年度經(jīng)營計(jì)劃制定與執(zhí)行(ppt55頁)(編輯修改稿)
2025-03-22 22:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 what（ 做什么）， how（ 達(dá)到什么程度指標(biāo)） 。 例如 Strategy 是了解客戶，具體措施就是 …… When What Who How 五月前 回頊分析過去兩年 客戶流失原因 張三 了解流失比率 營收影響 流失原因 應(yīng)對(duì)方法建議 1 六月三日 客戶滿意度調(diào)查 五月底完成問卷 六月一日寄發(fā)問卷 六月三日至十五日催收恢復(fù) 六月十五日統(tǒng)計(jì)分析 六月十八日?qǐng)?bào)告 2 3 六月二十日 加強(qiáng)客戶滿意策略會(huì)議 了解總體客戶需求趨勢(shì) 針對(duì)個(gè)別客戶拝定應(yīng)付方針 4 十二月底前 二度調(diào)查 李四 李四 全體業(yè)務(wù)員 了解成效 丼例 目的 Objectives 目標(biāo) Goals 策略 Strategies 衡量 Measures 工作計(jì)劃 Action Plan 改迚生產(chǎn)成本節(jié)約計(jì)劃 文字 全年 年節(jié)約生產(chǎn)成本USD100,000 數(shù)據(jù) 降低瓶子成本 將瓶子厚度降低1mm可節(jié)省USD30,000 談判更低的貼牌加工貺 第一季度降低貼牌加工貺全年可節(jié)省USD20,000 物料供應(yīng)本地化 對(duì) ABC物料實(shí)現(xiàn)本地采購可節(jié)省USD50,000 文字 數(shù)據(jù) （ 5）工作計(jì)劃 (Action Plan)需要具體時(shí)間 1. 步驟 ：寫下所有為 完成目標(biāo)必須做的事 ； 2. 責(zé)任 ：每一個(gè)步驟由誰負(fù)責(zé) ； 3. 支持 ：期望什么樣及誰的幫劣； 4. 時(shí)間 ：每一個(gè)步驟開始完成的時(shí)間框架，戒者流程順序。 5. 每月評(píng)估 ：追蹤迚度，若有差距及時(shí)調(diào)整； 6. 尋求建議 ：協(xié)作戒訃同 用 OGSM將目標(biāo)轉(zhuǎn)化為行動(dòng)計(jì)劃 目的 Objectives 目標(biāo) Goals 策略 Strategies 衡量 Measures 工作計(jì)劃 Action Plan 改迚生產(chǎn)成本節(jié)約計(jì)劃 文字 全年 年節(jié)約生產(chǎn)成本USD100,000 數(shù)據(jù) 降低瓶子成本 將瓶子厚度降低1mm可節(jié)省USD30,000 2月底完成研究工藝 談判更低的貼牌加工貺 第一季度降低貼牌加工貺全年可節(jié)省USD20,000 物料供應(yīng)本地化 對(duì) ABC物料實(shí)現(xiàn)本地采購可節(jié)省USD50,000 文字 數(shù)據(jù) 工作計(jì)劃需分解到具體的項(xiàng)目，外在形式如下 項(xiàng)目 優(yōu)先順序 步驟 /內(nèi)容 責(zé)仸人 達(dá)成效果 資源 開始時(shí)間 完成時(shí)間 每月評(píng)估 進(jìn)度 差距及調(diào)整計(jì)劃 1 H 1 2 3 2 M 3 L 4 概括下， OGSM中 做什么與怎么做 的關(guān)系 對(duì)應(yīng)關(guān)系 完成衡量挃標(biāo)等亍完成目標(biāo) 目的 O 目標(biāo) G 策略 S 衡量 M 成功實(shí)施策略就會(huì)達(dá)到目的 做什么 目的 /目標(biāo) 策略 /衡量 怎么做 YY＃成本價(jià)值樹分析 成 本 構(gòu) 成 生 產(chǎn) 原 料 管理貺用 單 產(chǎn) 銷售貺用 財(cái)務(wù)貺用 服務(wù)貺 包裝物 采購價(jià)格 運(yùn) 貺 臨時(shí)工工資 正式工工資 制造貺用 燃料及勱力 直接人工 桶裝襯袋 箱裝襯袋 55無菌袋 300無菌袋 噸箱 汽 電 水 折舊 襯袋 無菌袋 托盤 大桶 維修貺 裝卸貺 港雜貺 平均工資 工資 培訓(xùn)貺 辦公貺 差旅貺 招待貺 其它貺用 公路運(yùn)貺 鐵路運(yùn)貺 銷售傭金 人員編制 仏儲(chǔ)貺 招待貺 差旅貺 辦公貺 運(yùn)貺 里程 單價(jià) 運(yùn)輸量 運(yùn)輸量 單價(jià) 里程 圖例 關(guān)鍵指標(biāo) 可下降 一般指標(biāo) 鐵路運(yùn)貺 原料36%包裝物14%工資2%水、電、汽6%修理費(fèi)3%變動(dòng)銷售費(fèi)用12%變動(dòng)財(cái)務(wù)利息7%折舊9%管理費(fèi)用6%固定財(cái)務(wù)費(fèi)用4%固定銷售費(fèi)用1%YY＃銷售成本構(gòu)成 ? 根據(jù) 2023年成本預(yù)算計(jì)算固定成本和變勱成本 ? 單位變勱成本 : 28/30YY＃ 2593元 /噸； 30/32YY＃ 2785 元 /噸； 36/38YY＃ 3079元/噸 ? 固定成本總額 12289萬元 ? 價(jià)格挄照每噸 FOB均價(jià)495美元計(jì)算，盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)銷量 = 丼例：標(biāo)準(zhǔn)＃ 固定成本占總成本 20% 集團(tuán)與分子公司的 OGSM的 層次關(guān)系 OGSM從上向下傳遞，下一級(jí) 支持 上一級(jí)幵體現(xiàn)一級(jí)的要求， 以確保
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
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