【文章內(nèi)容簡介】 預定進度說明。b 確定受審核部門聯(lián)絡人，陪同審核員對該部門的整個審核過程。C 研究和商定審核的策略、并規(guī)定審核的紀律和內(nèi)審員應注意事項?！ 審核實施：a 由審核者按審核計劃和編制好的《內(nèi)審檢查表》選定有關之人、事、產(chǎn)品、文件、設備之樣本，通過觀察、詢問進行審核。b 對審核過程中發(fā)現(xiàn)的情況作好記錄，如有發(fā)生不合格情況，需經(jīng)被審核部門聯(lián)絡人確認后，詳細記錄不合格的具體情況。c 審核組長負責對整個審核過程進行監(jiān)控，并對審核過程中的意見不統(tǒng)一時進行仲裁?！ 末次會議___結論與建議： a 在完成審核后，管理代表需召集各審核員及被審核部門管理層，召開總結會議，會議上，各審核員需收集各部門之不合格項，向被審核部門作簡短報告。b 不合格項經(jīng)被審核部門主管確認后，內(nèi)審員開出《內(nèi)審不合格報告》，詳細描述不合格發(fā)生的部門、相關的記錄、文件、人員，不合格的嚴重性，不合格的判定依據(jù)，經(jīng)管理者代表批準后交不合格責人部門主管簽收。c 重大不合格項改善建議。 審核結束后，由組長召集會議，向不合格項目責任部門通報不合格的具體內(nèi)容，并填寫《內(nèi)部質量審核報告》，總結內(nèi)審情況，評價公司體系運行的適宜性及有效性，《內(nèi)部質量審核報告》經(jīng)管理者代表審核和總經(jīng)理批準后發(fā)放各相關部門。 糾正和驗證： 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格由審核員填寫《糾正和預防措施報告》中有關不合格描述記錄，不合格發(fā)生場所，不合格相關證據(jù)，經(jīng)管理者代表確認后向不合格項目責任部門發(fā)出。 收到報告的相關部門負責人，應在規(guī)定時間內(nèi)（一般需在一個星期內(nèi)完成）分析原因，制定糾正措施，并確定完成時間、組織實施。 審核員負責糾正措施的驗證，直至有效達到要求為止。 內(nèi)部質量體系審核中有關記錄，由文控中心保存，保存期至少二年。 內(nèi)部質量審核的情況需作為管理評審輸入資料提交管理評審. 支持文件《糾正和預防措施控制程序》 相關質量記錄：《年度內(nèi)部質量審核計劃》 《內(nèi)部質量審核計劃》 《內(nèi)部質量審核報告》 《內(nèi)部質量審核檢查表》設計控制程序　 目的 為對項目設計策劃、設計輸入、設計輸出、設計評審驗證、設計確認、設計更改進行有效控制，以確定項目的適用性和經(jīng)濟性，滿足顧客的要求。 范圍 適用于金浩安裝飾設計工程公司要求的所有新項目的設計控制。 職責 設計部負責項目設計及控制。 運作程序 設計輸入 根據(jù)業(yè)務部的市場調(diào)研，客戶要求，總經(jīng)理從市場得知的信息，需要產(chǎn)品設計時，則由業(yè)務部填寫“新項目設計申請書”交總經(jīng)理批準后傳設計部。 設計部接到“新項目設計申請書”后, 總設計師分析其可行性, 并將其結果填寫在“新項目可行性分析報告”中。如新項目具有可行性，須在“項目設計計劃書”中填寫圖紙完成時間?！靶马椖靠尚行苑治鰣蟾妗钡闹饕獌?nèi)容包括:a 新技術要求和標準；b 滿足新標準應該解決的新材料,新設備以及新的檢測手段；c 申請增加生產(chǎn)設備及對職工新技術的培訓。 設計策劃 業(yè)務部將“新項目設計申請書”連同“項目設計計劃書”下發(fā)給設計部。 設計部主管根據(jù)“項目設計計劃書”策劃以下內(nèi)容: 確定設計過程的責任人； 完成“新項目設計申請書”任務的時間表； 確定組織、技術和設計的接口。 設計輸出 設計部根據(jù)“新項目設計申請書”中提出的要求，并根據(jù)“項目設計計劃書”要求編寫圖紙等技術文件。 設計評審驗證 設計評審驗證目的是檢查設計輸出是否滿足“新項目設計申請書”的要求。 設計評審驗證并填寫“設計評審驗證表”。 設計部根據(jù)“項目設計計劃書”確定： 設計評審的時間。 參與設計評審的部門和人員。 