xxxx0909內(nèi)部審核及供應(yīng)商監(jiān)查-產(chǎn)品環(huán)境體系(編輯修改稿)
2025-03-26 11:55 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 明確標(biāo)識(shí)，且不能停放其他品質(zhì)不合格品？ ?對(duì)生產(chǎn)線的退料、是否確認(rèn)包裝箱上的合格印及環(huán)保印章后才入庫(kù)？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 倉(cāng)庫(kù)部門 文件、記錄的管理 ?相關(guān)記錄的保存期限是否為 3年以上？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 倉(cāng)庫(kù)部門 教育、培訓(xùn) ?是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 制工部門 污染防止管理 ?是否定期對(duì)制造過(guò)程中使用的治、工具等進(jìn)行驗(yàn)證，以確認(rèn)其不含有禁止使用的環(huán)境管理物質(zhì)，并且保持實(shí)施的記錄？（有效期為一年） ?當(dāng)發(fā)現(xiàn)治、工具中的環(huán)境管理物質(zhì)不合格時(shí)，是否通知相關(guān)部門對(duì)使用過(guò)該治、工具的產(chǎn)品進(jìn)行追溯和驗(yàn)證？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 制工部門 文件、記錄的管理 ?相關(guān)記錄的保存期限是否為 3年以上？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 制工部門 教育、培訓(xùn) ?是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施？ MENU 供應(yīng)商監(jiān)查程序 目的 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)查評(píng)估供應(yīng)商的產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證能力，督促其建立和完善產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)體系，提高供應(yīng)商產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證能力。 MENU 供應(yīng)商監(jiān)查程序 適用范圍 適用于公司所有部品和原材料供應(yīng)商的產(chǎn)品環(huán)境管理體系監(jiān)查。 MENU 供應(yīng)商監(jiān)查程序 年度監(jiān)查計(jì)劃 QMC 每年 3月根據(jù)各部門 IQC提供的需要監(jiān)查的供應(yīng)商清單編寫年度監(jiān)查計(jì)劃（從當(dāng)年的 4月到次年的 3月）。 MENU 供應(yīng)商監(jiān)查程序 監(jiān)查對(duì)象選定 年度監(jiān)查對(duì)象選定基準(zhǔn) ? 交貨數(shù)量大、測(cè)定頻率高的供應(yīng)商。 ? 上期 IQC年度評(píng)價(jià)等級(jí)為 C或 B的供應(yīng)商 ? 上期監(jiān)查為附條件合格或不合格的供應(yīng)商。 ? 上期曾經(jīng)出現(xiàn)顧客產(chǎn)品環(huán)境投訴的供應(yīng)商。 MENU 供應(yīng)商監(jiān)查程序 監(jiān)查對(duì)象選定 臨時(shí)監(jiān)查對(duì)象選定基準(zhǔn) ? 新開發(fā)的供應(yīng)商 ? 量產(chǎn)受入測(cè)定多次不合格的供應(yīng)商 ? 發(fā)生顧客投訴的供應(yīng)商 MENU 供應(yīng)商監(jiān)查程序 監(jiān)查頻率 ? 原則上一年一次監(jiān)查。 ? 以下情況追加監(jiān)查次數(shù)： ? 以下情況可安排隔期監(jiān)查： 上期監(jiān)查合格，且監(jiān)查后未發(fā)生測(cè)定不合格或顧客投訴 MENU 分發(fā)報(bào)告 首次會(huì)議與實(shí)施 制訂糾正、預(yù)防措施 效果驗(yàn)證 制訂審核計(jì)劃 No 批準(zhǔn) 挑選組員 組成內(nèi)審組 批準(zhǔn) 發(fā)出不符合項(xiàng)報(bào)告 編寫審核報(bào)告 管理評(píng)審 ,QOS 保存 Yes No 實(shí)施糾正、預(yù)防措施 制訂內(nèi)審工作計(jì)劃 檢查表 NO O K 末次會(huì)議 01 02 04 更新監(jiān)查實(shí)績(jī) /計(jì)劃 供應(yīng)商回復(fù)糾正預(yù)防措施 效果驗(yàn)證 現(xiàn)場(chǎng)發(fā)出不符合報(bào)告 向供應(yīng)商發(fā)放監(jiān)查報(bào)告 保存 實(shí)施糾正預(yù)防措施 NO O K 供應(yīng)商監(jiān)查程序 流程 制訂 /更新年度監(jiān)查計(jì)劃 首次會(huì)議與實(shí)施 No 批準(zhǔn) 組成監(jiān)查組 了解供應(yīng)商部品受入情況 批準(zhǔn) Yes No 制訂監(jiān)查計(jì)劃 末次會(huì)議 Yes MENU 供應(yīng)商監(jiān)查程序 不符合項(xiàng)報(bào)告 ? 內(nèi)容描述應(yīng)客觀、準(zhǔn)確并獲得供應(yīng)商的認(rèn)可。 ? 不符合項(xiàng)報(bào)告必須在末次會(huì)議上發(fā)放給供應(yīng)商，并要求其在 5個(gè)工作日回復(fù)糾正預(yù)防措施。 ? 視不符合項(xiàng)報(bào)告的嚴(yán)重程度決定是否進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)證。 MENU 供應(yīng)商監(jiān)查程序 不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào) E 05 C006 01 01 環(huán)境監(jiān)查 FHP生產(chǎn)年度 供應(yīng)商代碼 本期監(jiān)查次數(shù) 不符合項(xiàng)流水號(hào) MENU 供應(yīng)商監(jiān)查程序 評(píng)分方法 總分 100分 ?環(huán)境體系 30分 ?設(shè)計(jì)、試生產(chǎn)過(guò)程 16分 ?批量生產(chǎn)過(guò)程 30分 ?變更管理 12分 ?異常處理 12分 MENU 供應(yīng)商監(jiān)查程序 評(píng)分方法 ?環(huán)境體系適用項(xiàng)目數(shù) =環(huán)境體系項(xiàng)目總數(shù) 環(huán)境體系不適用的項(xiàng)目總數(shù) ?其他項(xiàng)目評(píng)分方法相同 ?最后得分 =各項(xiàng)目得分總和 環(huán)境體系適用項(xiàng)目得分之和 環(huán)境體系適用項(xiàng)目數(shù) 7 30 環(huán)境體系得分 = MENU 供應(yīng)商監(jiān)查程序 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)定分?jǐn)?shù) 等 級(jí) 最終判定 處置 ≥80 分 A 合格 供應(yīng)商 確認(rèn)不符合項(xiàng)報(bào)告，要求供應(yīng)商提交相關(guān)證據(jù)。 ≥60 分且＜ 80分 B 附條件合格供應(yīng)商 確認(rèn)不符合項(xiàng)報(bào)告，要求供應(yīng)商提交相關(guān)證據(jù)或現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。 ＜ 60分 C 不合格 供應(yīng)商 給予 90天的寬限期（從監(jiān)查之日算起），再次監(jiān)查。如
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