【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第 11 頁 共 216 頁 適用范圍 /引 用標(biāo)準(zhǔn) 1. 本手冊(cè)適用范圍 產(chǎn)品和過程范圍 適用于公司 低能導(dǎo)爆索、礦巖破碎器材（石材爆裂管）、活塞式導(dǎo)爆管雷管的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)； 工 業(yè)導(dǎo)爆索、中繼起爆具、導(dǎo)爆管雷管、塑料導(dǎo)爆管 和震源藥柱等產(chǎn)品的生產(chǎn) 和服務(wù)。 區(qū)域范圍 適用于公司 工業(yè)導(dǎo)爆索、中繼起爆具、導(dǎo)爆管雷管、塑料導(dǎo)爆管、礦巖破碎器材（石材爆裂管）產(chǎn)品的生產(chǎn)區(qū)域和庫(kù)區(qū)范圍的是山東省費(fèi)縣城費(fèi)朱路中段。 適用于公司震源藥柱產(chǎn)品的生產(chǎn)區(qū)域和庫(kù)區(qū)范圍的是山東省棗莊市山亭區(qū)北莊鎮(zhèn)。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002020 idt ISO9000： 2020 管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020 管 理體系 要求 GB/T240012020 idt ISO14001： 2020 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 GB/T280012020（ OHSAS18001： 1999） 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 3. 手冊(cè)管理說明 本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的相關(guān)事宜由管理者代表統(tǒng)一負(fù)責(zé)，管理部門設(shè)在企管部。 未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。 手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交【銀光科技質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)】 章節(jié)號(hào)： ：適用范圍 /引用標(biāo)準(zhǔn) 版次： C 修訂： 0 第 12 頁 共 216 頁 還企管部，辦理核收登記。 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管， 不得損壞、丟失、隨意涂抹和私自復(fù)印。 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見， 以信息反饋單的形式 及時(shí)反饋 給管理者代表或企管部；管理者代表每年應(yīng)定期組織相關(guān)部門和人員對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修訂。 手冊(cè)的審批、收發(fā)和更改的具體程序詳細(xì)參見《文件控制程序》。 【銀光科技質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)】 章節(jié)號(hào)： ：定義和術(shù)語 /刪減說明 版次： C 修訂： 0 第 13 頁 共 216 頁 定義和術(shù)語 /刪減說明 1. 定義和術(shù)語 本手冊(cè)采用 GB/T19000— 2020 idt IS09000： 2020標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T24001— 2020 idt IS014001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T28001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語定義。 2. 刪減說明 本公司在生產(chǎn)制造和銷售服務(wù)過程中不存在顧客財(cái)產(chǎn)，因此本手冊(cè)對(duì)ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)中的 “ 顧客財(cái)產(chǎn) ”予以刪減。對(duì)此要求的刪減不會(huì)影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。 【銀光科技質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)】 章節(jié)號(hào)： 標(biāo)題：總要求 版次： C 修訂： 0 第 14 頁 共 216 頁 總要求 公司按照 GB/T 1900 GB/T24001 和 GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律法規(guī)建立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求： 1. 對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并對(duì)過程運(yùn)作和控制措施進(jìn)行策劃，必要時(shí)編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從顧客要求識(shí)別到顧客滿意度測(cè)量的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程，如管理評(píng)審過程，人員培訓(xùn)過程等 ； 2. 系統(tǒng)的 確定公司運(yùn)作活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠控制，或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，并對(duì)環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)環(huán)境影響的大小策劃具體的控制措施，這包括目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制和 /或應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施等 ； 3. 