【文章內(nèi)容簡介】 ，并轉(zhuǎn)換促進制程的改善計劃及找出與客戶相關(guān)的主要趨勢和相互關(guān)系以協(xié)助榫現(xiàn)狀，提供決策的參考及進行長程規(guī)劃。 4． 12 顧客滿意度： 4． 12． 1 針對最直接的和最終的這戶實施滿意度調(diào)查依［與顧客溝通程序］實施，以確實掌握滿意度及不滿意度的各種指標(biāo)作為持續(xù)改進的資訊依據(jù)。 4． 12． 2 關(guān)于顧客滿意度的相關(guān)資訊需與競爭者或標(biāo)竿企業(yè)相比較，并由高層管理階層進行審查。 5． 相關(guān)文件： 5． 1 文件控制程序 P0811 5． 2 管理評審程序 P0801 5． 3 教育培訓(xùn)控制程序 P0826 5． 4 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序 P0405 5． 5 業(yè)務(wù)計劃管理程序 P0702 5． 6 與顧客溝通程序 P0704 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 2 章：質(zhì)量體系 發(fā)行日期 頁 次 13 1． 目的：配合質(zhì)量方針并掌握產(chǎn)品質(zhì)量，由質(zhì)量目標(biāo)開始制訂質(zhì)量計劃，有計劃地進行質(zhì)量活動。 2． 范圍： QS9000 3． 權(quán)責(zé)：管理者代表主 辦，各部門協(xié)辦。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 本公司的質(zhì)量活動自業(yè)務(wù)訂單的審查、采購、生產(chǎn)、檢驗、包裝、儲存與交貨，以至客戶服務(wù)等階段均屬之，各相關(guān)部門依［質(zhì)量手冊］的規(guī)定制訂各相關(guān)作業(yè)程序，并付諸執(zhí)行，以滿足 QS9000 國際標(biāo)準(zhǔn)及本公司制訂的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。 4． 2 本公司依據(jù) QS9000 國際標(biāo)準(zhǔn)，制訂各相關(guān)質(zhì)量系統(tǒng)文件，其架構(gòu)如下： （ 1） 一階文件：質(zhì)量手冊 （ 2） 二階文件：程序文件 （ 3） 三階文件：作業(yè)指導(dǎo)書 （ 4） 四階文件：表單類文件 4． 3 質(zhì)量策劃： 4． 3． 1產(chǎn)品質(zhì)量計劃按［先期產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量策劃程序］實施。 4． 3． 2在先期產(chǎn) 品規(guī)劃過程中，特別是進行 PFMEA 及控制計劃制訂時，應(yīng)組成跨功能小組。針對客戶指定的控制特性，設(shè)定適當(dāng)?shù)闹瞥坦苤?，并使用客戶?guī)定的特定符號予以標(biāo)記。 4． 3． 3 每年應(yīng)定期或不定期制定質(zhì)量計劃，由相關(guān)部門執(zhí)行，于管理評審會檢討執(zhí)行其成效。 4． 3． 4為了識別會影響特殊特性的工程，在工程管理相關(guān)文書（ FMEA、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書等）上標(biāo)示顧客所指示的象征標(biāo)記或與其相等的指定記號“ *”。 4． 4 跨功能小組的應(yīng)用： 4． 4． 1跨功能小組的成員包括技術(shù)部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、質(zhì)檢部，必要時可要求外包商、客戶代表共同參與 。 4． 4． 2先期產(chǎn)品規(guī)劃依［先期產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量策劃程序］實施。 4． 4． 3跨功能小組的工作性包括下列各項： （ 1） 各項控制特性開發(fā) /定案； （ 2） 各項失效模式與效應(yīng)分析的開發(fā)和審查； （ 3） 制定各種行動方案，通過高風(fēng)險優(yōu)先指數(shù)降低潛在的失效模式； （ 4） 各項控制計劃的編寫和審查。 4． 5 可行性評審： 4． 5． 1針對已規(guī)定完成的產(chǎn)品，在簽訂合約和生產(chǎn)產(chǎn)品前，實施研究及確認(rèn)制造的可行性。 4． 5． 2跨功能小組使用［先期產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量策劃和控制計劃］參考手冊內(nèi)的可行性同意書，評估特殊的設(shè)計、材料、生產(chǎn)制程是否適合生產(chǎn)，同時也確認(rèn)所需統(tǒng)計制 程能力。 4． 6 進行過程設(shè)計時，須考慮適當(dāng)?shù)陌踩雷o和產(chǎn)品安全性，若有，用作業(yè)指導(dǎo)書的形式予以批示。 4． 7 制程的失效模式與效應(yīng)分析考慮到所有的控制特性，并致力于改善制程，以做到“預(yù)防不良重于不良檢查”。某些顧客則要求在產(chǎn)品認(rèn)可核準(zhǔn)前要先完成 FMEA 審查及核準(zhǔn)。 4． 8 在過程、設(shè)施、設(shè)備和工裝策劃過程中，必須檢討防錯的措施。 4． 9 控制計劃： 4． 9． 