4內(nèi)部控制辦公室工作總結(jié)(編輯修改稿)
2025-08-27 03:37 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 工作并上報(bào)中國(guó)殘聯(lián)。 ，按照政府采購(gòu)文件精神和有關(guān)制度抽查經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬和政府采購(gòu)工作，和計(jì)財(cái)處核對(duì)抽查調(diào)取經(jīng)濟(jì)合同 **個(gè)，臺(tái)賬金額 ***萬(wàn)，抽查調(diào)取中心政府采購(gòu) **筆，目錄金額 ***萬(wàn)元，抽查調(diào)取中心大額財(cái)務(wù)收支 “ 三重一大 ”** 筆，金額 ***萬(wàn)，擬將財(cái)務(wù)管理對(duì)內(nèi)請(qǐng)手續(xù)、財(cái)務(wù)核算資料、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行抽查，對(duì)財(cái)務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行、政府采購(gòu)、內(nèi)控程序執(zhí)行和規(guī)范向中心內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組專題匯報(bào)。目前相關(guān)工作正在進(jìn)行中。 ，參與行政 處存貨和固定資 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 產(chǎn)的盤查工作六次，完成中心 16 月份新增資產(chǎn) ***筆的抽查核對(duì)工作，價(jià)值 ***萬(wàn)元，待報(bào)廢資產(chǎn) ***筆，金額 ***萬(wàn)元，調(diào)查賬實(shí)相符情況，收集中心資產(chǎn)使用效能和績(jī)效分析。 ，組織召開(kāi)內(nèi)控研討會(huì)議兩次，對(duì)中心各部門和所屬企業(yè)內(nèi)控工作提出改進(jìn)的措施。向中心內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)中心內(nèi)控管理工作 1次。收集中
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