erp流程描述系列培訓(xùn)(編輯修改稿)
2025-03-16 13:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 退 貨 報 告采 購 訂 單收 料 單 （ 已 加 蓋“ 合 格 ” 標(biāo) 識 ）業(yè) 務(wù) 參 與 部 門 ： 質(zhì) 量 部 、 財 務(wù) 部編 制 人 : * * *批 準(zhǔn) 人 ： * * * *版 本 ： 1 . 0業(yè) 務(wù) 主 管 部 門 ： 采 購 部單 位 : * * * * * 流 程 名 稱 ： 采 購 管 理 外 購 品 庫 房 管 理更 新 時 間 : 2 0 0 8 9 2 5流 程 編 號 ： S S D G C G 0 7 圖形 3 圖形名稱： 引用 /拆分的流程圖 圖形作用： 在流程圖中，當(dāng)需用引用別的流程圖時使用；或流程圖中某一環(huán)節(jié)較復(fù)雜，可以進(jìn)一步拆分成子流程圖時使用 使用說明和標(biāo)準(zhǔn)： 1. 填入所引用 /拆分的流程圖編號和名稱，它是流程圖中的一個步驟，也有步驟編號。 2. 當(dāng)使用這一圖形時，我們默認(rèn)所引用 /拆分的流程圖已經(jīng)完成相應(yīng)的操作步驟。 3. 引用時，必須跟所引用流程圖的主管部門溝通確認(rèn)引用的流程圖已經(jīng)存在，并且所引用流程圖的內(nèi)容已經(jīng)包括了相應(yīng)的工作步驟。 4. 使用默認(rèn)圖形大小，若需要改變圖形大小，圖形橫向?qū)挾榷炔豢梢愿淖?，縱向高度可以加高。 5. 引用 /拆分的流程圖不用單建一個職能欄。字體為默認(rèn) 8號宋體。 流程圖形講解 —— 引用 /拆分的流程圖 X G G S C G 0 7 0 1 外 購 物 料 入 庫 流 程財 務(wù) 部質(zhì) 量 部采 購 部對 產(chǎn) 品 規(guī) 格 、 型 號 、數(shù) 量 等 進(jìn) 行 檢 驗收 料 單 為 一 式 五 聯(lián)是是否否庫 管 員0 8 . 把 收 料 單 信 息 錄入 M I S 系 統(tǒng)1 2 . J T C G 0 2 0 2退 換 貨 管 理質(zhì) 檢 員0 5 . 檢 驗采 購 系 統(tǒng)庫 管 員0 9 . 對 貨 物 進(jìn) 行 標(biāo)識 ， 上 架采 購 員0 3 . 填 寫 收 料 單 及 物料 標(biāo) 識 卡0 6 . 是 否 合 格庫 管 員1 0 . 把 一 聯(lián) 收 料 單 送財 務(wù) 部 對 賬采 購 員0 4 . 交 收 料 單 及 貨 物給 質(zhì) 量 部0 2 . 是 否 相 符 要 求材 料 會 計1 1 . 接 收 有 “ 合 格 ”標(biāo) 識 的 收 料 單質(zhì) 檢 員0 7 . 在 收 料 單 上 加 蓋“ 合 格 ” 標(biāo) 識1 . 收 料 單2 . 物 料 標(biāo) 識采 購 員0 1 . 對 照 采 購 訂 單 進(jìn)行 驗 收一 聯(lián) 收 料 單采 購 員留 存收 料 單收 料 單 （ 已 加 蓋“ 合 格 ” 標(biāo) 識 ）退 貨 報 告采 購 訂 單收 料 單 （ 已 加 蓋“ 合 格 ” 標(biāo) 識 ）業(yè) 務(wù) 參 與 部 門 ： 質(zhì) 量 部 、 財 務(wù) 部編 制 人 : * * *批 準(zhǔn) 人 ： * * * *版 本 ： 1 . 0業(yè) 務(wù) 主 管 部 門 ： 采 購 部單 位 : * * * * * 流 程 名 稱 ： 采 購 管 理 外 購 品 庫 房 管 理更 新 時 間 : 2 0 0 8 9 2 5流 程 編 號 ： S S D G C G 0 7 圖形 4 圖形名稱： 文件 /表單 圖形作用： 工作步驟中直接用到的文件 /表單，或工作步驟中產(chǎn)生的文件 /表單 使用說明和標(biāo)準(zhǔn)： 1. 