1跨功能小組針對本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的系統(tǒng)、子系統(tǒng)、組件或物料等各方面研擬適當(dāng) ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 2 章：質(zhì)量體系 發(fā)行日期 頁 次 14 的控制計劃。 4． 9． 2控制計劃適當(dāng)時可涵括三種不同階段： （ 1） 樣件 （ 2）試生產(chǎn) （ 3）生產(chǎn) 4． 9． 3控制計劃應(yīng)適當(dāng)?shù)赜枰詸z討和更新，于下列情況發(fā)生時： （ 1） 產(chǎn)品變更時； （ 2） 制程變更時； （ 3） 制程變得不穩(wěn)定時； （ 4） 制程能力變得不足時； 4． 10 生產(chǎn)件批準(zhǔn)： 4． 10． 1 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的進行參考 [生產(chǎn)性零件批準(zhǔn)程序 ]手冊，并依 [生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 ]實施。 4． 10． 2 生產(chǎn)件經(jīng)批準(zhǔn)后，如有任何變更需通知客戶并重新送審 。 4． 10． 3 經(jīng)客戶指定為“外觀項目”的零組件，需經(jīng)客戶另行核準(zhǔn)。 4． 10． 4本公司的供應(yīng)商 /分承包方，其工藝過程有任何更改，需通知本公司并得到認(rèn)可后才生產(chǎn)。 4． 11 持續(xù)改進： 4． 11． 1 總經(jīng)理及各級主管應(yīng)用公司各項集會、會議、管理活動、全面宣傳、教育全公司員工，持續(xù)不斷改善及創(chuàng)新改進的理念。 4． 11． 2 適當(dāng)時，各部門主管針對改進品質(zhì)、服務(wù)、價格、成本、生產(chǎn)力、顧客滿意度??等方面，提報改進計劃并執(zhí)行。 4． 11． 3確定質(zhì)量和生產(chǎn)率的改進需要，如計劃外停機，過長的生產(chǎn)周期，報廢返工和返修，設(shè)備安裝 、模具更換及機器調(diào)整時間，不良質(zhì)量的成本以及顧客抱怨等等，實施適當(dāng)?shù)母倪M方案。 4． 11． 4采用不斷改善的技術(shù)，例如：制程能力指數(shù)（ CPK、 PPK）、控制圖、柏拉圖、防呆法、百萬分之一不良品分析 PPM。 4． 11． 5 持續(xù)不斷規(guī)劃與推動，依 [持續(xù)改進控制程序 ]實施。 4． 12 設(shè)施和工裝管理： 4． 12． 1 跨功能小組，于適當(dāng)時，制定設(shè)施、制程及設(shè)備計劃，與新產(chǎn)品質(zhì)量開發(fā)管理相結(jié)合。依 [先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序 ]辦理。 4． 12． 2 公司的配置需適當(dāng)考慮物料流程和搬運減至最小，以提升公司空間使用附加價值至最大。 4． 12． 3 適當(dāng)?shù)卦u估目前作業(yè)和制程的有效性，依 [制程能力管理程序 ]實施。 4． 12． 4依 [制程 FMEA 管理程序 ]將制程失效模式與效應(yīng)分析的結(jié)果，適度的采用防呆法預(yù)防制造不合格產(chǎn)品。 4． 12． 5 客戶提供的工裝 /模具和設(shè)備應(yīng)予以永久標(biāo)記。 4． 13QS9000 系統(tǒng)參考下列手冊： （ 1） QS9000 質(zhì)量系統(tǒng)要求 （ 2） APQP— CP 參考手冊 （ 3） PPAP 參考手冊 （ 4） MSA 參考手冊 （ 5） FMEA 參考手冊 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 2 章：質(zhì)量體系 發(fā)行日期 頁 次 15 （ 6） SPC 參考手冊 （ 7） QSA 參考手冊 5． 相關(guān)文件： 5． 1 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序 P0405 5． 2 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 P0408 5． 3 制程 FMEA 管理程序 P0406 5． 4 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 P0525 5． 5 制程能力管理程序 P0410 5． 6 持續(xù)改進控制程序 P0409 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 3 章：合同評審 發(fā)行日期 頁 次 16 1． 目的：訂立合約時，以確保雙方的利益。 2． 范圍：適用于與本公司來往客戶的合約和訂單。 3． 權(quán)責(zé)：業(yè)務(wù)部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 所有客戶的訂單或合同，均應(yīng)依 [與顧客溝通程序 ]審查，以確定客戶的要求，確保本公司有能力生產(chǎn) ，并于客戶要求的期限完成。 4． 2 客戶的訂單或合同，審查有疑慮時，應(yīng)立即向客戶溝通協(xié)調(diào)，以便修改訂單內(nèi)容或請客戶重新下訂單。 4． 3 訂單、合同審查記錄，均加以保存。 4． 