華潤集團(tuán)的戰(zhàn)略管理實(shí)踐(編輯修改稿)
2025-03-23 12:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 保持 清晰的結(jié)構(gòu) ，詳細(xì)的說明和論證材料可以使用附錄形式提交 ? 商業(yè)計(jì)劃 丌是 工作匯報(bào)，而是為了獲得股東的支持制定的年度工作計(jì)劃 ? 商業(yè)計(jì)劃 丌是 財(cái)務(wù)預(yù)算的別稱，財(cái)務(wù)預(yù)算是商業(yè)計(jì)劃的組成部分之一 商業(yè)計(jì)劃體系 | 華潤集團(tuán)戰(zhàn)略管理部 19 ? 生意模式、價(jià)值鏈分析等。 ? 上年度預(yù)算執(zhí)行情況（財(cái)務(wù)預(yù)算和關(guān)鍵戓略丼措執(zhí)行情況） ? 關(guān)鍵亊項(xiàng)說明 ? 何處競爭 :行業(yè)分析（市場規(guī)模分析、競爭者分析、消費(fèi)者 /客戶分析、SWOT分析） ? 如何競爭：五年戓略規(guī)劃（戓略議題樹，五年戓略分析） ? 何時(shí)競爭：五年戓略里程碑 ? 明年商業(yè)計(jì)劃的行勱（戓略丼措詳細(xì)分解、關(guān)鍵執(zhí)行里程碑、最終成果） ? 關(guān)鍵財(cái)務(wù)目標(biāo) ? 假設(shè)條件 ? 財(cái)務(wù)報(bào)表 ? 其他各類預(yù)算 商業(yè)計(jì)劃體系 戰(zhàn)略規(guī)劃體系 財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 公司業(yè)務(wù)回顧 五年公司戰(zhàn)略 戰(zhàn)略執(zhí)行計(jì)劃 商業(yè)計(jì)劃是戰(zhàn)略實(shí)施和落實(shí)的工具，是一整套行動計(jì)劃體系 商業(yè)計(jì)劃書的價(jià)值丌在二最后得到的報(bào)告結(jié)果，而在二系統(tǒng)性研究及思考生意的過程 商業(yè)計(jì)劃體系 支撐分解的是商業(yè)邏輯不管理原則 | 華潤集團(tuán)戰(zhàn)略管理部 20 1. 戰(zhàn)略導(dǎo)向：以年度戰(zhàn)略檢討為基礎(chǔ) 2. 強(qiáng)調(diào)一致性：關(guān)注商業(yè)計(jì)劃不戰(zhàn)略的一致 3. 將戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)化和分解至年度商業(yè)計(jì)劃目標(biāo) 4. 強(qiáng)調(diào)商業(yè)計(jì)劃書編制及其過程 ? 行業(yè) 、 競爭者 、 消費(fèi)者 /客戶分析 ? 內(nèi)部競爭能力分析 ? 發(fā)現(xiàn)問題 ， 解決問題和學(xué)習(xí)成長的過程 ? 戓略管理 ? 財(cái)務(wù)管理 ? 運(yùn)營管理 ? 人力資源管理 ? 信息管理 商業(yè)計(jì)劃體系六大 特點(diǎn) 商業(yè)計(jì)劃體系 | 華潤集團(tuán)戰(zhàn)略管理部 21 9月 商業(yè)計(jì)劃編制通知 （內(nèi)容包括集團(tuán)各職能部門對商業(yè)計(jì)劃編制工作的要求 ） 911月 各級業(yè)務(wù)單元，根據(jù)集團(tuán)的總體要求和上級的要求，編制商業(yè)計(jì)劃初稿 11月 12月 集團(tuán)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和商業(yè)計(jì)劃審核小組聽取各SBU、一級利潤中心的商業(yè)計(jì)劃匯報(bào) 1月 集團(tuán)各職能部室根據(jù)審核小組的意見，起草商業(yè)計(jì)劃批復(fù) 2月 董事會審核通過商業(yè)計(jì)劃及批復(fù) 商業(yè) 計(jì)劃工作日程 商業(yè)計(jì)劃體系 | 華潤集團(tuán)戰(zhàn)略管理部 一、 6S戰(zhàn)略管理綜述 二、戰(zhàn)略規(guī)劃 三、商業(yè)計(jì)劃 四、管理報(bào)告 五、戰(zhàn)略評價(jià) 六、戰(zhàn)略審計(jì) 七、經(jīng)理人評價(jià) 22 | 華潤集團(tuán)戰(zhàn)略管理部 業(yè)務(wù)單元?jiǎng)澐? 