某科技有限公司內(nèi)部審核實施計劃(編輯修改稿)
2025-03-19 11:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 要求審核按部門審核5/4/2023 泰克科技n 現(xiàn)場審核的原則： 以 “客觀依據(jù) ”為依據(jù)的原則； 緊扣審核準(zhǔn)則的原則； 獨立、公正的原則； “實事求是 ”的原則； 重點過程審核的原則。5/4/2023 泰克科技n 審核切入點： 以部門職能為切入點； 以部門目標(biāo)為切入點： 以部門工作計劃為切入點： 以近期工作為切入點。5/4/2023 泰克科技現(xiàn)場審核證據(jù)的收集信息源抽樣、收集、驗證審核證據(jù)對照審核準(zhǔn)則評價審核發(fā)現(xiàn)評 審審核結(jié)論與審核目的、范圍和準(zhǔn)則有關(guān)的信息記錄可驗證的信息作為審核證據(jù)形成表明符合或不符合的審核發(fā)現(xiàn)得出與審核目的有關(guān)的審核結(jié)論通過適當(dāng)?shù)某闃邮占畔⒉Ⅱ炞C信息對照審核準(zhǔn)則進行審核證據(jù)的評價評審審核中所有已獲得的審核發(fā)現(xiàn)5/4/2023 泰克科技n 信息源： 與受審方員工及其他人員面談； 對現(xiàn)場活動、周圍工作環(huán)境和條件的觀察； 文件； 記錄； 數(shù)據(jù)匯總、分析和績效指標(biāo) 審核信息、顧客反饋等5/4/2023 泰克科技n 收集審核證據(jù)的方式： 與受審方人員面談； 現(xiàn)場觀察、對實際活動及結(jié)果進行驗證； 對文件和記錄進行評審（查閱記錄）。5/4/2023 泰克科技n 審核證據(jù)的形式 能夠證實的記錄； 客觀事實的陳訴； 其他信息等。5/4/2023 泰克科技審核過程的控制現(xiàn)場審核記錄5/4/2023 泰克科技n 現(xiàn)場審核記錄的作用： 便于需要時查閱； 便于證實審核所獲得的信息； 便于審核組其他成員進行相關(guān)審核時參閱； 為有連續(xù)性線索繼續(xù)審核提供可追溯的條件； 提供證實審核過程的證據(jù)； 便于審核員學(xué)習(xí)、交流和審核能力的提高。5/4/2023 泰克科技n 現(xiàn)場審核記錄的要求： 記錄應(yīng)敘述清楚、記載全面、易讀易懂、便于查閱； 記錄應(yīng)準(zhǔn)確實現(xiàn)可追溯（如文件名稱及編號、物品標(biāo)識、產(chǎn)品批號、設(shè)備編號、記錄編號、合同號碼等）； 組織可以對記錄格式作統(tǒng)一規(guī)定，也可不作規(guī)定由審核員自定。 現(xiàn)場審核證據(jù)應(yīng)有內(nèi)審員記錄，不宜叫人代記； 審核記錄必須當(dāng)場記錄，不能以回憶錄的方式進行記錄，否則對審核當(dāng)時的背景無法確認(rèn)記錄。5/4/2023 泰克科技 小陳做事一向風(fēng)風(fēng)火火，做事快從不注意細(xì)節(jié)。一次公司組織內(nèi)審，小陳是內(nèi)審員，也負(fù)責(zé)了一個小組的審核。在審核過程中小陳不停的問這問那，但大家發(fā)現(xiàn)小陳審核時一直是兩手空空，既沒有紙也沒有筆。兩天的現(xiàn)場審核結(jié)束后，在審核組會議上組長要求大家把審核中發(fā)現(xiàn)的問題整理出來，只見小陳臨時向其他內(nèi)審員借了一支筆和一張紙，邊回憶邊寫，針對他審核的兩個部門共寫了 5個問題： 員工培訓(xùn)不足，對管理體系文件不熟悉。 有幾份文件沒有受控，文件管理需要加強。 有的檢驗報告中對檢驗不合格的項目沒有做標(biāo)記。 有的供應(yīng)商雖然在向公司供應(yīng)原材料，但沒有進行供應(yīng)商評審。 在質(zhì)量記錄中多處有填寫不規(guī)范的現(xiàn)象。 在末次會議上就不合格與受審部門進行溝通時，其中有三項
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1