【導(dǎo)讀】版次：C修訂：0第1頁共216頁。第二章管理體系結(jié)構(gòu)和職責(zé)分配表。職責(zé)、權(quán)限與溝通。第七章產(chǎn)品和實(shí)現(xiàn)

　　

【正文】 ，確定重要環(huán)境因素，并對其進(jìn)行管理。 2. 范圍 適用于本公司能夠控制以及能夠施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別 、 評價(jià) 、 更新與管理。 3. 職責(zé) 安全環(huán)保處負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素的識(shí)別 、評價(jià)與及時(shí)更新活動(dòng)，匯總所識(shí)別的環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素。 各 分廠 負(fù)責(zé) 協(xié)助安全環(huán)保處 識(shí)別本 分廠內(nèi)的環(huán)境因素，評價(jià)重要環(huán)境因素并及時(shí)更新。 管理者代表批準(zhǔn)環(huán)境因素清單與重要環(huán)境因素清單。 4. 程序概要 5. 工作流程 環(huán)境因素的識(shí)別 環(huán)境因素識(shí)別 環(huán)境因素評價(jià) 重要環(huán)境因素管理 環(huán)境因素更新 【銀光科技質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊】 章節(jié)號(hào)： 標(biāo)題：環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)程序 版次： C 修訂： 0 第 30 頁 共 216 頁 安全環(huán)保處 組織各職能部門及 各分廠 根據(jù)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程識(shí)別 其中對環(huán)境產(chǎn)生影響的環(huán)境因素。 各部門及 各分廠 在識(shí)別環(huán)境因素和環(huán)境影響時(shí)須考慮以下幾個(gè)方面： a) 公司的活動(dòng)和服務(wù)過程中所排放的廢水、廢氣、固體廢棄物、噪聲等污染物，土地的污染，資源、能源的消耗，其他環(huán)境問題和社區(qū)問題（給周圍居民、地區(qū)等造成的環(huán)境影響）等。 b) 公司可控制的以及能夠施加影響的環(huán)境因素，如 外來 施工單位等）有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素。 c) 三種時(shí)態(tài)：過去曾發(fā)生過的環(huán)境影響、現(xiàn)在正在發(fā)生的環(huán)境影響、將來會(huì)發(fā)生的環(huán)境影響。 d) 三種狀態(tài)：正常運(yùn)行狀態(tài)、異常運(yùn)行狀態(tài)、緊急 狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸等事故）所伴隨著潛在的重大環(huán)境影響。 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)可采用的方法： a) 調(diào)查法； b) 問卷法； c) 現(xiàn)場觀察法。 各部門及 各分廠 將識(shí)別出的環(huán)境因素分別記錄在《 環(huán)境因素識(shí)別及評價(jià)表 》中， 安全環(huán)保處 負(fù)責(zé)整理和匯總。 環(huán)境因素的評價(jià) 安全環(huán)保處 按照表 表 2的評價(jià)方法對公司的環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，填寫《重要環(huán)境因素清單》，評價(jià)結(jié)果提交管理者代表。 表 1 對污染物及噪聲排放的評價(jià)方法 內(nèi) 容 得分 內(nèi)容 得分 ① 影響的范圍（以 a表示） ② 環(huán) 境影響的程度（以 b表示） ? 超出范圍 ? 周圍社區(qū) ? 場界內(nèi) a=5 a=3 a=1 ? 嚴(yán)重 ? 一般 ? 輕微 b=5 b=3 b=1 ③ 環(huán)境影響發(fā)生的頻率（以 c表示） ④ 法律法規(guī)遵循的情況（以 d表示） ? 持續(xù)發(fā)生 ? 間歇發(fā)生 ? 偶然發(fā)生 c=5 c=3 c=1 ? 超標(biāo) ? 接近標(biāo)準(zhǔn) ? 達(dá)標(biāo) d=5 d=3 d=1 ⑤ 環(huán)境影響的社會(huì)關(guān)注度（以 e表示） 重要環(huán)境因素的 注釋（∑） ? 嚴(yán)重 ? 中等 ? 輕微 e=5 e=3 e=1 當(dāng)∑ =a+b+c+d+e≥ 14時(shí)則評為重要環(huán)境因素 。另外 當(dāng) a或 b或 d=5時(shí)，可直接評為重要環(huán)境因素。 ≥ 14 【銀光科技質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊】 章節(jié)號(hào)： 標(biāo)題：環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)程序 版次： C 修訂： 0 第 31 頁 共 216 頁 表 2 能源 、 資源消耗評價(jià)方法 內(nèi) 容 得分 內(nèi) 容 得分 ① 人均產(chǎn)值年消耗量（以 f表示） ② 可節(jié)約程度（以 g表示） ? 大 ? 中 ? 小 f=5 f=3 f=1 ? 加強(qiáng)管理可明顯見效 ? 改造工藝可明顯見效 ? 較難節(jié)約 g=5 g=3 g=1 重要環(huán)境因素注釋（∑）：當(dāng)∑ =f+g≥ 8時(shí)則評為重要環(huán)境因素。另外當(dāng) f=5或 g=5時(shí)，可直接評為重要環(huán)境因素。 《環(huán)境因素識(shí)別及評價(jià)表》、《重要環(huán)境因素清單》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到環(huán)境體系覆蓋的各部門。 重要環(huán)境因素的管理 a) 公司及 企管部 在設(shè)定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)時(shí)應(yīng)對重要環(huán)境因素加以考慮。 b) 安全環(huán)保處 及 各分廠 應(yīng)確保在制訂管理方案時(shí)，體現(xiàn)對重要環(huán)境因素的控制，或通過制定程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書（包括應(yīng)急預(yù)案）時(shí)加以控制，并組織相關(guān)部門和 各分廠 實(shí)施。 環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)的時(shí)機(jī)與更新 在 建立環(huán)境管理體系 初期 ， 安全環(huán)保處 應(yīng)組織各職能部門及 各分廠 進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和評價(jià)。 安全環(huán)保處 每年應(yīng)至少組織一次對公司環(huán)境因素進(jìn)行全面評審和更新。 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素： a) 相關(guān)法 律、法規(guī)發(fā)生變化； b) 公司經(jīng)營范圍發(fā)生變化； c) 新項(xiàng)目開工； d) 相關(guān)方提出抱怨或合理化要求； e) 內(nèi)審和管理評審的要求； f) 發(fā)現(xiàn)遺漏的環(huán)境因素。 環(huán)境因素更新涉及文件的更改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》。 6. 相關(guān)文件 文件控制程序 【銀光科技質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊】 章節(jié)號(hào)： 標(biāo)題：環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)程序 版次： C 修訂： 0 第 32 頁 共 216 頁 7. 記錄 環(huán)境因素識(shí)別及評價(jià)表 YK/HBJL001 重要環(huán)境因素清單 YK/HBJL002 編寫：梁長夫 審核：張全厚 批準(zhǔn)： 孫召穎 【銀光科技質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊】 章節(jié)號(hào)： 標(biāo)題：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制程序 版次： C 修訂： 0 第 33 頁 共 216 頁 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制程序 1. 目的 辨識(shí)危險(xiǎn)源，評價(jià)重大風(fēng)險(xiǎn)并加以控制。 2. 范圍 適用于 公司生產(chǎn)、服務(wù) 有關(guān)的活動(dòng)以及作業(yè)場所內(nèi)設(shè)施中涉及到的危險(xiǎn)源 的辨識(shí) 、 風(fēng)險(xiǎn)性評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制。 3. 職責(zé) 安全環(huán)保處 負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，匯總所辨識(shí)的危險(xiǎn)源，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，制訂公司級管理方案并運(yùn)用相關(guān)程序加以控制。