【文章內(nèi)容簡介】 第 11 頁 共 216 頁 適用范圍 /引 用標準 1. 本手冊適用范圍 產(chǎn)品和過程范圍 適用于公司 低能導爆索、礦巖破碎器材（石材爆裂管）、活塞式導爆管雷管的設計、生產(chǎn)和服務； 工 業(yè)導爆索、中繼起爆具、導爆管雷管、塑料導爆管 和震源藥柱等產(chǎn)品的生產(chǎn) 和服務。 區(qū)域范圍 適用于公司 工業(yè)導爆索、中繼起爆具、導爆管雷管、塑料導爆管、礦巖破碎器材（石材爆裂管）產(chǎn)品的生產(chǎn)區(qū)域和庫區(qū)范圍的是山東省費縣城費朱路中段。 適用于公司震源藥柱產(chǎn)品的生產(chǎn)區(qū)域和庫區(qū)范圍的是山東省棗莊市山亭區(qū)北莊鎮(zhèn)。 2. 引用標準 GB/T190002020 idt ISO9000： 2020 管理體系 基礎和術語 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020 管 理體系 要求 GB/T240012020 idt ISO14001： 2020 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 GB/T280012020（ OHSAS18001： 1999） 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 3. 手冊管理說明 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的相關事宜由管理者代表統(tǒng)一負責，管理部門設在企管部。 未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交【銀光科技質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊】 章節(jié)號： ：適用范圍 /引用標準 版次： C 修訂： 0 第 12 頁 共 216 頁 還企管部，辦理核收登記。 手冊持有者應使其妥善保管， 不得損壞、丟失、隨意涂抹和私自復印。 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見， 以信息反饋單的形式 及時反饋 給管理者代表或企管部；管理者代表每年應定期組織相關部門和人員對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修訂。 手冊的審批、收發(fā)和更改的具體程序詳細參見《文件控制程序》。 【銀光科技質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊】 章節(jié)號： ：定義和術語 /刪減說明 版次： C 修訂： 0 第 13 頁 共 216 頁 定義和術語 /刪減說明 1. 定義和術語 本手冊采用 GB/T19000— 2020 idt IS09000： 2020標準、 GB/T24001— 2020 idt IS014001： 2020 標準、 GB/T28001— 2020 標準中的術語定義。 2. 刪減說明 本公司在生產(chǎn)制造和銷售服務過程中不存在顧客財產(chǎn)，因此本手冊對ISO9001:2020 標準中的 “ 顧客財產(chǎn) ”予以刪減。對此要求的刪減不會影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任。 【銀光科技質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊】 章節(jié)號： 標題：總要求 版次： C 修訂： 0 第 14 頁 共 216 頁 總要求 公司按照 GB/T 1900 GB/T24001 和 GB/T28001 標準和適用的法律法規(guī)建立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此應做到下述要求： 1. 對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并對過程運作和控制措施進行策劃，必要時編制相應的程序文件；這些過程可以是從顧客要求識別到顧客滿意度測量的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程，如管理評審過程，人員培訓過程等 ； 2. 