4內部控制自查階段工作安排(編輯修改稿)
2025-08-19 22:58 本頁面
【文章內容簡介】 行自評、整改 。 、職責權限目錄等 ⑴ 根據現(xiàn)有組織機構繪制組織結構圖，確定具體崗位名稱，直觀地反映本單位、本部門組織機構的構成層級及控制關系。 ⑵ 編制組織機構職責、權限目錄。根據組織機構層級，整理每層級的職責和權限，按照本單位、本部門從高至低層級順序，填報《組織機構職責權限表》（表一） 對應 18 項應用指引，將本單位、本部門涉及實際業(yè)務或事項按不同內容進行分類和再分類，形成一、二、三級流程填報《業(yè)務流程目錄表》（表二）。
范文總結相關推薦
鄂ICP備17016276號-1