地產(chǎn)采購部門建制規(guī)范培訓(xùn)(編輯修改稿)
2025-03-18 13:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 相應(yīng)的庫 ? 存物資，如有庫存的物資則在采購計(jì)劃表中作出不需采購的標(biāo)示，沒有庫存的物資則根據(jù)《工 ? 程施工進(jìn)度物資進(jìn)場編制》核對是否有該項(xiàng)需求，弄清實(shí)情后將后轉(zhuǎn)至 申購物資項(xiàng)目負(fù)責(zé)工程 ? 師審核； ? 項(xiàng)目負(fù)責(zé)工程師 接閱采購計(jì)劃申請表后，根據(jù)施工進(jìn)度作出批示再轉(zhuǎn)至 工程部經(jīng)理 審核； ? 工程部經(jīng)理 接閱采購計(jì)劃申請表后，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)況作出批示，然后由 工程部材料供應(yīng)處材料工 ? 程師轉(zhuǎn)呈 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人審批 （總經(jīng)理或工程副總）； ? 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人審批完后 《工程物資采購計(jì)劃申請表》已生效，將由工程部材料供應(yīng)處材料工程師與采購部文員對接呈報(bào)給 采購部經(jīng)理 安排采辦工作。 四、采購部各項(xiàng)工作流程 物資采購流程圖 四、采購部各項(xiàng)工作流程 物資采購流程 ? 企業(yè)為了監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，都會強(qiáng)化、健全采購管理制度，根據(jù)公司實(shí)際情況制定物資采購流程 ，我司物資采購具體流程如下： ?采購部門接到采購物資單呈報(bào) 經(jīng)理 審閱后，由經(jīng)理下達(dá)給 采購主管 分派 采購專員 采購事項(xiàng)任 ? 務(wù)； ? 采購專員 承接采購任務(wù)后方開展各事項(xiàng)工作： 找廠商 — 詢價(jià) — 送樣 — 定樣 — 議價(jià)，各采購專員 ? （每項(xiàng)采購任務(wù)將由一名采購專員負(fù)責(zé)，另一名或兩名采購專員配合詢價(jià)共同完成該項(xiàng)采購任務(wù)） 將與商家最終談定的 ? 價(jià)格及各項(xiàng)資質(zhì)文件轉(zhuǎn)至 采購文員 （杜絕采購文員與商家聯(lián)系） 處匯總做供應(yīng)商各項(xiàng)評比定選表 （價(jià)格、 ? 質(zhì)量、信譽(yù)、實(shí)力等）； ? 采購文員 將整理好的商家各項(xiàng)資質(zhì)文件及做好的供應(yīng)商評比定選表交由 采購主管 審閱無誤后， ? 方呈報(bào) 采購部經(jīng)理 批示； ? 采購部經(jīng)理 對評比表作出批示后由 采購文員 呈報(bào) 總經(jīng)理 （或工程總負(fù)責(zé)副總）審批； ? 評比表由總經(jīng)理 （或工程負(fù)責(zé)副總）作出批示后始由 采購主管 和負(fù)責(zé)該項(xiàng)采購任務(wù)的 采購專員 ? 與選定的商家洽談供貨各項(xiàng)細(xì)節(jié)并起草供貨合同協(xié)議； 四、采購部各項(xiàng)工作流程 物資采購流程 ?起草完合同協(xié)議呈報(bào) 采購經(jīng)理 審閱無誤后，由 采購文員 走合同申請流程：采購部經(jīng)理批示 —— ? 財(cái)務(wù)部經(jīng)理批示 —— 總經(jīng)理（或工程總負(fù)責(zé)副總）審批 —— 簽約（行政部蓋公章）； ?簽訂合同后由 采購專員 發(fā)起申請合同履行的物資第一筆金額定金，采購專員填寫完資金申請表 ? 后交由 采購文員 走申請流程： 部門經(jīng)理 批示 —— 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 批示 —— 總經(jīng)理（或工程總負(fù)責(zé)副 ? 