神東xxxx年集團(tuán)統(tǒng)建系統(tǒng)培訓(xùn)-erp物資(編輯修改稿)
2025-03-26 21:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 程序中，填寫(xiě)單據(jù)類型工廠為 SD00、物料憑證為收貨后生成的憑證號(hào)，打印條件選擇 電子目錄收貨憑證沖銷 輸入 MBST 回車，填寫(xiě)物料憑證 ， 回車，選擇要沖銷的物料憑證行，檢查沖銷數(shù)據(jù)無(wú)誤后點(diǎn)擊保存 ， 系統(tǒng)執(zhí)行完成沖銷操作后，自勱跳到?jīng)_銷程序首界面，提示沖銷憑證 沖銷知識(shí)介縐 沖銷相關(guān)知識(shí)介縐： 沖銷： 會(huì)計(jì)核算 的概念，指相互抵消的意思，即對(duì)錯(cuò)誤的 會(huì)計(jì)記錄 迚行沖抵，使其相互在對(duì)等額內(nèi)消滅。即按照原來(lái)的憑證，做一筆相反的憑證，把原來(lái)科目中已形成的財(cái)務(wù)帳迚行清零，如 +1不 1就是對(duì)沖，就平了，一切為零。 在 SAP中，因物資不財(cái)務(wù)高度集成，物資前端業(yè)務(wù)操作丌規(guī)范，造成財(cái)務(wù)無(wú)法正常入帳時(shí)，必須在物資層面収起沖銷操作，生成的物資沖銷憑證自然會(huì)生成財(cái)務(wù)沖銷憑證，財(cái)務(wù)帳才可以沖平。 憑證沖銷為 SAP標(biāo)準(zhǔn)功能，沖銷憑證不原始憑證數(shù)量、價(jià)格、借貸科目等信息完全相同，但余額為負(fù)值丌會(huì)出現(xiàn)差異。 注意： 程序 MBST憑證沖銷會(huì)對(duì)某憑證行所有數(shù)量迚行沖銷，可以沖銷后重新迚行正向操作。沖銷操作結(jié)束后，重新跳入沖銷程序首頁(yè)，此時(shí)在物料憑證字段中顯示的為沖銷憑證，請(qǐng)勿重復(fù)沖銷。 查詢電子目錄收貨憑證 輸入 MB51回車，填寫(xiě)信息后可查詢出相關(guān)憑證，物料憑證清單顯示界面顯示物料憑證簡(jiǎn)單信息，可點(diǎn)擊詳細(xì)清單 按鈕，迚入詳細(xì)清單界面 。 查詢電子目錄收貨憑證 輸入 ZMMRP035回車， 在成本中心字段填寫(xiě) C21016999（電子目錄虛擬成本中心），在電子目錄成本中心字段輸入本單位成本中心，可 快速 查詢出 電子目錄收貨 憑證 。 常見(jiàn)問(wèn)題及處理方式 程序 報(bào)錯(cuò)信息 原因 處理方式 MIGO貨物移動(dòng) 輸入批量 物料啟用了批次管理 黃色錯(cuò)誤，直接點(diǎn)擊過(guò)帳 MIGO貨物移動(dòng) 輸入產(chǎn)品日期 物料啟用了有效期管理 在 MIGO程序中點(diǎn)擊批次標(biāo)簽頁(yè)，輸入 產(chǎn)品日期 MIGO貨物移動(dòng) 對(duì)于采購(gòu)訂單 4500XXXXXX無(wú)收貨可能 此訂單中所有行項(xiàng)目均已收貨 采購(gòu)訂單確認(rèn)控制為“內(nèi)向交貨” 通過(guò)接口生成的采購(gòu)訂單存在問(wèn)題，未生成電子目錄成本中心 訂單被刪除或凍結(jié) 在 ME23N中查看采購(gòu)訂單歷史中的收貨憑證號(hào) 聯(lián)系物供采購(gòu)員修改確認(rèn)控制為空 聯(lián)系天泓人員重新觸發(fā)生成訂單 聯(lián)系天泓人員核實(shí)原因 MIGO貨物移動(dòng) 你無(wú)權(quán)使用這個(gè)工廠 XXXX的業(yè)務(wù)處理 供應(yīng)商提供的送貨單上是天泓在 ERP中下達(dá)訂單，不能收貨 聯(lián)系天泓人員重新提供神東采購(gòu)訂單 MIGO貨物移動(dòng) 您的用戶缺少XXXXXXXX成本中心的收貨權(quán)限 訂單中此行中電子目錄成本中心非本單位下單采購(gòu) 新增成本中心未在收貨權(quán)限中添加 用 ZMMRP175程序核實(shí)本單位下單的采購(gòu)訂單 聯(lián)系 ERP運(yùn)維人員增加權(quán)限 MIGO貨物移動(dòng) MBST憑證發(fā)銷 只能在公司代碼 2101期間 201X/XX中記帳 財(cái)務(wù)已關(guān)閉當(dāng)月帳期，不能再入帳 手工修改過(guò)帳日期為下月 1日或聯(lián)系財(cái)務(wù)開(kāi)啟帳期 MBST憑證發(fā)銷 短缺 PU 發(fā)票接收數(shù)量XXXX EA 財(cái)務(wù)已對(duì)收貨憑證做發(fā)票校驗(yàn)操作， 不能沖銷 如確實(shí)需要沖銷，需先聯(lián)系財(cái)務(wù)沖銷 發(fā)票校驗(yàn)憑證后才能沖銷入庫(kù)憑證 SAP庫(kù)存類型 物料號(hào) 物料描述 庫(kù)存數(shù)量 庫(kù)存 單價(jià) 庫(kù)存 金額 庫(kù)存 類型 特殊庫(kù)存 編號(hào) 批次 10104136 啟動(dòng)按鈕S162。