指導(dǎo) 、 督促 各分廠 辨識(shí)危險(xiǎn)源。 各職能部門 、各分廠 負(fù)責(zé)辨識(shí)與自身有關(guān)的危險(xiǎn)源，對涉及的重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。 管理者代表批準(zhǔn)《危險(xiǎn)源辨識(shí)及評價(jià)表》和《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》。 4. 程序概要 危險(xiǎn)源辨識(shí) 危險(xiǎn)源評價(jià) 危險(xiǎn)源的管理 危險(xiǎn)源更新 【銀光科技質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊】 章節(jié)號(hào)： 標(biāo)題：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制程序 版次： C 修訂： 0 第 34 頁 共 216 頁 5. 工作程序 危險(xiǎn)源的辨識(shí) 重大危險(xiǎn)源由 安全環(huán)保處組織各部門優(yōu)先按照《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》 GB 182182020 的國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行本公司的重大危險(xiǎn)源辨識(shí)工作。 （詳見該標(biāo)準(zhǔn)的第 4 條款） a) 重大危險(xiǎn)源 辨識(shí)依據(jù)是物質(zhì)的危險(xiǎn)特性及其數(shù)量； b) 重大危險(xiǎn)源的分類 分為生產(chǎn)場所重大危險(xiǎn)源和貯存區(qū)重大危險(xiǎn)源兩種 ： 生產(chǎn)場所重大危險(xiǎn)源是根據(jù)物質(zhì)不同的特性，按照爆炸、易燃、活性化學(xué)物質(zhì)和有毒的四類物質(zhì)的品名及其臨界量加以確定。 貯存區(qū)重大危險(xiǎn)源的確定方法與生產(chǎn)場所重大危險(xiǎn)源基本相同，只是因?yàn)楣に嚄l件較為穩(wěn)定，臨界量數(shù)值較大 。 c) 以上四類物質(zhì)的名稱及其臨界量（生產(chǎn)區(qū)和貯存區(qū)）見 標(biāo)準(zhǔn) 的表1～表 4。 其他 危險(xiǎn)源由 安全環(huán)保處 組織各職能部門及 各分廠 ，根據(jù)本公司的活動(dòng)及工作場內(nèi)的設(shè)施特點(diǎn)，辨識(shí)哪些因素可能導(dǎo)致對人的安全和人體健康產(chǎn)生危害。危險(xiǎn)源的辨識(shí)要考慮常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場所的人員（包括上級主管部門人員 、 外來參觀者等）的活動(dòng)；工作場所的設(shè)施 (無論由 本公司還是由其他單位所提供 )。危害可分為以下類別： a) 火災(zāi)； b) 爆炸，包括 危險(xiǎn)物品、 可燃性氣體 、 壓力容器引發(fā)的爆炸事故； c) 物體打擊， 是指物體在重力或其他外力的作用下產(chǎn)生運(yùn)動(dòng)，打擊人體造成人身傷亡事故； d) 機(jī)械傷害，是指機(jī)械設(shè)備運(yùn)動(dòng)或靜止部件 、 工具 、 加工件直接與人體接觸引起的夾擊 、 碰撞 、 剪切 、 卷入 、 絞 、 碾 、 割 、 刺等傷害； e) 觸電，包括雷擊傷亡事故； f) 車輛傷害，是指機(jī)動(dòng)車輛在行駛中引起的人體墜落和物體倒塌 、 飛落 、擠壓傷亡事故； g) 灼燙，是指火焰燒傷 、 高溫物體燙傷 、 化學(xué)灼傷（酸 、 堿 、 鹽 、 有機(jī)物引發(fā)的體內(nèi)外灼傷） 、 物理灼傷（光 、 放射物質(zhì)引發(fā)的體內(nèi)外灼傷）； h) 放炮，是指 檢驗(yàn)、試驗(yàn)或 爆破作業(yè)中發(fā)生的傷亡事故； i) 中毒和窒息，包括中毒 、 缺氧窒息 、 中毒性窒息； j) 其他傷害，是指除上述以外的危險(xiǎn)源，如摔 、 扭 、 挫 、 擦 、 刺 、 割傷和非機(jī)動(dòng)車碰撞 、 軋傷等。以及粉塵 、 毒物 、 噪聲 、 振動(dòng) 、 輻射 、 高溫 、 低溫等危險(xiǎn)源。 各部門及 各分廠 可采用現(xiàn)場觀察 、 座談或查閱工傷事故記錄相結(jié)合的辦法，將已辨識(shí)的危險(xiǎn)源填入《危險(xiǎn)源辨識(shí)及評價(jià)表》 或利用五步法危險(xiǎn)評價(jià)工具 ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào) 安全環(huán)保處 匯總 。 