總） 審批 —— 行政部蓋公章 —— 做完文件存底后轉(zhuǎn)至 財(cái)務(wù)部出納 ； ? 采購文員 對合同申請金額的跟進(jìn)，對合同的每一筆轉(zhuǎn)賬金額都急時(shí)通知 部門經(jīng)理 及 該項(xiàng)采購任 ? 務(wù)負(fù)責(zé)人； ?負(fù)責(zé)采購任務(wù)的 采購專員 接到 采購文員 的轉(zhuǎn)賬通知后第一時(shí)間通知供應(yīng)商，并跟進(jìn)物資的生產(chǎn) ? 及到貨各事項(xiàng)的確認(rèn)； ? 貨到我方后將由 該項(xiàng)采購任務(wù)負(fù)責(zé)人 組織相關(guān)部門職員對物資的驗(yàn)收，并做好移交工作及相關(guān) ? 的交接驗(yàn)收手續(xù)，交接驗(yàn)收文字文件的原件必須交留一份給 采購文員 作為部門留底； ?1按時(shí)到貨及驗(yàn)收無質(zhì)量問題后由 采購專員 按合同約定申請相關(guān)金額， 采購專員 填定完資金申 ? 請后交由 采購文員 完成申請流程（如大宗甲供材長期供貨則按公司規(guī)定的甲供材制約辦， ? 如：到貨移交驗(yàn)收及前期各項(xiàng)工作無異 —— 大宗長期供貨的甲供材到貨資金申請由 供貨方發(fā) ? 起 —— 項(xiàng)目監(jiān)理單位 —— 甲方工程部 —— 采購部 —— 成本部 —— 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人審批 ）。 五、采購部的各項(xiàng)財(cái)賬、函件編制處理 采購部作為公司的重要部門不單要做好采購物資的各項(xiàng)工作，更要和財(cái)務(wù)部門密切協(xié)作處理好與供應(yīng)商的各項(xiàng)往來賬目；并根據(jù)公司制定的財(cái)務(wù)管理制度貫徹、執(zhí)行核算好各項(xiàng)采購業(yè)務(wù) 明細(xì) ，正確、及時(shí)、完整地記好賬、算好賬、報(bào)完賬，按要求編制季度采購報(bào)表，及時(shí)準(zhǔn)確地提供各項(xiàng)采購信息。 根據(jù)以上所述做為采購部門的職員不單要精通采購業(yè)務(wù)還需熟識些財(cái)務(wù)常識， 以下簡述采購職員需掌握幾項(xiàng)的常識： 一、發(fā)票 （ 1）在采購過程中公司都會票求采購職員向供方索要與采購金額相等的發(fā)票， 而常用的發(fā)票有兩種，分別是普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票（分兩種： 可 抵扣， 不可抵扣）； （ 2）普通發(fā)票與增值稅專用發(fā)票的不同之處： 使用范圍不同 （ 普通發(fā)票在所有的經(jīng)營企業(yè)都能開據(jù)使用 ， 而增值稅專用發(fā)票僅 限于增值稅一般納稅人的企業(yè)方能開據(jù)使用 ， 而一般納稅人的企業(yè)在正常情況下都會 要求采購職員向供方索要增值稅專用發(fā)票 ， 因?yàn)樗艿窒鄳?yīng)的稅額 。 ） ； 票面記載的內(nèi)容不同 （ 普通發(fā)票記載的主要是交易數(shù)量 、 含稅價(jià)格 、 含稅交易額 等 ， 增值稅專用發(fā)票主要記載則是交易數(shù)量 、 不含稅價(jià)格 、 不含稅交易額 、 增值稅稅 額等 ） ； 聯(lián)次不同 （ 普通發(fā)票是三聯(lián) ， 分別是存根 、 發(fā)票聯(lián) 、 記賬聯(lián) ， 而增值稅專用發(fā)票 一般有發(fā)票聯(lián) 、 記賬聯(lián)和稅款抵扣聯(lián) ， 從 2023年起增值稅專用發(fā)票取消了存根聯(lián) 。 ） 五、采購部的各項(xiàng)財(cái)賬、函件編制處理 （ 3）開完稅票蓋上公司財(cái)務(wù)專用章才算生效； （ 4）發(fā)票的稅點(diǎn)及抵扣： 普通發(fā)票：小規(guī)模納稅人的企業(yè)開出的 6%，個(gè)體經(jīng)營戶開出的 4%；
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