【正文】 、威脅等方面來擬定，并采用適當(dāng)?shù)姆椒ê饬磕壳昂臀磥砜蛻舻钠谕? 4． 12 顧客滿意度： 4． 12． 1 針對(duì)最直接的和最終的這戶實(shí)施滿意度調(diào)查依［與顧客溝通程序］實(shí)施，以確實(shí)掌握滿意度及不滿意度的各種指標(biāo)作為持續(xù)改進(jìn)的資訊依據(jù)。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 本公司的質(zhì)量活動(dòng)自業(yè)務(wù)訂單的審查、采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝、儲(chǔ)存與交貨，以至客戶服務(wù)等階段均屬之，各相關(guān)部門依［質(zhì)量手冊(cè)］的規(guī)定制訂各相關(guān)作業(yè)程序，并付諸執(zhí)行，以滿足 QS9000 國際標(biāo)準(zhǔn)及本公司制訂的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。 4． 3． 3 每年應(yīng)定期或不定期制定質(zhì)量計(jì)劃，由相關(guān)部門執(zhí)行，于管理評(píng)審會(huì)檢討執(zhí)行其成效。 4． 4． 3跨功能小組的工作性包括下列各項(xiàng)： （ 1） 各項(xiàng)控制特性開發(fā) /定案； （ 2） 各項(xiàng)失效模式與效應(yīng)分析的開發(fā)和審查； （ 3） 制定各種行動(dòng)方案，通過高風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先指數(shù)降低潛在的失效模式； （ 4） 各項(xiàng)控制計(jì)劃的編寫和審查。 4． 7 制程的失效模式與效應(yīng)分析考慮到所有的控制特性，并致力于改善制程，以做到“預(yù)防不良重于不良檢查”。 4． 9． 2控制計(jì)劃適當(dāng)時(shí)可涵括三種不同階段： （ 1） 樣件 （ 2）試生產(chǎn) （ 3）生產(chǎn) 4． 9． 3控制計(jì)劃應(yīng)適當(dāng)?shù)赜枰詸z討和更新，于下列情況發(fā)生時(shí)： （ 1） 產(chǎn)品變更時(shí)； （ 2） 制程變更時(shí)； （ 3） 制程變得不穩(wěn)定時(shí)； （ 4） 制程能力變得不足時(shí)； 4． 10 生產(chǎn)件批準(zhǔn)： 4． 10． 1 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的進(jìn)行參考 [生產(chǎn)性零件批準(zhǔn)程序 ]手冊(cè)，并依 [生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 ]實(shí)施。 4． 11 持續(xù)改進(jìn)： 4． 11． 1 總經(jīng)理及各級(jí)主管應(yīng)用公司各項(xiàng)集會(huì)、會(huì)議、管理活動(dòng)、全面宣傳、教育全公司員工，持續(xù)不斷改善及創(chuàng)新改進(jìn)的理念。 4． 11． 5 持續(xù)不斷規(guī)劃與推動(dòng)，依 [持續(xù)改進(jìn)控制程序 ]實(shí)施。 4． 12． 3 適當(dāng)?shù)卦u(píng)估目前作業(yè)和制程的有效性，依 [制程能力管理程序 ]實(shí)施。 2． 范圍：適用于與本公司來往客戶的合約和訂單。 4． 3 訂單、合同審查記錄，均加以保存。 5．相關(guān)文件： 5． 1 與顧客溝通程序 P0704 5． 2 質(zhì)量 記錄控制程序 P0524 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 第 4 章：設(shè)計(jì)控制 發(fā)行日期 頁 次 17 無 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 第 5 章：文件和資料控制 發(fā)行日期 頁 次 18 1． 目的：為有效地控制質(zhì)量文件，規(guī)定有關(guān)文件的制定、修訂、作廢與使用管理 等各項(xiàng)作業(yè)。 4． 2 文件制定時(shí)需經(jīng)權(quán)責(zé)部門審查及核準(zhǔn)后，再辦公室權(quán)責(zé)加蓋適當(dāng)受控章后執(zhí)行，以避免發(fā)生誤用。 4． 6 適時(shí)分布 [文件總覽表 ]，經(jīng)了解文件現(xiàn)行版次狀態(tài)。 4． 9 因法律 原因 /或知識(shí)保存之目的而保留的任何過時(shí)文件應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)明。 5．相關(guān)文件： 5． 1 文件控制程序 P0811 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 第 6 章：采購 發(fā)行日期 頁 次 19 1． 目的：對(duì)供應(yīng)商及采購過程進(jìn)行有效控制，確保所采購的物料符合規(guī)定要求。另外須符合生產(chǎn)、銷售國家的環(huán)境性、電氣性、電磁性方面法規(guī)。合格供應(yīng)商的清單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方才生效。 5．相關(guān)文件： 5． 1 法規(guī)鑒別管理程序 P=0816 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 第 7 章：客戶提供產(chǎn)品的控制 發(fā)行日期 頁 次 20 1． 目的：對(duì)客戶所需產(chǎn)品，需由客戶提供產(chǎn)品及供料時(shí)，在生產(chǎn)過程中，達(dá)到客戶對(duì)品質(zhì)的要求及確保生產(chǎn)順利進(jìn)行而制定。該項(xiàng)供應(yīng)品一旦有所遺失損壞或不適用時(shí)均應(yīng)加以記錄并通報(bào)客戶。 