某科技有限公司內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃(編輯修改稿)
2025-03-19 11:19 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 要求審核按部門審核5/4/2023 泰克科技n 現(xiàn)場(chǎng)審核的原則： 以 “客觀依據(jù) ”為依據(jù)的原則； 緊扣審核準(zhǔn)則的原則； 獨(dú)立、公正的原則； “實(shí)事求是 ”的原則； 重點(diǎn)過(guò)程審核的原則。5/4/2023 泰克科技n 審核切入點(diǎn)： 以部門職能為切入點(diǎn)； 以部門目標(biāo)為切入點(diǎn)： 以部門工作計(jì)劃為切入點(diǎn)： 以近期工作為切入點(diǎn)。5/4/2023 泰克科技現(xiàn)場(chǎng)審核證據(jù)的收集信息源抽樣、收集、驗(yàn)證審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則評(píng)價(jià)審核發(fā)現(xiàn)評(píng) 審審核結(jié)論與審核目的、范圍和準(zhǔn)則有關(guān)的信息記錄可驗(yàn)證的信息作為審核證據(jù)形成表明符合或不符合的審核發(fā)現(xiàn)得出與審核目的有關(guān)的審核結(jié)論通過(guò)適當(dāng)?shù)某闃邮占畔⒉Ⅱ?yàn)證信息對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核證據(jù)的評(píng)價(jià)評(píng)審審核中所有已獲得的審核發(fā)現(xiàn)5/4/2023 泰克科技n 信息源： 與受審方員工及其他人員面談； 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)、周圍工作環(huán)境和條件的觀察； 文件； 記錄； 數(shù)據(jù)匯總、分析和績(jī)效指標(biāo) 審核信息、顧客反饋等5/4/2023 泰克科技n 收集審核證據(jù)的方式： 與受審方人員面談； 現(xiàn)場(chǎng)觀察、對(duì)實(shí)際活動(dòng)及結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證； 對(duì)文件和記錄進(jìn)行評(píng)審（查閱記錄）。5/4/2023 泰克科技n 審核證據(jù)的形式 能夠證實(shí)的記錄； 客觀事實(shí)的陳訴； 其他信息等。5/4/2023 泰克科技審核過(guò)程的控制現(xiàn)場(chǎng)審核記錄5/4/2023 泰克科技n 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄的作用： 便于需要時(shí)查閱； 便于證實(shí)審核所獲得的信息； 便于審核組其他成員進(jìn)行相關(guān)審核時(shí)參閱； 為有連續(xù)性線索繼續(xù)審核提供可追溯的條件； 提供證實(shí)審核過(guò)程的證據(jù)； 便于審核員學(xué)習(xí)、交流和審核能力的提高。5/4/2023 泰克科技n 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄的要求： 記錄應(yīng)敘述清楚、記載全面、易讀易懂、便于查閱； 記錄應(yīng)準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)可追溯（如文件名稱及編號(hào)、物品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品批號(hào)、設(shè)備編號(hào)、記錄編號(hào)、合同號(hào)碼等）； 組織可以對(duì)記錄格式作統(tǒng)一規(guī)定，也可不作規(guī)定由審核員自定。 現(xiàn)場(chǎng)審核證據(jù)應(yīng)有內(nèi)審員記錄，不宜叫人代記； 審核記錄必須當(dāng)場(chǎng)記錄，不能以回憶錄的方式進(jìn)行記錄，否則對(duì)審核當(dāng)時(shí)的背景無(wú)法確認(rèn)記錄。5/4/2023 泰克科技 小陳做事一向風(fēng)風(fēng)火火，做事快從不注意細(xì)節(jié)。一次公司組織內(nèi)審，小陳是內(nèi)審員，也負(fù)責(zé)了一個(gè)小組的審核。在審核過(guò)程中小陳不停的問(wèn)這問(wèn)那，但大家發(fā)現(xiàn)小陳審核時(shí)一直是兩手空空，既沒(méi)有紙也沒(méi)有筆。兩天的現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，在審核組會(huì)議上組長(zhǎng)要求大家把審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整理出來(lái)，只見(jiàn)小陳臨時(shí)向其他內(nèi)審員借了一支筆和一張紙，邊回憶邊寫，針對(duì)他審核的兩個(gè)部門共寫了 5個(gè)問(wèn)題： 員工培訓(xùn)不足，對(duì)管理體系文件不熟悉。 有幾份文件沒(méi)有受控，文件管理需要加強(qiáng)。 有的檢驗(yàn)報(bào)告中對(duì)檢驗(yàn)不合格的項(xiàng)目沒(méi)有做標(biāo)記。 有的供應(yīng)商雖然在向公司供應(yīng)原材料，但沒(méi)有進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)審。 在質(zhì)量記錄中多處有填寫不規(guī)范的現(xiàn)象。 在末次會(huì)議上就不合格與受審部門進(jìn)行溝通時(shí)，其中有三項(xiàng)
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