【文章內(nèi)容簡介】 用 ? 各分廠廠長 檢驗(yàn)合格 ? 否 是 檢測中心 財(cái)務(wù)部 物資領(lǐng)用流程 檢驗(yàn)員 ?分廠需建立大修記錄檔案 裝備部 分廠 檢驗(yàn)員 ? 流程 設(shè)備大修流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門 :裝備部 總責(zé)任人 :裝備部經(jīng)理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 檢驗(yàn)員 過程檢驗(yàn) 38 采購管理流程 流程 采購管理流程 流程文件編號 : XX有 限 公 司 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :供運(yùn)部 總責(zé)任人 :供運(yùn)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 相關(guān)部門 供運(yùn)部 財(cái)務(wù)部 需求 ? 審批通過 庫存是 否足夠 是否有 供應(yīng)商合同 詢價、比價、談判 簽訂采購合同 供方送貨 是 否 否 是 安排車輛取貨 否 ?采購申請單 部門相關(guān)人員 倉庫保管員 采購?fù)鈪f(xié)員 采購?fù)鈪f(xié)員 部門相關(guān)人員 供運(yùn)部經(jīng)理 ?采購合同 ? ?供運(yùn)部用車申請 供運(yùn)部經(jīng)理 ?檢驗(yàn)報告、入庫單，由檢測中心配合 檢驗(yàn)員 倉庫保管員 付款 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 是 ? ?按相關(guān)審批權(quán)限 制定采購計(jì)劃 ? 信息備案存檔 進(jìn)貨檢驗(yàn)流程 ? 領(lǐng)料 39 外協(xié)加工管理流程 流程 外協(xié)加工管理流程 流程文件編號 : XX有 限 公 司 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :供運(yùn)部 總責(zé)任人 :供運(yùn)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 裝備部 外協(xié)加工需求 總經(jīng)理 已審批的方案或預(yù)算內(nèi) 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi) 否 總經(jīng)理審批 簽定合同 質(zhì)量驗(yàn)收 審核 供運(yùn)部經(jīng)理 供運(yùn)部 否 是 ? ?根據(jù)相關(guān)制度進(jìn)行審核 是 ? ?圖紙，外協(xié)加工申請單 裝備部經(jīng)理 供運(yùn)部經(jīng)理 檢測中心 檢驗(yàn)員 交付使用 信息備案存檔 董事會審批 40 物資領(lǐng)用管理流程 流程 物資領(lǐng)用管理流程 流程文件編號 : XX有 限 公 司 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 供運(yùn)部 總責(zé)任人 :供運(yùn)部經(jīng)理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 領(lǐng)用需求 供運(yùn)部 簽字認(rèn)可 領(lǐng)用申請 ? ?庫存臺賬 ?領(lǐng)用單 領(lǐng)用單位 領(lǐng)料 否 更新庫存臺賬 ? 是 ? ?領(lǐng)用單 是否 有庫存 ?必要時供運(yùn)部協(xié)助搬運(yùn) 叉車工 經(jīng)理助理 采購管理流程 倉庫保管員 相關(guān)人員 相關(guān)人員 倉庫保管員 使用 ? 41 客車使用流程 流程 客車使用流程 流程文件編號 : XX有 限 公 司 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :供運(yùn)部 總責(zé)任人 :供運(yùn)部經(jīng)理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 各部門 供運(yùn)部 總經(jīng)理 用車需求 ?對駕駛員服務(wù)的評價 ?申請單 用車申請 審核 經(jīng)理審核 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi) 經(jīng)理審批 審批 用車 是 否 運(yùn)費(fèi)考核 簽字確認(rèn) 核定運(yùn)費(fèi)和油耗 ? 用車人 供運(yùn)部經(jīng)理助理 用車人 車輛調(diào)度 部門經(jīng)理 ? 42 一分廠 20系列生產(chǎn)管理流程（一） 流程 20系列生產(chǎn)管理流程 流程文件編號 : XX有 限 公 司 本流程共 4頁之第 1頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :一分廠 總責(zé)任人 : 一分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 一分廠 月度生產(chǎn)計(jì)劃 廠長助理 領(lǐng)用原材料 拉絲工長 二次拉絲 拉絲操作工 抽檢 一分廠技術(shù)組 最終檢驗(yàn)員 熱處理 ?生產(chǎn)記錄表 ?