2． 范圍：產(chǎn)品各階段的生產(chǎn)和檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)與追溯作業(yè)。 5． 相關(guān)文件： 5． 1 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 P0513 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 第 9 章：過程控制 發(fā)行日期 頁 次 22 1． 目的：為使產(chǎn)品生產(chǎn)有效進(jìn)行，以確保交貨期限和產(chǎn)品質(zhì)量。 4． 2 過程的控制及檢驗(yàn)，并依據(jù)所制定的書面作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。若發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，依據(jù) [糾正和預(yù)防措施程序 ]的規(guī)定，予以糾正或預(yù)防再發(fā)生。 4． 8． 2 生產(chǎn)中危險(xiǎn)物品的搬運(yùn)、回收、排放或處理，依本公司 [法規(guī)鑒別管理程序 ]規(guī)定實(shí)施，確保遵守及符合法規(guī)。 5．相關(guān)文件： 5． 1 生產(chǎn)過程控制程序 P0314 5． 2 監(jiān)視和測量裝置控制程序 P0517 5． 3 生產(chǎn)設(shè)備和模具控制程序 P0315 5． 4 不合格品控制程序 P0521 5． 5 糾正和預(yù)防措施程序 P0522 5． 6 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序 P0405 5． 7 法規(guī)鑒別管理程序 P0816 5． 8 教育培訓(xùn)控制程序 P0826 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 第 10 章：檢驗(yàn)和試驗(yàn) 發(fā)行日期 頁 次 23 1． 目的：維護(hù)進(jìn)料質(zhì)量，確保制程穩(wěn)定及落實(shí)質(zhì)量檢驗(yàn)與測試，生產(chǎn)符合客戶需求的產(chǎn)品。 4． 2 執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)與測試，所發(fā)現(xiàn)的不合格品，依據(jù) [不合格品控制程序 ]辦理。 4． 6 執(zhí)行檢驗(yàn)與測試所使用的量規(guī)儀器，依據(jù) [監(jiān)視和測量裝置控制程序 ]予以定期校正。 4． 9． 4外包商于交貨時(shí)隨貨附保證書或測試合格記錄。 5． 相關(guān)文件： 5． 1 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 P0517 5． 2 不合格品控制程序 P0521 5． 3 糾正和預(yù)防措施程序 P0522 5． 4 教育培訓(xùn)控制程序 P0826 5． 5 監(jiān)視和測量裝置控制程序 P0519 5． 6 實(shí)驗(yàn)室管理程序 P0518 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 第 11 章：檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 發(fā)行日期 頁 次 24 1． 目的：對(duì)量規(guī)儀器及測試設(shè)備，作有計(jì)劃性的校正管理，以維護(hù)其準(zhǔn)確度，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 4． 2 校正作業(yè)分內(nèi)校與外校。 4． 5 若客戶提出要求時(shí)，應(yīng)提供是量規(guī)儀器的技術(shù)資料（含校正指導(dǎo)書及校正報(bào)告）給客戶驗(yàn)證。 4． 9 量測系統(tǒng)分析：針對(duì)客戶核準(zhǔn)的控制計(jì)劃內(nèi)所列量 測系統(tǒng)，依據(jù) [測量系統(tǒng)分析程序 ]中規(guī)定的方法和允收規(guī)范。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 原材料、半成品、成品及庫存品，均須有檢驗(yàn)結(jié)果的標(biāo)識(shí)和記錄，如合格品、不合格品、待檢品等依 [產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 ]、 [不合格品控制程序 ]。 4． 5 額外的查證： 4． 5． 1當(dāng) 客戶要求時(shí)，應(yīng)符合所要求的查證 /識(shí)別（例如：初期量試控制）。 3． 權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部、生產(chǎn)部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。 4． 4 質(zhì)檢部門應(yīng)視情節(jié)輕重，采取處理對(duì)策，并作記錄。 4． 6 工程認(rèn)可合格品的核準(zhǔn) 權(quán)： 4． 6． 1只要產(chǎn)品過程跟 [生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 ]不一致時(shí)，需事先獲得客戶書面核準(zhǔn)文件。 3． 權(quán)責(zé)：生產(chǎn)部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。 4． 3． 2當(dāng)客戶有要求時(shí)，依照客戶規(guī)定的方法來處理。 3． 權(quán)責(zé)：生產(chǎn)部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。 4． 