現(xiàn)場觀察：對日常辦公活動(dòng) 、生產(chǎn)服務(wù) 活動(dòng)等進(jìn)行現(xiàn)場觀察，分析過程中存在的危險(xiǎn)源。 座談：召集安全管理人員 、 專業(yè)人員 、 管理人員等，討論分析各項(xiàng)活動(dòng)【銀光科技質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊】 章節(jié)號(hào)： 標(biāo)題：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制程序 版次： C 修訂： 0 第 35 頁 共 216 頁 中存在的危險(xiǎn)源，對通過現(xiàn)場觀察分析出的危險(xiǎn)源，進(jìn)行補(bǔ)充和確認(rèn)。 通過對以往工傷事故記錄的調(diào)查識(shí)別危險(xiǎn)源。 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)的定性評價(jià)準(zhǔn)則如下： a) 按照 GB 182182020 中 條款的辨識(shí)指標(biāo)確定的生產(chǎn)區(qū)和貯存區(qū)重大風(fēng)險(xiǎn)，評價(jià)為重大風(fēng)險(xiǎn)； b) 公司最高管理層特別關(guān)注的 其他 風(fēng)險(xiǎn)事故，評價(jià)為 重大風(fēng)險(xiǎn)； c) 違反法律 、 法規(guī)，預(yù)計(jì)可能導(dǎo)致的事故結(jié)果在重傷或重傷以上的，評價(jià)為重大風(fēng)險(xiǎn)； d) 曾經(jīng)發(fā)生過且無良好控制措施的事故或風(fēng)險(xiǎn)事件，評價(jià)為重大風(fēng)險(xiǎn)； e) 緊急狀態(tài)下的風(fēng)險(xiǎn)事件，評價(jià)為重大風(fēng)險(xiǎn)； f) 相關(guān)方強(qiáng)烈抱怨的事故或風(fēng)險(xiǎn)事件，評價(jià)為重大風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)的定量評價(jià)采用 《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》 GB 182182020 中 LEC評價(jià)法 進(jìn)行 ，風(fēng)險(xiǎn)級別 D=L E C： L—— 發(fā)生事故的可能性大小。 （表 1） E—— 人體暴露在這種危險(xiǎn)因素中的頻繁程度。 （表 2） C—— 如果一旦發(fā)生事故會(huì) 造成的損失后果。 （表 3） D—— 評價(jià)危險(xiǎn)性大小。 （表 4） D值越大，說明危險(xiǎn)性越大，需要增加安全措施。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)評估的最終危害性分值 D≥ 160時(shí)，評價(jià)為重大風(fēng)險(xiǎn)，必須加以整改。 表 1 發(fā)生事故的可能性（ L）： 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性（ L） 10 極為可能， 完全可以預(yù)料 6 相當(dāng)可能 3 可能但不經(jīng)常 1 可能性小，完全意外 很不可能 .可以設(shè)想 極不可能 實(shí)際不可能 表 2 人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（ E）： 分?jǐn)?shù)值 暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（ E） 10 連續(xù)暴 露 6 每天工作時(shí)間暴露 3 每周一次 2 每月一次 1 每年一次或幾次 非常罕見的 表 3 一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果（ C）： 【銀光科技質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊】 章節(jié)號(hào)： 標(biāo)題：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制程序 版次： C 修訂： 0 第 36 頁 共 216 頁 分?jǐn)?shù)值 發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果（ C） 100 大災(zāi)難，許多人死亡 40 災(zāi)難，數(shù)人死亡 15 非常嚴(yán)重，一人死亡 7 嚴(yán)重，重傷 3 重大 .致殘 1 引人注目，需要救護(hù) 表 4 風(fēng)險(xiǎn)評估的最終危害性分值（ D）： 分?jǐn)?shù)值（ D） 危險(xiǎn)程度 D≥ 320 極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè) 160≤ D＜ 320 高度危