生產(chǎn)記錄表 產(chǎn)值記錄表 ?細(xì)分作業(yè)計(jì)劃，分解成各道工序周計(jì)劃和日計(jì)劃 ?領(lǐng)料單 ?檢驗(yàn)報告 ?檢驗(yàn)報告 質(zhì)量管理員 一次拉絲 不合格 熱處理操作工 制定細(xì)分作業(yè)計(jì)劃 合格 試樣全檢 檢測中心 ? 不合格 合格 ? ? ? ? ? 物資領(lǐng)用流程 供運(yùn)部 相關(guān)部門提出臨時需求 ? ?工作聯(lián)系單 不合格品處置 43 一分廠 20系列生產(chǎn)管理流程（二） XX有 限 公 司 一分廠技術(shù)組 責(zé)任人 備注 一分廠 抽檢 熱處理 三次拉絲 抽檢 熱處理 試樣全檢 檢測中心 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 質(zhì)量管理員 質(zhì)量管理員 最終檢驗(yàn)員 ?檢驗(yàn)報告 ?檢驗(yàn)報告 ? ? ?檢驗(yàn)報告 ? 流程 20系列生產(chǎn)管理流程 流程文件編號 : 本流程共 4頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門 :一分廠 總責(zé)任人 : 一分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 不合格品處置 44 一分廠 20系列生產(chǎn)管理流程（三） XX有 限 公 司 一分廠技術(shù)組 責(zé)任人 備注 一分廠 四次拉絲（成品） 抽檢 熱處理 :球化 坯條軋制 抽檢 軋制操作工 試樣全檢 試樣全檢 ?生產(chǎn)記錄表 運(yùn)轉(zhuǎn)記錄表 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 檢測中心 ? 質(zhì)量管理員 質(zhì)量管理員 最終檢驗(yàn)員 最終檢驗(yàn)員 ?檢驗(yàn)報告 ? ?檢驗(yàn)報告 ? ?檢驗(yàn)報告 ? ?檢驗(yàn)報告 ? 流程 20系列生產(chǎn)管理流程 流程文件編號 : 本流程共 4頁之第 3頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門 :一分廠 總責(zé)任人 : 一分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 不合格品處置 45 XX有 限 公 司 一分廠技術(shù)組 責(zé)任人 備注 一分廠 熱處理 :再結(jié)晶 沖淬卷 試樣全檢 ?填寫生產(chǎn)記錄表、責(zé)任卡、產(chǎn)值記錄表 貼合格證 沖淬操作工 一分廠 20系列生產(chǎn)管理流程（四） 試樣全檢 最終檢驗(yàn)員 ?檢驗(yàn)報告單成品入庫單 銷售中心倉庫管理員 坯條入庫 成品入庫 檢測中心 ?供運(yùn)部配合 ? ? ? 不合格 合格 不合格 合格 坯條倉庫管理員 ?坯條倉庫臺賬 ? 最終檢驗(yàn)員 最終檢驗(yàn)員 ?檢驗(yàn)報告 ? ?檢驗(yàn)報告 ? 流程 20系列生產(chǎn)管理流程 流程文件編號 : 本流程共 4頁之第 4頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門 :一分廠 總責(zé)任人 : 一分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 不合格品處置 46 二分廠蓋板針布生產(chǎn)管理流程（一） XX有 限 公 司 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 二分廠 總責(zé)任人 : 二分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 流程 蓋板針布生產(chǎn)管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 供運(yùn)部 二分廠 月度生產(chǎn)計(jì)劃 配置植針機(jī)臺型號 廠長助理 廠長助理 植針工序 磨針工序 切條工序 植針巡檢 磨針專檢 整檢工序 拆余針工序 ? ?生產(chǎn) 計(jì)劃 各工序操作工 檢驗(yàn)員 相關(guān)部門提出臨時需求 ? 制定細(xì)分作業(yè)計(jì)劃 ? 物資領(lǐng)用流程 ?工作聯(lián)系單 ?細(xì)分作業(yè)計(jì)劃，分解成各道工序周計(jì)劃和日計(jì)劃 檢測中心 47 二分廠蓋板針布生產(chǎn)管理流程（二） 檢測中心 責(zé)任人 備注 供運(yùn)部 二分廠 烘干工序 挑切工序 高頻淬火 最終檢驗(yàn) 最終檢驗(yàn)員 ?供運(yùn)部配合 是否高耐磨鋼絲 是否 截切型 火焰淬火 否 是 是 否 制夾工序 沖床工序 上夾工序 入庫 ? 包裝工序 ? ?進(jìn)口鋼絲烘干 4天、國產(chǎn)鋼絲烘干 5天 ? ? ?