設計評審的內(nèi)容:圖紙的尺寸要求能否滿足,樣板能否滿足“新項目設計申請書”的要求,項目安全性,材料和零部件互換性。 設計驗證 設計驗證的目的是驗證項目設計輸出是否符合設計輸入即“新項目設計申請書”的要求。 設計驗證方式是進行實際測試。 所有驗證記錄按《質量記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 設計確認 設計確認是在成功的設計驗證完成后，根據(jù)“項目設計計劃書”的要求，由業(yè)務部對樣板進行初步確認，由總經(jīng)理進行最終確認。 設計確認的目的是在項目操作狀態(tài)下，對項目的使用功能，外觀進行確 認，必要時,顧客確認。 業(yè)務部根據(jù)驗證結果初審，由總經(jīng)理終審，必要時樣板送顧客確認，并將結果填寫在“設計確認報告”中。 設計更改 因項目評審驗證過程，確認過程，生產(chǎn)過程或顧客使用中出現(xiàn)問題時或顧客提出更改之需要時，則由設計部,業(yè)務部或相關部門填寫“設計更改報告”要求對項目設計進行更改，交設計部主管審核。 設計部按設計更改需要，進行更改。 設計更改結果，填寫在“設計更改報告”中，經(jīng)總設計師或設計部主管審核。 設計更改之后要由設計部進行評審驗證，由業(yè)務部進行初步確認，由總經(jīng)理最終確認，并由設計部主管評價設計更改對交付項目及零部件的影響，并填寫在“設計更改報告”中。 設計進度的控制如在工作中遇有問題，需要對設計進度更改時，總設計師或設計部主管須向總經(jīng)理報告修改設計進度,重新發(fā)出“項目設計計劃書”。 相關文件 《質量記錄控制程序》 表單 新項目設計申請書 新項目可行性分析報告 項目設計計劃書設計評審驗證表設計確認報告 設計更改報告技術服務程序　 目的體現(xiàn)公司全心全意為顧客服務的宗旨，維護和提高公司的信譽。 適用范圍適用于以金浩安裝飾設計工程有限公司承接的所有工程項目。 職責 市場部負責工程回訪及技術服務的組織工作。 各項目部協(xié)助工程回訪及技術服務的實施。 各項目部負責其工程保修工作的實施。 工程部負責工程質量問題的評審和擬定糾正和預防措施。 名詞術語：無 程序 回訪：市場部在工程竣工交付使用后，制定《裝飾工程回訪計劃表》安排回訪計劃。 回訪內(nèi)容： 聽取業(yè)主對工程質量的意見，重點了解在使用中發(fā)現(xiàn)的問題。 檢查業(yè)主提出的質量問題的部位和情況。 分析所產(chǎn)生的質量問題的原因，與建設單位協(xié)商返修內(nèi)容及進度。 回訪小組一般由公司市場部負責組織，根據(jù)需要可指派負責施工的專業(yè)人員參加。 回訪記錄：回訪時間、回訪內(nèi)容、存在的問題、處理方案、處理結果的驗收，業(yè)主的意見都應寫進《裝飾工程回訪、維修記錄表》，作為擬定返修計劃、劃分經(jīng)濟責任的依據(jù)。 保修 在工程竣工交付使用時應向業(yè)主作出保養(yǎng)承諾,保修期限按《建筑裝飾工程質量管理辦法》實施. 在保修期內(nèi)產(chǎn)品出現(xiàn)質量問題而影響使用，顧客可用口頭或書面形式通知公司市場部，市場部應盡快組織人員前往處理。 已過保修期,而尚未返修完畢的項目,應繼續(xù)按質按量量完成,返修后仍出現(xiàn)問題的部位或項目,負責返修的部門應負責返修. 工程返修完畢后,負責返修的部門應作記錄,顧客驗收簽證. 保修期滿以后,顧客提出返修要求,公司工程部亦應派人前往調(diào)查情況,分析原因與顧客協(xié)商返修內(nèi)容及費用. 客戶投訴的處理： 在施工過程中出現(xiàn)客戶或其委托代理人或監(jiān)理單位對工程、服務質量提出投訴時，項目經(jīng)理需將客戶（業(yè)主）或監(jiān)理單位的投訴內(nèi)容記錄在《業(yè)主投訴處理表》上，組織相關人員分析原因，找出責任部門。 責任部門根據(jù)客戶投訴的原因制定并實施處理措施。 處理措施落實后，責任部門需提請項目經(jīng)理進行驗證。 客戶投訴的處理措施實施效果最終需經(jīng)得投訴部門認可后方可結案. 項目經(jīng)理需將客戶投訴內(nèi)窮人登記到《年度客戶投訴分析總結表》，報工程部備案。 