4內部控制辦公室工作總結(編輯修改稿)
2025-08-27 03:37 本頁面
【文章內容簡介】 工作并上報中國殘聯(lián)。 ，按照政府采購文件精神和有關制度抽查經(jīng)濟合同臺賬和政府采購工作，和計財處核對抽查調取經(jīng)濟合同 **個，臺賬金額 ***萬，抽查調取中心政府采購 **筆，目錄金額 ***萬元，抽查調取中心大額財務收支 “ 三重一大 ”** 筆，金額 ***萬，擬將財務管理對內請手續(xù)、財務核算資料、經(jīng)濟合同進行抽查，對財務收支、預算執(zhí)行、政府采購、內控程序執(zhí)行和規(guī)范向中心內控領導小組專題匯報。目前相關工作正在進行中。 ，參與行政 處存貨和固定資 第 3 頁 共 5 頁 產的盤查工作六次，完成中心 16 月份新增資產 ***筆的抽查核對工作，價值 ***萬元，待報廢資產 ***筆，金額 ***萬元，調查賬實相符情況，收集中心資產使用效能和績效分析。 ，組織召開內控研討會議兩次，對中心各部門和所屬企業(yè)內控工作提出改進的措施。向中心內控領導小組匯報中心內控管理工作 1次。收集中
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