xxxx0909內(nèi)部審核及供應(yīng)商監(jiān)查-產(chǎn)品環(huán)境體系-預(yù)覽頁
【正文】 ？ ?采購的回收利用材料能作出保證嗎？ 供應(yīng)商 / 外協(xié) /材料 /零部件的選擇 ?完成了 MSDS／成分表 ?ICＰ數(shù)據(jù)管理嗎？ MENU 供應(yīng)商監(jiān)查表 設(shè)計 ?試生產(chǎn)過程 ?能對現(xiàn)有零部件／原材料的進行驗證嗎？ ?規(guī)定了批量生產(chǎn)產(chǎn)品交付時的包裝規(guī)格了嗎？ 供應(yīng)商 / 外協(xié) /材料 /零部件的選擇 ?對周轉(zhuǎn)箱等的廢棄處理進行了管理嗎？ MENU 供應(yīng)商監(jiān)查表 批量生產(chǎn)過程 ?對采購的零部件／原材料，是否制定了質(zhì)量及環(huán)境管理物質(zhì)的檢驗方法？ 采購零部件的質(zhì)量判定 ?是否按照檢驗標準進行了檢驗？ MENU 供應(yīng)商監(jiān)查表 批量生產(chǎn)過程 ?對生產(chǎn)設(shè)備、機器、測試設(shè)備和器具 （包括 ICP）是否進行日常的檢查？ 設(shè)備的管理 MENU 供應(yīng)商監(jiān)查表 批量生產(chǎn)過程 ?驗證并保證是無鎘工廠（包括包裝材料） 生產(chǎn)過程中環(huán)境管理物質(zhì)的控制 ?是否防止了生產(chǎn)過程中的環(huán)境管理物質(zhì)（ 1級）的混入、泄漏、污染？ MENU 供應(yīng)商監(jiān)查表 批量生產(chǎn)過程 ?提出了環(huán)境方面的要求嗎？ 二次分承包方 ?是否通過監(jiān)查進行了確認？ MENU 供應(yīng)商監(jiān)查表 批量生產(chǎn)過程 出廠檢驗 ?是否根據(jù)出廠檢驗標準進行檢驗，是否進行了記錄？ MENU 供應(yīng)商監(jiān)查表 批量生產(chǎn)過程 ?庫存是否與材料一覽表一致？ ?是否有長期庫存管理的規(guī)定？ 倉庫管理 ?是否在 H1002sectionⅡ 變更的同時進行了應(yīng)對？ MENU 供應(yīng)商監(jiān)查表 變更管理 ?變更的定義和范圍是否明確？ ?需要向豐達申報的變更和不需向豐達申報的變更的區(qū)分規(guī)定是否明確？ ?進行變更時 ,是否進行社內(nèi)事前確認？ 變更管理 ?變更管理確認書的提出 MENU 供應(yīng)商監(jiān)查表 變更管理 ?是否進行過變更的可否判斷？ ?在二次分承包方、零部件供應(yīng)商進行變更時，是否就其變更內(nèi)容對質(zhì)量、環(huán)境管理物質(zhì)也進行了確認？ 變更管理 ?變更管理確認書的提出 MENU 供應(yīng)商監(jiān)查表 異常處理 ?不適合品發(fā)生后，是否向環(huán)境責(zé)任者報告？ ?對于不合格批次是否進行跟蹤、特別指定 ? 異常處理 ?對不合格批次是否進行了恰當(dāng)?shù)奶幹?，采取了措?? MENU 供應(yīng)商監(jiān)查表 異常處理 ?對策的內(nèi)容是否向類似品水平（橫向）展開 ? ?有不合格品流出到豐達如何處理 ? 異常處理 ?鎘含有部品的廢棄方法，是不是按照相關(guān)法律處理？ MENU ? 實施審核的步驟 ? 首次會議 ? 審查并記錄客觀證據(jù) ? 審核技巧 ? 撰寫不符合項 ? 末次會議 ? 審核報告發(fā)出 審核實施 MENU 實施審核的四個步驟 ? 首次會議 ? 審查并記錄客觀證據(jù) ? 評審客觀證據(jù)并準備不符合項的陳述 ? 末次會議 實施審核的步驟 MENU 首次會議是和受審核方管理層，或適當(dāng)時也包括受審核領(lǐng)域的負責(zé)人參加的一個會議。 MENU ? 所看到的 ? 管理層成員所告訴你的公司政策或做法 ? 操作人員所告訴你的、他們自己對作業(yè)程序或工作規(guī)程的理解 客觀證據(jù)還包括 ? 文件或產(chǎn)品的標識 ? 發(fā)現(xiàn)證據(jù)的場所 ? 觀察期間在場的人 審查并記錄客觀證據(jù) 客觀證據(jù) MENU 記錄客觀證據(jù)時應(yīng)注意記錄 ? 面談人的姓名職位 ? 面談人所作的陳述 ? 文件的標識和更改狀態(tài) ? 設(shè)備或部件的標識和序號 ? 所審查樣本的范圍 ? 地點 ? 事件的時間和地點 ? 環(huán)境狀況的描述 審查并記錄客觀證據(jù) 記錄客觀證據(jù) MENU ? 堅持按審核計劃進行 ? 提取樣本，通過觀察發(fā)現(xiàn)證據(jù)，再繼續(xù) ? 查看清單，以符合必要的目標 ? 注意時間 ? 使用查核單來記錄客觀證據(jù)并保持到焦點的關(guān)注 審查并記錄客觀證據(jù) 保持對審核的控制 MENU 面談步驟 ? 提問 ? 傾聽 ? 觀察 ? 驗證 審核技巧 面談 MENU 提問 ? 邀請性問題“ 你可以解釋一下發(fā)生的事嗎？ ” ? 直接問題“ 下一步你們怎么做？ ” ? 封閉性問題“ 部門對顧客抱怨也作記錄嗎？ ” ? 無聲的問題“ … … ” ? 天真的問題“ 這看起來看怕對我來說太復(fù)雜了。 審核技巧 面談 MENU 驗證 無論何時，只要被審核方對一關(guān)鍵點做論述，審核員的反應(yīng)就應(yīng)該是“請出示證據(jù)”。 目的 陳述審核發(fā)現(xiàn)和結(jié)論 末次會議 目的 MENU 在末次會議上，審核組長應(yīng)： ? 表示感謝 ? 保留與會者名單 ? 重申審核的范圍和目的 ? 重申審核樣本的重要性 ? 重申上訴過程 ? 審核總結(jié) ? 闡述不符合項報告并結(jié)論 ? 闡述后續(xù)措施 末次會議 查核清單 MENU END MENU 演講完畢，謝謝觀看！
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