某石化有限公司私募融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)(編輯修改稿)
2025-03-12 11:10 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 普及使得車用成品油需求的增長(zhǎng)率將會(huì)在10%左右。 中國(guó) 19992023年 GDP增長(zhǎng)與成品油需求增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源： 《 19992023中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 》 、 《 19992023中石化年報(bào) 》年 份 2023 2023 2023 2023 2023GDP增長(zhǎng)率 % % % % %成品油需求增長(zhǎng)率 % % % % %年 份 2023 2023 2023 2023 2023GDP增長(zhǎng)率 % % % % %成品油需求增長(zhǎng)率 % % % % %21第二節(jié)產(chǎn)品說(shuō)明22公司主營(yíng)產(chǎn)品及服務(wù)n 大橋石化是一家以成品油批發(fā)、零售為主業(yè)的企業(yè)，油品銷售收入占到公司總營(yíng)業(yè)收入的 95%以上。主營(yíng)各種標(biāo)號(hào)的柴油、汽油、潤(rùn)滑油及油品添加劑。同時(shí)以高速公路服務(wù)區(qū)、加油站為依托，為客戶提供便利店、餐飲、客房、汽車修理、汽車美容、過(guò)磅等服務(wù)。252。 過(guò)去 3年間，公司營(yíng)業(yè)收入保持了快速增長(zhǎng)，年平均增長(zhǎng)率超過(guò)50%。252。 非油品收入在總收入中的比重持續(xù)提高， 2023年上半公司非油品收入占總收入的比重達(dá)到 %，成為公司未來(lái)利潤(rùn)增長(zhǎng)的另一個(gè)亮點(diǎn)。 252。 油品銷售收入中，汽油銷售收入比重逐年遞增。由于汽油銷售毛利率較之柴油高，所以公司未來(lái)毛利率有望逐年提高。種類 /年份 2023 2023 2023 2023F 2023F 2023F 2023F 2023F0柴油 % % % % % % % %–10柴油 % % % % % % % %–20柴油 % % % % % % % %90汽油 % % % % % % % %93汽油 % % % % % % % %97汽油 % % % % % % % %大橋石化 20232023年度營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)變化表大橋石化 20232023年油品銷售收入構(gòu)成種類 /年份 2023 2023 2023 2023上半年 油品收入 % % % % 酒店超市收入 % % % % 其他收入 % % % %23第三節(jié)目標(biāo)市場(chǎng)及市場(chǎng)占有率24目標(biāo)市場(chǎng)及市場(chǎng)占有率n 公司目前銷售網(wǎng)絡(luò)主要集中在以鄭州、新鄉(xiāng)為中心的中原城市群內(nèi)。自 2023年下半年開(kāi)始，公司開(kāi)始了在全省的布局。未來(lái)幾年內(nèi)，公司將形成以中原城市群為中心，覆蓋全省，輻射周邊河北、山東、安徽、江蘇、湖北、山西、陜西等周邊省份的格局。預(yù)計(jì)公司 2023年成品油銷量將超過(guò) 15萬(wàn)噸，占全省民營(yíng)油企總銷量 7%以上。按照公司發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)公司在2023年內(nèi)銷量將達(dá)到 100萬(wàn)噸，占全省民營(yíng)油企總銷量的 40%。以河南為中心的 500公里半徑內(nèi)區(qū)域河南省全省中原城市群25第四節(jié)公司的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)26經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)較之國(guó)有、外資油企 較之其他民營(yíng)油企大 橋 石化 國(guó)有、外資油企對(duì) 市 場(chǎng) 反 應(yīng) 快對(duì) 市 場(chǎng)變 化反 應(yīng)緩 慢，需要 層層 上 報(bào) ， 審 批 環(huán)節(jié)多員 工工作 積 極性高，服 務(wù)熱 情員 工工作 積 極性低，服 務(wù)水平 難 以提升成本、 費(fèi) 用控制 嚴(yán) 格 成本控制不 嚴(yán) ，浪 費(fèi)嚴(yán) 重服 務(wù)項(xiàng) 目多，能充分利用非油品 經(jīng)營(yíng) 促 進(jìn) 油品 經(jīng)營(yíng)只 經(jīng)營(yíng) 油品，不 經(jīng)營(yíng) 餐飲 、汽修等 項(xiàng) 目，無(wú)法形成合力。大 橋 石化 社會(huì)油企品牌 優(yōu)勢(shì) ，知名度高，信譽(yù)度高。公司 “大 橋 ”商 標(biāo)是河南省著名商 標(biāo) ，并準(zhǔn)備 申中國(guó) 馳 名商 標(biāo) 。無(wú)品牌、信譽(yù)度低管理水平高，服 務(wù)質(zhì) 量高。公司已通 過(guò) 國(guó) 際 ISO9000質(zhì)量體系 認(rèn)證 。管理水平低，服 務(wù)質(zhì) 量差規(guī) 模 優(yōu)勢(shì) ，形成了 倉(cāng)儲(chǔ) 、批 發(fā) 、零售網(wǎng) 絡(luò) ，在采 購(gòu)成本、物流成本上有 優(yōu)勢(shì)規(guī) 模小，采 購(gòu) 渠道 單 一，采 購(gòu) 成本高服 務(wù)項(xiàng) 目多，能充分利用非油品 經(jīng)營(yíng) 促 進(jìn) 油品 經(jīng)營(yíng)服 務(wù)項(xiàng) 目 單 一。只 經(jīng)營(yíng)油品，不 經(jīng)營(yíng) 餐 飲 、汽修等項(xiàng) 目，無(wú)法形成合力。27第四章市場(chǎng)策略28第一節(jié)公司核心價(jià)值與核心競(jìng)爭(zhēng)力29公司核心價(jià)值與核心競(jìng)爭(zhēng)力企 業(yè) 核心價(jià) 值致力成為一流石油、天然氣、化工產(chǎn)品供應(yīng)商和成品油銷售、服務(wù)商 愿景使命戰(zhàn)略優(yōu)質(zhì)服務(wù)、清潔動(dòng)力根植中原、輻射全國(guó)市場(chǎng)敏銳把握卓越商業(yè)信譽(yù)創(chuàng)新商業(yè)模式優(yōu)越地理位置核心價(jià)值企 業(yè) 核心 競(jìng) 爭(zhēng)力30第五章融資說(shuō)明31第一節(jié)項(xiàng)目名稱：大橋石化私募股權(quán)投資32競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及上市故事n 公司銷售網(wǎng)點(diǎn)地理位置優(yōu)越，占盡先機(jī)。公司主要銷售網(wǎng)點(diǎn)均位于河南省以中原城市群為主的市區(qū)、國(guó)家高速、國(guó)道主干線的顯要位置，車流量大，客流量大，并且增長(zhǎng)空間也大。單站銷售業(yè)績(jī)明顯高于同行。 優(yōu)越地理位置n 公司在該區(qū)域經(jīng)營(yíng)逾 20年，擁有大批忠實(shí)的長(zhǎng)期客戶。公司所在地的很多政府部門、事業(yè)單位、國(guó)有大企業(yè)、國(guó)家重點(diǎn)工程項(xiàng)目，如石武客運(yùn)專線工程項(xiàng)目部、南水北調(diào)項(xiàng)目部等都與公司簽訂了長(zhǎng)期供油協(xié)議。 卓越商業(yè)信譽(yù)n 公司管理團(tuán)隊(duì)擁有超過(guò) 20年在此行業(yè)浸淫的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)市場(chǎng)變化的把握和客戶消費(fèi)心理的把握超出同行。 敏銳市場(chǎng)把握n 公司將餐飲、超市、汽修等非油
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