4 訂單或合同變更時，應(yīng)能知相關(guān)部門執(zhí)行變更事項。 4． 5 業(yè)務(wù)部于合同評審或訂單評審時，應(yīng)確保本公司能夠達成顧客所有的要求，包括 QS9000 SECTION Ⅱ。 4． 6 所有合同評審的相關(guān)記錄，依 [質(zhì)量記錄控制程序 ]實施。 5．相關(guān)文件： 5． 1 與顧客溝通程序 P0704 5． 2 質(zhì)量 記錄控制程序 P0524 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 4 章：設(shè)計控制 發(fā)行日期 頁 次 17 無 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 5 章：文件和資料控制 發(fā)行日期 頁 次 18 1． 目的：為有效地控制質(zhì)量文件，規(guī)定有關(guān)文件的制定、修訂、作廢與使用管理 等各項作業(yè)。 2． 范圍：適用與 QS9000 質(zhì)量制度所建立的內(nèi)部及外部控制文件，含電腦內(nèi)的文件。 3． 權(quán)責(zé)：辦公室主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 依據(jù) [文件控制程序 ]的規(guī)定，凡執(zhí)行 QS9000 質(zhì)量制度所需的一切文件，均須加以管理，以維持品質(zhì)制度的有效運用。 4． 2 文件制定時需經(jīng)權(quán)責(zé)部門審查及核準(zhǔn)后，再辦公室權(quán)責(zé)加蓋適當(dāng)受控章后執(zhí)行，以避免發(fā)生誤用。 4． 3 當(dāng)文件因不當(dāng)而須修訂或作廢時，由申請部門提出申請，經(jīng)原制作、審查、核準(zhǔn)部門同意后完成修訂或作廢作業(yè)。 4． 4 各類文件原稿，由辦公室負責(zé)管理及保存，對于已分發(fā) 的不適用的文件，應(yīng)予以回收銷毀，必要時保留原稿，但需與其它文件加以區(qū)分。 4． 5 文件使用部門，須將文件置于容易維護及取得的地點，并妥善保存，重要作業(yè)場所應(yīng)持有相關(guān)適當(dāng)?shù)奈募岳鳂I(yè)的進行。 4． 6 適時分布 [文件總覽表 ]，經(jīng)了解文件現(xiàn)行版次狀態(tài)。 4． 7 參考文件：客戶圖紙或規(guī)格參考了其它的文件時，在所有適當(dāng)?shù)闹圃靾鏊鶓?yīng)具備此類文件的現(xiàn)行最新版次。 4． 8 控制特性的文件識別：當(dāng)客戶提出要求時，本公司各項制程控制指導(dǎo)文件及類似文件。應(yīng)注明顧客的控制特性符號，以明確標(biāo)識，以免影響控制特性的制造步驟。 4． 9 因法律 原因 /或知識保存之目的而保留的任何過時文件應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)明。 4． 10 工程規(guī)格： 4． 10． 1關(guān)于客戶的工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)格、圖紙依 [文件控制程序 ]相關(guān)規(guī)定實施，保持相關(guān)文件為最新版次。 4． 20． 2 適時的審查工程規(guī)格，并明定于幾個工作日內(nèi)完成審查 /發(fā)行 /執(zhí)行。 4． 10． 3 保存記載每項生產(chǎn)變更生效日期的記錄。 5．相關(guān)文件： 5． 1 文件控制程序 P0811 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 6 章：采購 發(fā)行日期 頁 次 19 1． 目的：對供應(yīng)商及采購過程進行有效控制，確保所采購的物料符合規(guī)定要求。 2． 范圍：適用于本公司生產(chǎn)過程中所需物料的采購。 3． 權(quán)責(zé)：由供應(yīng)部主辦，相關(guān)責(zé)任部門協(xié)辦。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 本公司使用在生產(chǎn)上的所有材料，有關(guān)限制、毒性及危險物質(zhì)須符合政府規(guī)定及安全法規(guī)。另外須符合生產(chǎn)、銷售國家的環(huán)境性、電氣性、電磁性方面法規(guī)。依 [法規(guī)鑒別管理程序 ]實施。 4． 2 采購文件應(yīng)清楚地說明所采購物料的要求，采購文件在正式發(fā)布實施前應(yīng)對其正確性和完整性進行審批 。 4． 3 對供應(yīng)商的評價考核工作的職責(zé)和程序進行控制，對物料能滿足生產(chǎn)需要、價格適宜、交貨及售后服務(wù)及時的供應(yīng)商可選為合格供應(yīng)商。合格供應(yīng)商的清單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方才生效。 4． 4 有需要時，本公司可組織人員在供方貨源處對采購的物料進行驗證，這種驗證及產(chǎn)品放行的方式應(yīng)在采購合同中予以明確。 4． 5 當(dāng)合同規(guī)定時，顧客可在供應(yīng)商處或本公司對供應(yīng)商所提供的物料是否符合規(guī)定要求進行驗證。但本公司不能因此放松應(yīng)供方提供的物料進行規(guī)定的控制。 5．相關(guān)文件： 5． 1 法規(guī)鑒別管理程序 P=0816