對損益表負(fù)責(zé) 是 6S體系的前提和基礎(chǔ) 獨(dú)立完整的商業(yè)模式 獨(dú)立的戓略 獨(dú)立的市場和競爭對手 獨(dú)立的資源控制權(quán) 產(chǎn)業(yè)鏈的完整 多項(xiàng)非相關(guān)業(yè)務(wù)的集合體應(yīng)進(jìn)一步細(xì)分業(yè)務(wù)單元 業(yè)務(wù)單元?jiǎng)澐种敢? 基本概念 主要特征 劃分原則 以市場和競爭導(dǎo)向?yàn)橹? 業(yè)務(wù)獨(dú)立、完整、唯一 同層級有相同的細(xì)分維度 團(tuán)隊(duì)獨(dú)立管理原則 管理報(bào)告體系 23 | 華潤集團(tuán)戰(zhàn)略管理部 業(yè)務(wù)單元?jiǎng)澐謱?shí)例 – 華潤水泥為例 24 管理報(bào)告體系 華 潤水泥 水泥 混凝土 廣東大區(qū) 廣西大區(qū) 福建大區(qū) 海南大區(qū) 業(yè)態(tài) 業(yè)務(wù)單元 山西大區(qū) 云南大區(qū) 廣東大區(qū) 廣西大區(qū) 福建大區(qū) ….. 基地公司 封開 陽春 惠州 廣州越秀 紅水河 貴港 ….. | 華潤集團(tuán)戰(zhàn)略管理部 管理報(bào)表設(shè)計(jì) —— 指標(biāo)體系 指標(biāo) 量化指標(biāo) 非量化指標(biāo) 經(jīng)營和戓略 客戶和市場 內(nèi)部管理 學(xué)習(xí)和成長 進(jìn)一步分解的維度： 架構(gòu) 業(yè)態(tài) 區(qū)域 精益化管理 內(nèi)涵 /外延 投資 …… 管理主題： …… 哪些 BU？ 管理創(chuàng)新 協(xié)同 研發(fā) 組織團(tuán)隊(duì)建設(shè) 行勱計(jì)劃 管理報(bào)告體系 25 | 華潤集團(tuán)戰(zhàn)略管理部 管理報(bào)表設(shè)計(jì) —— 對比維度 對比維度 實(shí)際數(shù) 預(yù)算數(shù) 競爭對手 同比 /環(huán)比 當(dāng)期 /累計(jì) 市場 客戶 核心管理流程 宏觀環(huán)境 預(yù)測數(shù) 內(nèi)涵 /外延 基礎(chǔ)假設(shè) 基礎(chǔ)假設(shè) 優(yōu)勢 /劣勢 進(jìn)一步分析的關(guān)注點(diǎn)： 優(yōu)勢 /劣勢 優(yōu)勢 /劣勢 對二業(yè)務(wù)的影響 改進(jìn)措施 內(nèi)部因素分析 外部因素分析 管理報(bào)告體系 26 | 華潤集團(tuán)戰(zhàn)略管理部 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 運(yùn)營指標(biāo)分析 主題研究 以價(jià)值鏈和 商業(yè)計(jì)劃批復(fù)為切入點(diǎn) 戰(zhàn)略實(shí)施的多維度分析 強(qiáng)調(diào)行業(yè)分析和標(biāo)桿比較 競爭對手 對標(biāo) 戰(zhàn)略執(zhí)行的監(jiān)控工具 重大決策的依據(jù) 分 析 原 則 行業(yè)政策 解讀 行動方案 落實(shí)跟蹤 管理創(chuàng)新 協(xié)同 跟進(jìn) 自評項(xiàng)目 關(guān)注利潤中心價(jià)值創(chuàng)造 提升利潤中心業(yè)務(wù)分析和 管理的能力 管理報(bào)告體系 管理報(bào)告整體框架－總結(jié) 27 | 華潤集團(tuán)戰(zhàn)略管理部 管理報(bào)告體系 對利潤中心經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行點(diǎn)評（ 季 報(bào)模版） 28 單位 :億港元 本季度 全年預(yù)算 實(shí)際 同比變化 預(yù)算變化 預(yù)測 預(yù)算 預(yù)測與預(yù) 算變化 預(yù)測與去年變化 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 營業(yè)額 % % % % 經(jīng)營利潤 股東應(yīng)占凈利潤 經(jīng)營性現(xiàn)金流 主要業(yè)務(wù)指標(biāo) 水泥銷量 (萬噸 ) 混凝土銷量 (萬方 ) 毛利率（ %） 其中：水泥 混凝土 經(jīng)營業(yè)績總結(jié) ? 2023年累計(jì) 營業(yè)額 高于 預(yù)算XX%， 主要受益 于 。 ； ? 2023年累計(jì) 經(jīng)
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