糾正和預防措施公司回訪小組應根據(jù)顧客投訴和回訪中發(fā)現(xiàn)的質量問題分類總結找出質量管理的薄弱下節(jié),由公司或工程部負責發(fā)出《糾正和預防措施報告》經(jīng)管理者代表或公司主管領導批準后,下發(fā)責任部門或單位實施,在規(guī)定的期限結束時,由工程技術部進行驗證. 支持文件：《糾正和預防措施控制程序》 質量記錄《裝飾工程回訪計劃表》《客戶(業(yè)主)投訴處理表》《年度業(yè)主投訴處理總結表》《裝飾工程回訪、維修記錄表》質量計劃的編制與實施控制程序　 目的為了確保施工生產(chǎn)的順利進行，采用合理的施工程序、施工方法、勞動組織以及制定有效的質量、安全技術措施，從而實現(xiàn)優(yōu)質、低耗、高速地完成施工任務。 適作范圍：本程序適用于金浩安裝飾設計工程公司各工程項目的室內(nèi)外裝飾施工生產(chǎn)?！?職責： 項目技術負責人．1 負責編寫或組織編寫工程項目的施工組織設計。．2 負責將編寫好的施工組織設計文件報送工程部經(jīng)理進行初審。 負責將施工組織設計中的全部內(nèi)容，結合施工設計，建筑物的結構特點、工藝要求、構件、材料及有關管理規(guī)定向全體施工管理人員進行全面交底并要求逐級向下做到參加施工的人人皆知,心中有數(shù). 項目技術負責人,是該工程項目施工組織設計的具體執(zhí)行者,是該工程項目的質量、安全、工期和降低成本、實現(xiàn)利潤的直接責任人，一定要周密計劃、合理安排、遵照建筑安裝工程的客觀規(guī)律，實科學管理，力爭優(yōu)質、高產(chǎn)?！?工程部經(jīng)理 負責施工組織設計的初審，并同編寫好的文件一并報總工程師審核。 負責收集審核意見，并進行整理補充修改。 負責組織和督促施工組織設計的執(zhí)行，若施工條件發(fā)生變化，施工方案有重大變更時，施工組織設計者做到及時補充、修改，并經(jīng)原審批部門批準后執(zhí)行，未編或未經(jīng)審批的施工組織設計的工程項目不得開工?！?公司總工程師 對各工程處報送的初審施工 組織設計進行審核. 對有特殊工藝、新技術、重點項目等組織有關部門及人員進行討論確定方案。 負責將施工組織設計的審定稿報送公司總經(jīng)理審核批準. 總經(jīng)理 負責施組織設計的最后審定和批準. 監(jiān)督、檢查各工程項目施工組織設計的執(zhí)行，并對不執(zhí)行施工組織設計而造成事故者，追究責任。 名詞術語 程序 施工組織設計的編寫原則 認真貫徹國家和地方有關基本建設的各項方針、政策、嚴格執(zhí)行建設程序和施工程序。 實行施工、業(yè)主和監(jiān)理單位三結合，做好施工部署和施工方案的選定。 合理安排施工順序，組織好平行流水和立體交叉作業(yè)。 堅持“百年大計，質量第一”，在安全生產(chǎn)的原則下，推行“全面質量管理”和實行安全生產(chǎn)責任制。 做好人力物的綜合平衡調(diào)配,做好冬、雨季施工安排，力爭均衡生產(chǎn)。 貫徹“勤儉節(jié)約”的方針，合理布置好施工現(xiàn)場，組織文明施工。 在確定技術經(jīng)濟指標前提下,作好方案比較,選擇最優(yōu)方案,提高經(jīng)濟效益. 編制前的各項準備工作. 熟悉圖紙,了解設計意圖,掌握工程概況、特點和內(nèi)在結構、建筑、材料、生產(chǎn)工程供水、供電、消防等方面的特殊要求。 組織有關人員熟悉與會審圖紙,及時提出圖紙上存在的問題. 及時編制施工圖預算和實物供應量及計劃.　 編制過程中,著重抓住幾個關鍵: 在確定合理施工部署的基礎上,再繼續(xù)進行施工方法、施工進度計劃等內(nèi)容的編制。 對主要項目，關鍵部們和難度較大的項目，如：新結構、新材料、新工藝等，制定施工方案時要反復討論，充分估計可能會發(fā)生的問題和處理方法，并制定出確保質量安全的技術措施。 施工組織設計包括的基本內(nèi)容 工程概況 工程施實目標 施工準備及施工進度計劃 主要施工基本程序及主要項目的施工方法 保證工程質量和安全生產(chǎn)的技術措施 施工組織措施 各分項工程的質量