填入文件 /表單的名稱，包括紙張的或是電子的，應(yīng)使用正式的全稱。 2. 此形狀不是單獨的工作步驟，必須與“最低一級操作步驟”或“引用 /拆分的流程圖”一起使用，一般緊貼在以上兩個圖形的下方。 3. 使用默認(rèn)的圖形大小，橫向?qū)挾扰c所屬工作步驟的圖形一樣，縱向可以加高。 4. 每一個文件 /表單獨占一行 文件、表單的全稱流程圖形講解 —— 文件 /表單 X G G S C G 0 7 0 1 外 購 物 料 入 庫 流 程財 務(wù) 部質(zhì) 量 部采 購 部對 產(chǎn) 品 規(guī) 格 、 型 號 、數(shù) 量 等 進(jìn) 行 檢 驗收 料 單 為 一 式 五 聯(lián)是是否否庫 管 員0 8 . 把 收 料 單 信 息 錄入 M I S 系 統(tǒng)1 2 . J T C G 0 2 0 2退 換 貨 管 理質(zhì) 檢 員0 5 . 檢 驗采 購 系 統(tǒng)庫 管 員0 9 . 對 貨 物 進(jìn) 行 標(biāo)識 ， 上 架采 購 員0 3 . 填 寫 收 料 單 及 物料 標(biāo) 識 卡0 6 . 是 否 合 格庫 管 員1 0 . 把 一 聯(lián) 收 料 單 送財 務(wù) 部 對 賬采 購 員0 4 . 交 收 料 單 及 貨 物給 質(zhì) 量 部0 2 . 是 否 相 符 要 求材 料 會 計1 1 . 接 收 有 “ 合 格 ”標(biāo) 識 的 收 料 單質(zhì) 檢 員0 7 . 在 收 料 單 上 加 蓋“ 合 格 ” 標(biāo) 識1 . 收 料 單2 . 物 料 標(biāo) 識采 購 員0 1 . 對 照 采 購 訂 單 進(jìn)行 驗 收一 聯(lián) 收 料 單采 購 員留 存收 料 單收 料 單 （ 已 加 蓋“ 合 格 ” 標(biāo) 識 ）退 貨 報 告采 購 訂 單收 料 單 （ 已 加 蓋“ 合 格 ” 標(biāo) 識 ）業(yè) 務(wù) 參 與 部 門 ： 質(zhì) 量 部 、 財 務(wù) 部編 制 人 : * * *批 準(zhǔn) 人 ： * * * *版 本 ： 1 . 0業(yè) 務(wù) 主 管 部 門 ： 采 購 部單 位 : * * * * * 流 程 名 稱 ： 采 購 管 理 外 購 品 庫 房 管 理更 新 時 間 : 2 0 0 8 9 2 5流 程 編 號 ： S S D G C G 0 7 圖形 5 圖形名稱： 判斷 /決策 圖形作用： 在出現(xiàn)情況判斷或進(jìn)行審核審批時使用 使用說明和標(biāo)準(zhǔn)： 1. 此圖形也作為工作步驟之一，內(nèi)容填入具體的判斷事項，并應(yīng)加以編號。 2. 如本步驟為審核，應(yīng)直接使用判斷框，而非在“最低一級操作步驟”圖形下再加判斷框。 3. 判斷結(jié)果統(tǒng)一使用“是”與“否”；不能使用“ YES””NO”。 4. 使用此圖形，必須而且只能出現(xiàn)兩種決策 /判斷結(jié)果；應(yīng)該只有一個信息入口，兩個信息出口。 流程圖形講解 —— 判斷 /決策 X G G S C G 0 7 0 1 外 購 物 料 入 庫 流 程財 務(wù) 部質(zhì) 量 部采 購 部對 產(chǎn) 品 規(guī) 格 、 型 號 、數(shù) 量 等 進(jìn) 行 檢 驗收 料 單 為 一 式 五 聯(lián)是是否否庫 管 員0 8 . 把 收 料 單 信 息 錄入 M I S 系 統(tǒng)1 2 . J T
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