系統(tǒng)的 確定公司運作活動、產(chǎn)品或服務中它能夠控制，或可望對其施加影響的環(huán)境因素，并對環(huán)境影響進行評價，根據(jù)環(huán)境影響的大小策劃具體的控制措施，這包括目標和指標、管理方案、運行控制和 /或應急準備和響應措施等 ； 3. 系統(tǒng)的確定公司運作活動、產(chǎn)品和服務中的危險源，并評價其風險大小，根據(jù)危險源的風 險大小策劃具體的控制措施，這包括目標和管理方案、運行控制和應急準備和響應措施等 ； 4. 明確了過程運作的目標、職責、程序、控制方法及過程之間的順序和接口關系，通過識別、確定、監(jiān)視、測量分析等手段對這些過程進行管理； 5. 對過程進行管理的目的是實施管理體系，實現(xiàn)公司的方針和目標； 6. 對過程進行監(jiān)視、測量和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。 【銀光科技質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊】 章節(jié)號： （ ） 標題：文件要求 版次： C 修訂： 0 第 15 頁 共 216 頁 文件要求 總則 本公司一體化管理體系包括以下方面的文件： a) 第一層 次：管理手冊 (含文件化的管理方針、目標、指標及程序文件 )； b) 第二層次：公司為確保管理體系過程有效策劃、運行和控制所需的作業(yè)文件、記錄。 c) 質(zhì)量計劃是上述二個層次文件的補充，可以引用已經(jīng)形成的上述文件。 公司編寫的文件詳略程度及多少考慮了以下方面的因素： a) 公司的經(jīng)營規(guī)模和活動的類型； b) 過程及其相互作用的復雜程度； c) 人員的能力等。 本公司管理體系文件一般情況下采用紙質(zhì)文件 （雙面打?。?送交認證機構(gòu)和顧客 ，適當時候也 可采用 電子郵件等形式網(wǎng)上傳送 。 圖 1 管理體系 的 文件層次 管理手冊 程序文件 法律法規(guī)、管理方案 暫行管理辦法、 質(zhì)量計劃 度 記錄表格及其他管理文件 等 第一層次文件 第 二 層次文件 【銀光科技質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊】 章節(jié)號： （ ） 標題：文件要求 版次： C 修訂： 0 第 16 頁 共 216 頁 管理手冊 本公司建立和保持管理手冊，管理手冊界定了管理體系覆蓋的范圍，針對三個標準的主要要素及相互作用進行了描述，并指出查詢各層次文件的途徑，是一體化管理體系綱領性文件。 a) 手冊說明了本公司一體化管理體系的范圍，闡述了對 ISO9001： 2020 標準的刪減細節(jié)及合理性，對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系標準所有要求均予以采用； b) 手冊包括了為實施管理體系而編制的形成文件的程序； c) 手冊對管理體系所包含過程的相互作用進行了描述。 【銀光科技質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊】 章節(jié)號： 標題：檔案管理制度 版次： C 修訂： 0 第 17 頁 共 216 頁 文 件控制程序 1. 目的 對與管理體系有關的文件進行控制， 包括適當?shù)耐鈦砦募?，?確保各有關場所均使用有效文件。 2. 范圍 適用于 公司與 森林認證 管理體系運行有關的文件 以及 外來文件的控制。 3. 職責 總經(jīng)理負責 管理手冊的審批。 管理者代表負責管理手冊的審核 ，識別并收集政府及主管部門的外來文件 。 技術質(zhì)量部 負責技術類 文件的審批 ，識別并收集外來技術文件 。 企管部是 管理類 文件 的歸口管理部門，負責管理手冊的編制和修訂，第三層次文件的備案，組織文件的定期評審。 技術質(zhì)量部 是 技術類文件的歸口管理部門，負責工藝規(guī)程、質(zhì)量計劃等技術類文件的編寫、審核 工作，報技術質(zhì)量負責人（總工程師）批準。 其他各部門設專人管理本部門使用的文件，編制本部門使用的作業(yè)文件，部門主管負責本部門作業(yè)文件的審批。 4. 程序概要 編寫或修訂 審 批 備 案 發(fā) 放 管理和記錄 【銀光科技質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊】 章節(jié)號： 標題：檔案管理制度 版次： C 修訂： 0 第 18 頁 共 216 頁 5. 