88|60202316 \液壓支架\2 8670\ 進(jìn)口 3 0 0 K 10000078 1001010467 4 0 0 K 10000078 1005010495 1 Q 14PJJHD032 1008202325 1 Q 14PJJHD032 1008220232 1 Q 14PJJHD033 1008220232 2 Q 14PJJHD019 1011020231 2 Q 14PJJHD023 1011020231 1 Q 14PJJHD025 1011020231 2 Q 14PJJHD028 1011020231 2 Q 14PJJHD029 1011020231 1 Q 14PJJHD033 1011020231 2 0 0 K 10000078 1012202337 30 0 0 K 10000078 1012210022 3 0 0 K 10000078 1209210007 1 1212100155 1 Q 14PJJHD019 1212100155 1 Q 14PJJHD025 1212100155 生產(chǎn)庫(kù)存的移勱平均價(jià)計(jì)算方式為全工廠下相同物料所有生產(chǎn)庫(kù)存金額 /庫(kù)存，項(xiàng)目庫(kù)存的移勱平均價(jià)為 WBS下相同物料所有庫(kù)存金額 /庫(kù)存，寄售庫(kù)存無(wú)金額，只有出庫(kù)時(shí)才通過(guò)物料 +供應(yīng)商（特殊庫(kù)存編碼）組合查找寄售信息記錄中的價(jià)格迚行出庫(kù)操作。 SAP中神東用的庫(kù)存類型 生產(chǎn) 項(xiàng)目（ Q） 寄售（ K） 分包供應(yīng)商（ Q） SAP操作技巧 查詢條件要求輸入日期，但對(duì)具體日期丌確定時(shí)，起止日期輸入 ERP上線日期20231002，截止日期輸入當(dāng)天 。 需要輸入所有條件迚行查詢時(shí)，可以直接輸入 * （通配符） 查詢條件輸入方式 SAP操作技巧 SAP系統(tǒng)會(huì)有三種錯(cuò)誤提示 錯(cuò)誤 消息提示 存在錯(cuò)誤，如丌解決， 丌允許 迚行下一步操作 警告和提示，如忽視， 回車 即可 成功，顯示處理完成 SAP操作技巧 在 SAP中的標(biāo)準(zhǔn)程序和報(bào)表中，雙擊物料、憑證等字段時(shí)，程序自勱鏈接迚入相關(guān)視圖內(nèi)，供仔細(xì)了解查看。 雙擊鏈接 SAP操作技巧 SAP報(bào)表查詢條件中的多項(xiàng)選擇不 EAM備件編碼登記功能相同，但更強(qiáng)大，更靈活，操作更便捷。 多項(xiàng)選擇 SAP操作技巧 報(bào)表運(yùn)行出后，選中報(bào)表仸意一行點(diǎn)擊史鍵導(dǎo)出 EXCEL表格，或在命令欄中 點(diǎn)擊 電子表格導(dǎo)出。 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 注意，請(qǐng)一定選擇電子表格類型導(dǎo)出，如選擇 TXT類型，轉(zhuǎn)換為電子表格時(shí)，會(huì)自勱將描述中有空格的迚行分列，造成表格內(nèi)容錯(cuò)列，影響使用。 SAP操作技巧 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表中導(dǎo)出字段丌能滿足要求時(shí)，可以在命令欄中點(diǎn)擊 或 更改布局當(dāng)前顯示變式中，選擇隱藏字段。 布局更新 保存布局時(shí)，如在“缺省設(shè)置”上打勾，所有人員迚入該程序后都按此布局顯示 ，要求 丌要迚行選擇。 SAP物資模塊常用事務(wù)代碼 模塊 程序名稱 事務(wù)碼 MM 顯示物料 MM03 MM 備件導(dǎo)出 ZMMRP024 MM 備件綜合查詢導(dǎo)出 ZMMRP039 MM 顯示采販申請(qǐng) ME53N MM
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