年度經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行(編輯修改稿)
2025-03-22 22:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 經(jīng)營凈現(xiàn)金流量 資金周轉(zhuǎn)率 新客戶開發(fā)數(shù)量 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 YY業(yè)務(wù)市場仹額 單位成本 （ 標準＃工卹制造成本 ） 組織 公司治理結(jié)構(gòu)完善 （ 對子公司 、 分公司 ） 流程和制度的完善及有效運行 定崗定編 ， 職務(wù)說明書的完整性 人力資源 主要崗位人員到位 （ 事業(yè)部副總經(jīng)理以上崗位 ） 100% 主要崗位人員適崗率 95% 激勵 業(yè)績合同的簽約率 （ 事業(yè)部副總經(jīng)理以上崗位 ） 100% 業(yè)績合同的兌現(xiàn)率 95% 某企業(yè) 2023年目標體系 （ 3） 策略 (Strategies) √ 策略是指怎樣實現(xiàn)目標，通常包括： 業(yè)務(wù)策略 1. 我們怎樣贏得競爭優(yōu)勢； 2. 一套選擇，包括我們將不去做的事； 3. 通常指 13年的時間； 4. 2， 3個選擇，完成后將達到各自的目的或目標 組織策略 我們?nèi)绾闻渲媚芰Y源以推行業(yè)務(wù)策略？ 1. 策略通常包括所用工具、核心事務(wù)、以及通往成功的關(guān)鍵點 ； 2. 目的是決定與方向，策略是為達到目的所作為的選擇； 3. 策略不能太多，太多就會失去重心，分散資源，因此要有所選擇，通常限定在 5個或更少。 23 策略制定方法 ? 魚骨圖 KRA （ Key Result Area) ：關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域。 KPI（ Key Performance Index）：關(guān)鍵績效挃標。 KRA1 目標 KRA3 KRA2 KRA4 KRAn 。 KPI11 KPI12 KPI13 KPI21 KPI23 KPI22 什么是 Measurement （ 衡量） Measurement: 是指完成 Strategy的 時間與相關(guān)量化指標 ：考核指標 注意 Measurement必須清楚指示 who（ 誰）、what（ 做什么）， how（ 達到什么程度指標） 。 例如 Strategy 是了解客戶，具體措施就是 …… When What Who How 五月前 回顧分析過去兩年 客戶流失原因 張三 了解流失比率 營收影響 流失原因 應對方法建議 1 六月三日 客戶滿意度調(diào)查 五月底完成問卷 六月一日寄發(fā)問卷 六月三日至十五日催收恢復 六月十五日統(tǒng)計分析 六月十八日報告 2 3 六月二十日 加強客戶滿意策略會議 了解總體客戶需求趨勢 針對個別客戶拝定應付方針 4 十二月底前 二度調(diào)查 李四 李四 全體業(yè)務(wù)員 了解成效 舉例 目的 Objectives 目標 Goals 策略 Strategies 衡量 Measures 工作計劃 Action Plan 改進生產(chǎn)成本節(jié)約計劃 文字 全年 年節(jié)約生產(chǎn)成本USD100,000 數(shù)據(jù) 降低瓶子成本 將瓶子厚度降低1mm可節(jié)省USD30,000 談判更低的貼牌加工費 第一季度降低貼牌加工費全年可節(jié)省USD20,000 物料供應本地化 對 ABC物料實現(xiàn)本地采購可節(jié)省USD50,000 文字 數(shù)據(jù) （ 5）工作計劃 (Action Plan)需要具體時間 1. 步驟 ：寫下所有為 完成目標必須做的事 ； 2. 責任 ：每一個步驟由誰負責 ； 3. 支持 ：期望什么樣及誰的幫助； 4. 時間 ：每一個步驟開始完成的時間框架，或者流程順序。 5. 每月評估 ：追蹤進度，若有差距及時調(diào)整； 6. 尋求建議 ：協(xié)作或認同 用 OGSM將目標轉(zhuǎn)化為行動計劃 目的 Objectives 目標 Goals 策略 Strategies 衡量 Measures 工作計劃 Action Plan 改進生產(chǎn)成本節(jié)約計劃 文字 全年 年節(jié)約生產(chǎn)成本USD100,000 數(shù)據(jù) 降低瓶子成本 將瓶子厚度降低1mm可節(jié)省USD30,000 2月底完成研究工藝 談判更低的貼牌加工費 第一季度降低貼牌加工費全年可節(jié)省USD20,000 物料供應本地化 對 ABC物料實現(xiàn)本地采購可節(jié)省USD50,000 文字 數(shù)據(jù) 工作計劃需分解到具體的項目，外在形式如下 項目 優(yōu)先順序 步驟 /內(nèi)容 責任人 達成效果 資源 開始時間 完成
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