4 交貨：交付客戶的產(chǎn)品，必須具有簽發(fā)的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明文件。 4． 8 交 貨績效監(jiān)測： 4． 8． 1應(yīng)確保百分之百如期交貨，以符合客戶的生產(chǎn)和服務(wù)要求，并持續(xù)監(jiān)測交期績效。 5． 相關(guān)文件： 5． 1 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 P0623 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 第 16 章：質(zhì)量記錄的控制 發(fā)行日期 頁 次 29 1． 目的：規(guī)定質(zhì)量記錄的保管、儲(chǔ)存與處理，以確保質(zhì)量制度的有效運(yùn)作，并利于查閱與追溯。 4． 2 質(zhì)量記錄或報(bào)告須保存于適當(dāng)環(huán)境，以避免受損并可便于調(diào)閱使用。 4． 6 各項(xiàng)質(zhì)量績效記錄（如控制圖、檢驗(yàn)及測試結(jié)果）的保存期限依 [文件控制程序 ]規(guī)定辦理。 2． 范圍：適用于與質(zhì)量系統(tǒng)有關(guān)的規(guī)定事項(xiàng)及實(shí)施部門的審核作業(yè)。 4． 2 審核小組成員需受過適當(dāng)培訓(xùn)，并不得參與自己所屬部門的審核工作，但跨越一級(jí)主管不在此限。 4． 6 所有審核的記錄須保存三年。 3． 權(quán)責(zé)：辦公室主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。 4． 4 專業(yè)人員包含管理者代表、質(zhì)量檢驗(yàn)人員、質(zhì)量主管、儀器校對(duì)人員及內(nèi)部審核人員。 4． 8 視培訓(xùn)為策略性問題：定期評(píng)估各項(xiàng)培訓(xùn)的成效，并將培訓(xùn)視為一項(xiàng)影響公司所有員工的策略問題。 3． 權(quán)責(zé)：業(yè)務(wù)部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。 4． 4 有關(guān)客戶均依 [與顧客溝通程序 ]辦理。 2． 范圍：適合于進(jìn)料、過程、成品檢驗(yàn)、客戶服務(wù)、客戶報(bào)怨、分供方考核及其它質(zhì)量改進(jìn)的統(tǒng)計(jì)分析。 4． 3 過程、成品檢驗(yàn)的質(zhì)量記錄由質(zhì)檢部予以統(tǒng)計(jì)分析經(jīng)確實(shí)掌握狀況。 4． 7 統(tǒng)計(jì)工具的選擇： 在新產(chǎn)品開發(fā)管理階段期間，先行針對(duì)各項(xiàng)過程，決定選擇其適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)工具并納入控制計(jì)劃內(nèi)。 3． 權(quán)責(zé)：跨功能小組規(guī)劃、執(zhí)行。 2． 范圍：適用于質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)行和修訂的管理。 5． 相關(guān)文件： 5． 1 文件控制程序 P0811 。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)行日期即為實(shí)施日期。 4． 2 如有客戶有提出要求時(shí)，依客戶相關(guān)控制特性符號(hào)于文件上加以識(shí)別，執(zhí)行作業(yè)。 5． 相關(guān)文件： 5． 1 數(shù)據(jù)分析控制程序 P0528 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 第 21 章：顧客持定要求 發(fā)行日期 頁 次 34 1． 目的：為適應(yīng)顧客特定要求，（克萊斯特、福特、通用的特定要求）能符合滿足顧客的要求。 4． 5 每年應(yīng)由供應(yīng)部對(duì)分供方考核予以統(tǒng)計(jì)分析，經(jīng)掌握分供方交貨的質(zhì)量。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 依據(jù) [數(shù)據(jù)分析控制程序 ]由質(zhì)檢部擔(dān)當(dāng)分析發(fā)掘質(zhì)量異常項(xiàng)目及原因，予以糾正或預(yù)防，防止異常現(xiàn)象的發(fā)生。 4． 6 依 [服務(wù)管理程序 ]實(shí)施服務(wù)資訊回饋，將服務(wù)相關(guān)資訊，通報(bào)傳達(dá)給公司生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門。 4． 2 業(yè)務(wù)部應(yīng)收集整理客戶報(bào)怨資訊，提交質(zhì)檢部處理分析，并由質(zhì)檢部將改善結(jié)果反饋于客戶進(jìn)行結(jié)案。 5．相關(guān)文件： 5． 1 教育培訓(xùn)控制程序 P0826 5． 2 質(zhì)量記錄控制程序 P0524 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 第 19 章： 服務(wù) 發(fā)行日期 頁 次 32 1． 目的：客戶有服務(wù)要求時(shí)，能適時(shí)知切的予以提供并滿足要求。 4． 6 新進(jìn)人員一律于適當(dāng)時(shí)機(jī)參加新進(jìn)人員培訓(xùn)以了解本公司的質(zhì)量制度運(yùn)作。 4． 2 各部門有必要接受外部培訓(xùn)時(shí)，得呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。 5． 相關(guān)文件： 5． 1 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 P0525 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本