5企業(yè)內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)(編輯修改稿)
2025-09-06 21:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 品備件驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫(kù)的品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范性，驗(yàn)證其入庫(kù)的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)真實(shí)性、準(zhǔn)確性，并作出評(píng)價(jià)，提出審計(jì)建議 3 條并督 促被審計(jì)部門(mén)整改反饋，經(jīng)過(guò)審計(jì)，對(duì)公司大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收管理辦法起到完善作用，同時(shí)，加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性 。 （ 2）開(kāi)展合同搜查審計(jì)，提出監(jiān)察建議 2 條，促進(jìn)公司《合同管理實(shí)施細(xì)則》的更新和完善 。 （ 3）二級(jí)單位自有資金審計(jì)，對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查，無(wú)小金庫(kù)存在。 。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請(qǐng)示》的批復(fù)意見(jiàn)，開(kāi)展礦漿分級(jí)濃密項(xiàng)目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液 綜合利用改造、 map 生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、 10 萬(wàn)噸 /年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩 h段支管調(diào)水改造、 10 萬(wàn)噸磷酸過(guò)濾機(jī)擴(kuò)能改造、 10 萬(wàn)噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等 7 項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作，主要對(duì)項(xiàng)目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性 。工程費(fèi) 第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) 用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備、器材的采購(gòu)及盤(pán)虧盤(pán)盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價(jià)格、
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