淬火檢驗(yàn) 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 二分廠 總責(zé)任人 : 二分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 流程 蓋板針布生產(chǎn)管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : XX有 限 公 司 48 三分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程（一） XX有 限 公 司 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 三分廠 總責(zé)任人 : 三分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 流程 固定蓋板生產(chǎn)管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 相關(guān)部門 三分廠 ?生產(chǎn) 計(jì)劃 月度生產(chǎn)計(jì)劃 物資領(lǐng)用流程 廠長助理 一分廠生產(chǎn) ? 邊夾條 齒條 封頭型材 骨條 鋁骨 沖端邊 沖齒片 串片 封頭 斷料 開槽 包夾 鐵骨 銑臺階 鉆鉸孔 銑腰孔 涂層 檢驗(yàn)合格 檢驗(yàn)合格 自檢合格 自檢 合格 自檢合格 各工序 操作工 裝備部制造 ? ?1產(chǎn)品標(biāo)識卡，追蹤到包夾工序 2產(chǎn)質(zhì)量日報表，后續(xù)每道工序都必須填寫 相關(guān)部門提出臨時需求 ? ?工作聯(lián)系單 巡檢 *除自檢外，其它檢驗(yàn)均由檢測中心檢驗(yàn)員進(jìn)行 49 三分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程（二） XX有 限 公 司 檢測中心 責(zé)任人 備注 供運(yùn)部 三分廠 入庫 外圓磨倒角 自檢合格 外圓磨刷光 鋁骨清潔 鐵骨油漆、清潔 包裝 最終檢驗(yàn) 檢驗(yàn)員 ?供運(yùn)部配合 ? 成品 ? ?成品入庫單 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 三分廠 總責(zé)任人 : 三分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 流程 固定蓋板生產(chǎn)管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 質(zhì)量管理員 操作工 50 分廠設(shè)備日常檢修流程 XX有 限 公 司 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 各分廠 總責(zé)任人 : 廠長助理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 流程 設(shè)備日常檢修流程 流程文件編號 : 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 各分廠 設(shè)備發(fā)生故障報修 檢查及故障判定 是否更換配件 故障檢修并 確定檢修方案 是否有配件 是否標(biāo)準(zhǔn)件 更換配件 設(shè)備修復(fù) 是 否 是 否 定期巡檢、日常保養(yǎng) 采購管理流程 是 是否有圖紙 圖紙測繪 配件加工、外協(xié) 是 否 否 ?研究所存檔 ? 相關(guān)部門 交付使用 ? ?供運(yùn)部配合 技術(shù)員 部門經(jīng)理 機(jī)修人員操作工 ? ?檢修記錄 ? ?根據(jù)設(shè)備檢修制度確定 機(jī)修組長 統(tǒng)計(jì)分析并存檔 各分廠廠長助理 51 分廠設(shè)備日常保養(yǎng)流程（一） XX有 限 公 司 責(zé)任人 備注 分廠 停止設(shè)備運(yùn)行 切斷電源 掛禁止牌 有效脫開傳動設(shè)備 內(nèi)部機(jī)構(gòu)檢查 是否有故 障或異常 清洗、換油等 操作責(zé)任人 是 否 外部清潔 傳動機(jī)構(gòu)潤滑 ? ?集中保養(yǎng)時只在總電源處掛牌，日常保養(yǎng)時在電氣開關(guān)處掛牌 操作責(zé)任人 機(jī)修工 操作責(zé)任人 操作責(zé)任人 操作責(zé)任人 分廠設(shè)備日常檢修流程 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 各分廠 總責(zé)任人 : 廠長助理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 流程 設(shè)備日常保養(yǎng)流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 52 分廠設(shè)備日常保養(yǎng)流程（二） XX有 限 公 司 責(zé)任人 備注 分廠 裝配復(fù)舊 手動盤車 試運(yùn)轉(zhuǎn) 取下禁止牌 機(jī)修工、操作工確認(rèn) 設(shè)備恢復(fù)送電 保養(yǎng)結(jié)束 機(jī)修工操作工 ? ?保養(yǎng)確認(rèn)單 機(jī)修工 操作責(zé)任人 操作責(zé)任人 操作責(zé)任人 操作責(zé)任人 是否有故 障或異常 分廠設(shè)備日常檢修流程 是 否 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 各分廠 總責(zé)任人 : 各分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 流程 設(shè)備日常保養(yǎng)流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 53 分廠現(xiàn)場工藝管理流程