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質量計劃制定與實施程序(ppt30頁)(編輯修改稿)

2025-03-14 15:18 本頁面
 

【文章內容簡介】 方在同意施工項欄簽名確認后,專業(yè)工區(qū) 再 根據(jù) ITP 確定的工序流程, 工作 程序 / 施工方案 規(guī)定的 工藝 作業(yè) 步驟進行施工, 按選定的作業(yè)工序控制點完成檢查和試驗驗收工作 ,按 質量檢驗計劃的要求進行驗收和評定。 5 . 作業(yè)工區(qū)對每一個選定的工序控制點,必須進行認真的自檢和復檢,并把自檢記錄單、 檢查和試驗計劃( ITP )簽證表、 選定點的施工記錄或簽證提交項目質檢人員檢查確認合格后 , 由項目質量控制部提請監(jiān)理、業(yè)主相關人員檢查驗收。 5 . 4 .3 質量控制部 ( QC ) 依照選 定的控制點 , 用控制點通知單 ( 附錄 F ) 提前 通知監(jiān)理( QS )、 SMNPC ( QS )及時參加驗證和簽證放行 。 質量控制部( QC )參與各項控制點的檢查、驗證及監(jiān)督。 5 . 4 .4 相關方應按照確定的控制點,參與 ITP 、 質量 檢驗 計劃執(zhí)行過程中的簽證 、 檢查和見證, 或 按控制點通知單上的選點要求(參與、 放棄 ) 進行。 5 . 4 .5 設置控制點的各方應按通知要求,按時到現(xiàn)場進行檢查和驗證,如滿足要求則在ITP 相應欄目內簽字放行,如不滿足 要求, 施 工班組 須 及時進行 整改處理 , 待重新檢查和驗證合格后再簽字放行進入下道工序的施工。一旦構成不符合項,則應按 《 不符合項控制 程序 》 進行處理,并在 ITP 中注明不符合項報告編號,待 經 處理滿足要求后再簽字放行。 5 . ITP 和 質量 檢驗 計劃 設定 的 H 點 、 W 點 ,各專業(yè)工區(qū)必須待 設置控制點的各方到場 驗收 簽字 確認后 ,方可進行后續(xù)工作;若 已按時發(fā)出通知 , 監(jiān)理( QS )、 SMNPC ( QS )因故不能 參與 H 點的檢查應提前 通知 項目質量控制部( QC ) , 相關方 ( QS ) 應予以簽字認可。 5 . 5 質量計劃的變更 5 . 當質量計劃對應的施 工程序、作業(yè)內容或依據(jù)文件發(fā)生變化時,各專業(yè) 工區(qū) 應報質量控制部,由質量控制部對質量計劃進行修訂或改版,并按原渠道審查、批準 、分發(fā)后執(zhí)行。 5 . 5 .2 當相關方要求對質量計劃增設控制點時,應在該工序活動前 5 天發(fā)出書面通知,工程部資料 信息室 將該書面通知按原質量計劃的分發(fā)范圍分發(fā), 保證 原計劃的變更被 有效 傳達 。 5 . 6 ITP 和 質量 檢驗 計劃的歸檔 5 . 6 .1 檢查 和試驗 ( ITP )的關閉 ITP 中所有選定的點均已簽證確認完成, ITP 所 列 的工序 施工 記錄、所有的 驗收 文件簽證、記錄均已經選點各方驗證確認;所有的記錄編號都已填入 ITP 中相應的表格;所有的 記錄完整、正確、清晰;工程已按照指定技術規(guī)格書 、 施工文件施工;所有的見證點和停工 待檢 點均已按要求得到檢驗和驗證, 所有的文件和記錄已得到審核,該工作已按照技術要求完 工; 文件按 ITP 模式進行了組卷,在整個 ITP 實施過程中發(fā)生的質量觀察報告、監(jiān)理工程師通知單、設計變更、相關的不符合項 報告 均已經處理完成封閉。準予 ITP 關閉。 5 . 質量 檢驗 計劃歸檔條件 a) 質量 檢驗 計劃中要求的所有控制點 (H 、 W 點 ) 均在執(zhí)行過程中由各方授權 代表簽字確認。 b) 各項簽證、記錄、驗評資料齊全,質量檢驗計劃實施過程中發(fā)生的質量觀察報告、監(jiān)理工程師通知單、設計變更、相關的不符合項報告均已經處理完成封閉。 5 . 已完成項目(按竣工資料歸檔移交要求完成整理)的歸檔記錄移交到工程部資料信息室的質保文件庫,待工程竣工時組卷移交。 5 . 返工 : 一項活動完工后如果需要返工,對返工的內容重新編制 ITP ,返工的 ITP 中須注明原 ITP 中工序號,并對返工的內容加以詳細的說明。返工 ITP 作為附件附在原 ITP的后面 , 按業(yè)主要求執(zhí)行。 6 記錄 本程序涉及的表式及記錄的編制、保管要求見表 1 。 表 1 表式及記錄的編制、保管要求 序號 記錄名稱 表式設計 記錄類型代碼 記錄形成 記錄保管 1 檢查和試驗計劃 三門核電公司 質量控制部 質量控制部 專業(yè)工區(qū) 2 質量計劃控制點通知單 質量控制部 質量控制部 質量控制部 3 質量檢驗計劃 質量控制部 質量控制部 質量控制部 專業(yè)工區(qū)
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