系統(tǒng)的確定公司運(yùn)作活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的危險(xiǎn)源，并評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)大小，根據(jù)危險(xiǎn)源的風(fēng) 險(xiǎn)大小策劃具體的控制措施，這包括目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制和應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施等 ； 4. 明確了過程運(yùn)作的目標(biāo)、職責(zé)、程序、控制方法及過程之間的順序和接口關(guān)系，通過識(shí)別、確定、監(jiān)視、測(cè)量分析等手段對(duì)這些過程進(jìn)行管理； 5. 對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的方針和目標(biāo)； 6. 對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 【銀光科技質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)】 章節(jié)號(hào)： （ ） 標(biāo)題：文件要求 版次： C 修訂： 0 第 15 頁 共 216 頁 文件要求 總則 本公司一體化管理體系包括以下方面的文件： a) 第一層 次：管理手冊(cè) (含文件化的管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)及程序文件 )； b) 第二層次：公司為確保管理體系過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的作業(yè)文件、記錄。 c) 質(zhì)量計(jì)劃是上述二個(gè)層次文件的補(bǔ)充，可以引用已經(jīng)形成的上述文件。 公司編寫的文件詳略程度及多少考慮了以下方面的因素： a) 公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和活動(dòng)的類型； b) 過程及其相互作用的復(fù)雜程度； c) 人員的能力等。 本公司管理體系文件一般情況下采用紙質(zhì)文件 （雙面打?。?送交認(rèn)證機(jī)構(gòu)和顧客 ，適當(dāng)時(shí)候也 可采用 電子郵件等形式網(wǎng)上傳送 。 圖 1 管理體系 的 文件層次 管理手冊(cè) 程序文件 法律法規(guī)、管理方案 暫行管理辦法、 質(zhì)量計(jì)劃 度 記錄表格及其他管理文件 等 第一層次文件 第 二 層次文件 【銀光科技質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)】 章節(jié)號(hào)： （ ） 標(biāo)題：文件要求 版次： C 修訂： 0 第 16 頁 共 216 頁 管理手冊(cè) 本公司建立和保持管理手冊(cè)，管理手冊(cè)界定了管理體系覆蓋的范圍，針對(duì)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的主要要素及相互作用進(jìn)行了描述，并指出查詢各層次文件的途徑，是一體化管理體系綱領(lǐng)性文件。 a) 手冊(cè)說明了本公司一體化管理體系的范圍，闡述了對(duì) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的刪減細(xì)節(jié)及合理性，對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)所有要求均予以采用； b) 手冊(cè)包括了為實(shí)施管理體系而編制的形成文件的程序； c) 手冊(cè)對(duì)管理體系所包含過程的相互作用進(jìn)行了描述。 【銀光科技質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)】 章節(jié)號(hào)： 標(biāo)題：檔案管理制度 版次： C 修訂： 0 第 17 頁 共 216 頁 文 件控制程序 1. 目的 對(duì)與管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制， 包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?，?確保各有關(guān)場(chǎng)所均使用有效文件。 2. 范圍 適用于 公司與 森林認(rèn)證 管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件 以及 外來文件的控制。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 管理手冊(cè)的審批。 管理者代表負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的審核 ，識(shí)別并收集政府及主管部門的外來文件 。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)技術(shù)類 文件的審批 ，識(shí)別并收集外來技術(shù)文件 。 企管部是 管理類 文件 的歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的編制和修訂，第三層次文件的備案，組織文件的定期評(píng)審。 技術(shù)質(zhì)量部 是 技術(shù)類文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)工藝規(guī)程、質(zhì)量計(jì)劃等技術(shù)類文件的編寫、審核 工作，報(bào)技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人（總工程師）批準(zhǔn)。 其他各部門設(shè)專人管理本部門使用的文件，編制本部門使用的作業(yè)文件，部門主管負(fù)責(zé)本部門作業(yè)文件的審批。 