(xiàn)有治理架構、執(zhí)行的制度、管理辦法、規(guī)范性文件，現(xiàn)場調(diào)研梳理業(yè)務流程，與標準化的內(nèi)控要求對標，診斷發(fā)現(xiàn)并總結出公司管理經(jīng)營過程中存在的內(nèi)控缺陷，為內(nèi)控體系建設做好基礎準備。 仔細對標公司現(xiàn)有管理架構、管理辦法與現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī) 第 4 頁 共 6 頁 則與標準化的內(nèi)控規(guī)范之間的差異或沖突，分析原因，評估管理中存在的內(nèi)控風險，完善并設計適合本公司標準的內(nèi)部控制風險矩陣， 形成內(nèi)部控制流程及各流程控制點，提出整改方案，對現(xiàn)有的治理架構、業(yè)務流程進行調(diào)整，對現(xiàn)執(zhí)行的制度、管理辦法、規(guī)范性文件做出相應修訂，依內(nèi)控要求健全完善各項管理制度，優(yōu)化內(nèi)部信息系統(tǒng)，健全風險評估機制，優(yōu)化風險管控流程，建立內(nèi)控責任
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