工作流程 文件的分類及編號 文件的分類 a) 按文件來源分：內(nèi)部文件、外來文件； b) 按文件類別分：管理體系文件、經(jīng)營性文件（合同、協(xié)議）、法律法規(guī)性文件、技術類文件等； c) 按文件受控狀態(tài)分：受控文件、不受控文件。 文件的編號 按《公司文件格式規(guī)范》 執(zhí)行 。 文件可以是任何媒體形式，如紙張、電子媒體（含磁、光盤拷貝）等。公司內(nèi)部使用的管理體系文件主要以紙張形式發(fā)放，提供給外部的管理體系文件也以紙張形式為主；辦公條件成熟時， 公司 內(nèi)部使用的管理體系文件宜采用電子版 發(fā)放。當不同形式的文件內(nèi)容存在差異時，以電子版（ PDF格式）為準。 文件分為“受控”和“不受控”兩種狀態(tài)。文件在公司內(nèi)部使用時均為“受控”版本，提供給其他單位或顧客時為“不受控”版本。前者在文件發(fā)生更改時應能追溯到所有的使用者，并予 以更換，后者則無此要求。提供給認證機構(gòu)的文件按“受控”文件處理。 文件的編寫及審批 管理手冊由企管部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。 作業(yè)文件原則上由各部門負責編制、審核，部門負責人批準，并報企管部備案。 文件的格式見《公司文件格式規(guī)范》。 文件的發(fā)放 文件發(fā)放前各部門應到企管部備案，填寫《 管理文件備案清單》， 在封面處 加蓋 “企管備案”字樣后， 再 進行發(fā)放。 凡加蓋“企管備案”的文件視為公司受控文件，未加蓋“企管備案”的文件視 為不受控文件。受控的管理手冊文件應有分發(fā)號，以便掌握其去向。 領用人應在 《文件發(fā)放清單》 中簽字，領用相應分發(fā)號的文件，并應對領用的文件妥善保管和使用，防止污損和遺失。受控文件不得隨意自行復印。需要時，使用者應向企管部申請領用。 【銀光科技質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊】 章節(jié)號： 標題：檔案管理制度 版次： C 修訂： 0 第 19 頁 共 216 頁 當文件丟失或嚴重破損時，原領用人應重新向企管部申請補發(fā)或更換 。企管部報管理者代表批準后予以補發(fā)或更換，更換的文件仍使用原分發(fā)號，并須將破損文件收回。補發(fā)文件應使用新的分發(fā)號，原分發(fā)號予以注銷，必要時將丟失文件的分發(fā)號通知有關部門，以防誤用。 補發(fā) 及更換 文件 均應按文件發(fā)放要求執(zhí)行。 受控文件的使用者工作崗位發(fā)生變動時，其使用文件按如下方式管理：在公司內(nèi)部調(diào)動性質(zhì)相同的崗位，保留原使用文件；調(diào)出本公司的，原使用文件由 企管 部負責收回。 文件的修訂 文件的修訂分為局部修訂和換版修訂 兩種形式，由批準人視修訂的范圍大小、次數(shù)而定 ，原則上一份文件只允許三次，且修改的條目 不超過 20條，否則應予換版。文件的修改或換版均應由原編寫部門進行。 紙張形式的文件局部修改時，將被修改的文字用碳素筆劃掉，原文處加蓋“ 企管備案 ”，修改內(nèi) 容在五字以內(nèi)可標于鄰近位置，如多于五字則填 寫《文件 /記錄更改申請單》 ，該表作為原文件的一部分按本程序的要求進行控制。換版可采取換頁或整體更換兩種形式，視換版內(nèi)容的多少而定。 文件修訂后的審批和發(fā)放仍按本程序執(zhí)行， 企管部 負責將作廢文件收回 ，并加蓋 填寫《文件 /記錄 收 回 銷毀單》 。 文件的管理 文件的儲存環(huán)境應滿足防火、防蟲和防潮等條件，以防文件變質(zhì)和損壞。 外來文件。 企管部 負責收集 行業(yè)相關法律法規(guī)等 外來文件， 技術質(zhì)量部負責收集行業(yè)管理和國家標準、設計規(guī)范等外來文件 。每年 12月對外來文件進行一次清理，以確認其有效性。 作廢文件的管理 a) 文件作廢時，應由原文件管理部門發(fā)文，宣布該文件作廢，以防止誤用。 b) 收回的作廢文件，在暫不銷毀前，應由該文件管理部門 做好 “作廢” 標識 ，或歸入作廢檔案類。 c) 文件銷毀應填寫《文件 /記錄 收 回銷毀單 》，經(jīng)文件管理部門負責人批準后予以銷毀。