4. 程序概要 編寫或修訂 審 批 備 案 發(fā) 放 管理和記錄 【銀光科技質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)】 章節(jié)號(hào)： 標(biāo)題：檔案管理制度 版次： C 修訂： 0 第 18 頁 共 216 頁 5. 工作流程 文件的分類及編號(hào) 文件的分類 a) 按文件來源分：內(nèi)部文件、外來文件； b) 按文件類別分：管理體系文件、經(jīng)營(yíng)性文件（合同、協(xié)議）、法律法規(guī)性文件、技術(shù)類文件等； c) 按文件受控狀態(tài)分：受控文件、不受控文件。 文件的編號(hào) 按《公司文件格式規(guī)范》 執(zhí)行 。 文件可以是任何媒體形式，如紙張、電子媒體（含磁、光盤拷貝）等。公司內(nèi)部使用的管理體系文件主要以紙張形式發(fā)放，提供給外部的管理體系文件也以紙張形式為主；辦公條件成熟時(shí)， 公司 內(nèi)部使用的管理體系文件宜采用電子版 發(fā)放。當(dāng)不同形式的文件內(nèi)容存在差異時(shí)，以電子版（ PDF格式）為準(zhǔn)。 文件分為“受控”和“不受控”兩種狀態(tài)。文件在公司內(nèi)部使用時(shí)均為“受控”版本，提供給其他單位或顧客時(shí)為“不受控”版本。前者在文件發(fā)生更改時(shí)應(yīng)能追溯到所有的使用者，并予 以更換，后者則無此要求。提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件按“受控”文件處理。 文件的編寫及審批 管理手冊(cè)由企管部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 作業(yè)文件原則上由各部門負(fù)責(zé)編制、審核，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并報(bào)企管部備案。 文件的格式見《公司文件格式規(guī)范》。 文件的發(fā)放 文件發(fā)放前各部門應(yīng)到企管部備案，填寫《 管理文件備案清單》， 在封面處 加蓋 “企管備案”字樣后， 再 進(jìn)行發(fā)放。 凡加蓋“企管備案”的文件視為公司受控文件，未加蓋“企管備案”的文件視 為不受控文件。受控的管理手冊(cè)文件應(yīng)有分發(fā)號(hào)，以便掌握其去向。 領(lǐng)用人應(yīng)在 《文件發(fā)放清單》 中簽字，領(lǐng)用相應(yīng)分發(fā)號(hào)的文件，并應(yīng)對(duì)領(lǐng)用的文件妥善保管和使用，防止污損和遺失。受控文件不得隨意自行復(fù)印。需要時(shí)，使用者應(yīng)向企管部申請(qǐng)領(lǐng)用。 【銀光科技質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)】 章節(jié)號(hào)： 標(biāo)題：檔案管理制度 版次： C 修訂： 0 第 19 頁 共 216 頁 當(dāng)文件丟失或嚴(yán)重破損時(shí)，原領(lǐng)用人應(yīng)重新向企管部申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)或更換 。企管部報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后予以補(bǔ)發(fā)或更換，更換的文件仍使用原分發(fā)號(hào)，并須將破損文件收回。補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)使用新的分發(fā)號(hào)，原分發(fā)號(hào)予以注銷，必要時(shí)將丟失文件的分發(fā)號(hào)通知有關(guān)部門，以防誤用。 補(bǔ)發(fā) 及更換 文件 均應(yīng)按文件發(fā)放要求執(zhí)行。 受控文件的使用者工作崗位發(fā)生變動(dòng)時(shí)，其使用文件按如下方式管理：在公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)性質(zhì)相同的崗位，保留原使用文件；調(diào)出本公司的，原使用文件由 企管 部負(fù)責(zé)收回。 文件的修訂 文件的修訂分為局部修訂和換版修訂 兩種形式，由批準(zhǔn)人視修訂的范圍大小、次數(shù)而定 ，原則上一份文件只允許三次，且修改的條目 不超過 20條，否則應(yīng)予換版。文件的修改或換版均應(yīng)由原編寫部門進(jìn)行。 紙張形式的文件局部修改時(shí)，將被修改的文字用碳素筆劃掉，原文處加蓋“ 企管備案 ”，修改內(nèi) 容在五字以內(nèi)可標(biāo)于鄰近位置，如多于五字則填 寫《文件 /記錄更改申請(qǐng)單》 ，該表作為原文件的一部分按本程序的要求進(jìn)行控制。換版可采取換頁或整體更換兩種形式，視換版內(nèi)容的多少而定。 文件修訂后的審批和發(fā)放仍按本程序執(zhí)行， 企管部 負(fù)責(zé)將作廢文件收回 ，并加蓋 填寫《文件 /記錄 收 回 銷毀單》 。 文件的管理 文件的儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)滿足防火、防蟲和防潮等條件，以防文件變質(zhì)和損壞。 外來文件。 企管部 負(fù)責(zé)收集 行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)等 外來文件， 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集行業(yè)管理和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)范等外來文件 。每年 12月對(duì)外來文件進(jìn)行一次清理，以確認(rèn)其有效性。 作廢文件的管理 a) 文件作廢時(shí)，應(yīng)由原文件管理部門發(fā)文，宣布該文件作廢，以防止誤用。 b) 收回的作廢文件，在暫不銷毀前，應(yīng)由該文件管理部門 做好 “作廢” 標(biāo)識(shí) ，或歸入作廢檔案類。 c) 文件銷毀應(yīng)填寫《文件 /記錄 收 回銷毀單 》，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以銷毀。